{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":13,"sheets":["INICIO","Instructivo","Monitoreo_1er_trim","Matriz_Riesgos_Gestión_Fiscal","Matriz_Riesgos_Corrupción","Matriz_RiesgosSPI","Matriz_RiesgosAmbientales","Tabla probabilidad","Hoja3","Tabla Valoración controles","Hoja1","Tabla Impacto","Opciones Tratamiento (Listas)"],"not_rendered":{"charts":0,"images":4,"macros":0,"external_links":8,"defined_names":54,"comments":8,"pivot_tables":1},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

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{"sheet":"Instructivo","index":1,"n_rows":45,"n_cols":5,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[14,2,14,3],[14,4,14,5],[21,4,21,5],[21,2,21,3],[24,2,24,3],[24,4,24,5],[27,4,27,5],[27,2,27,3],[32,2,32,3],[40,1,40,7],[28,2,28,3],[28,4,28,5],[29,2,29,3],[29,4,29,5],[32,4,32,5],[33,2,33,3],[34,2,34,3],[34,4,34,5],[35,4,35,5],[36,4,36,5],[36,2,36,3],[42,1,42,7],[41,1,41,7],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[39,1,39,7],[43,1,43,7],[44,1,44,7],[22,4,22,5],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[23,4,23,5],[25,2,25,3],[25,4,25,5],[33,4,33,5],[31,2,31,3],[30,2,30,3],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[26,2,26,3],[26,4,26,5],[35,2,35,3],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[20,2,20,3],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[1,1,1,7],[3,1,4,7],[5,1,5,7],[8,1,9,7],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[6,1,6,7]]}
[]
[null,"Matriz Mapa de Riesgos"]
[]
[null,"Teniendo en cuenta que con la expedición del Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, se crea un solo Sistema de Gestión y se alinea con el Sistema de Control Interno, hoy todas las entidades públicas requieren actualizar y/o implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, modelo que incorpora el Modelo Estándar de Control Interno MECI a través de la 7a dimensión del mismo.  En este marco general, el proceso de administración del riesgo es un esfuerzo conjunto entre la Alta Dirección y los servidores en todos sus niveles, ejercicio que inicia con la formulación de la política de Administración del Riesgo, la cual incluye los niveles de responsabilidad frente al seguimiento y evaluación, aspectos que deberán definirse acorde con el Esquema de Líneas de Defensa vinculado a la Dimensión 7.\n\nTeniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de las entidades frente a la estructuración de los mapas de riesgos, como herramienta fundamental frente a la gestión del riesgo, el presente formato desarrolla un esquema completo acorde con los contenidos metodológicos de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles V5. El formato cuenta con celdas parametrizadas y permite contar con los respectivos mapas de calor para riesgo inherente y riesgo residual."]
[]
[null,"Orientaciones Generales"]
[null,"Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelanter este análisis.\nAsí mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos económicos o reputacionales. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.\nNOTA: Si lo considera pertinente, es posible agregar hojas de trabajo adicionales al presente formato que permitan incluir la traza de estos análisis."]
[]
[null,"El archivo contiene las siguientes hojas:\n\n-   Hoja 1 Instructivo\n -  Hoja 2 Mapa Riesgos: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, programa o proyecto, acorde con el nivel de desagregación que la entidad considere necesaria."]
[]
[]
[null,null,"Columna",null,"Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento"]
[null,null,"Proceso",null,"Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos."]
[null,null,"Objetivo",null,"Diligencie el objetivo del proceso."]
[null,null,"Alcance",null,"Diligencie el alcance del proceso."]
[null,null,"Referencia",null,"Permite definir unl consecutivo de riesgos.\nUna entidad puede ir en el riesgo 150, pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la oficina asesora de planeación o gerencia de riesgos.  Cuando un el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. "]
[null,null,"Impacto",null,"Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo, redacte de la forma más concreta posible."]
[null,null,"Causa Inmediata",null,"Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible."]
[null,null,"Causa Raíz",null,"Causa  principal  o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar  el riesgo, redacte de la forma más concreta posible."]
[null,null,"Descripción del Riesgo",null,"Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa inmediata + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo indentificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida en al guía, inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad (Qué) + Causa Inmediata (Cómo) + Causa Raíz (Por qué)"]
[null,null,"Clasificación del Riesgo",null,"Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Daños Activos Fisicos, ii)Ejecucion y Administracion de procesos, iii)Fallas Tecnologicas, iv)Fraude Externo, v)Fraude Interno, vi)Relaciones Laborales, vii)Usuarios, productos y practicas organizacionales."]
[null,null,"Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad",null,"Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas H-I)"]
[null,null,"Criterios de Impacto",null,"Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto en la tabla Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas K)"]
[null,null,"Zona de Riesgo Inherente",null,"Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna O)"]
[null,null,"Descripción del Control",null,"Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan la causa raíz del riesgo, considere la estructura explicada en la guía: Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento"]
[null,null,"Afectación",null,"Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna S."]
[null,null,"ATRIBUTOS EFICIENCIA\nTipo",null,"Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Preventivo, ii)Detectivo, iii)Correctivo."]
[null,null,"ATRIBUTOS EFICIENCIA\nImplementación",null,"Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Automático, ii)Manual."]
[null,null,"ATRIBUTOS EFICIENCIA\nImplementación",null,"Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Automático, ii)Manual."]
[null,null,"ATRIBUTOS EFICIENCIA\nCalificación",null,"La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T) "]
[null,null,"ATRIBUTOS INFORMATIVOS\nDocumentación",null,"Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Documentado, ii)Sin documentar."]
[null,null,"ATRIBUTOS INFORMATIVOS\nFrecuencia",null,"Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Continua, ii)Aleatoria."]
[null,null,"ATRIBUTOS INFORMATIVOS\nEvidencia",null,"Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Con Registro, ii) Sin Registro."]
[null,null,"Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual",null,"La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas Y- Z- AA -AB- AC-AD)."]
[null,null,"Tratamiento",null,"Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Aceptar, ii)Evitar, iii)Reducir (compartir), iv)Reducir (mitigar)."]
[null,null,"Plan de Acción\nResponsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. ",null,"Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante. "]
[null,null,"Estado",null,"Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Finalizado, ii)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso."]
[]
[]
[null," -  Hoja 3 Mapa Riesgos de Corrupción:  Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, programa o proyecto, acorde con el nivel de desagregación que la entidad considere necesaria."]
[null," -  Hoja 4 Matriz de Calor Inherente:  En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática."]
[null," -  Hoja 5 Matriz de Calor Residual: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática."]
[null," -  Hoja 6 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)"]
[null," -  Hoja 7 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)"]
[null," -  Hoja 8 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)"]

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[]
[]
[]
[]
[null,"Informe monitoreo desde la segunda línea de defensa a la gestión de riesgos realizada para el primer trimestre de 2025."]
[]
[null,"A la fecha la matriz de riesgos identificada cuenta con 91 riesgos entre los cuales se identificaron de seguridad y privacidad, gestión, corrupción y fiscal, así:"]
[null,"Tipo de Riesgo / Proceso","Cantidad"]
[null,"Fiscal",{"$f":"SUM(C10)","v":2}]
[null,"ENERGÍA",2]
[null,"Gestión",{"$f":"SUM(C12:C29)","v":66}]
[null,"ASUNTOS NUCLEARES",1]
[null,"CONTROL DISCIPLINARIO",2]
[null,"DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO",4]
[null,"ENERGÍA",7]
[null,"GESTIÓN CONTRACTUAL",1]
[null,"GESTIÓN DE COMUNICACIONES",2]
[null,"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS",4]
[null,"GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, LA INFORMACIÓN Y LA INNOVACIÓN",1]
[null,"GESTIÓN DEL RELACIONAMIENTO CON LOS GRUPOS DE VALOR",2]
[null,"GESTIÓN DOCUMENTAL",2]
[null,"GESTIÓN FINANCIERA",9]
[null,"GESTIÓN JURÍDICA",4]
[null,"GESTIÓN TALENTO HUMANO",1]
[null,"GESTIÓN TECNOLÓGICA",3]
[null,"HIDROCARBUROS",14]
[null,"MEJORAMIENTO",2]
[null,"MINERIA",5]
[null,"SOCIAMBIENTAL",2]
[null,"Seguridad y Privacidad",{"$f":"SUM(C31)","v":5}]
[null,"GESTIÓN TECNOLÓGICA",5]
[null,"Corrupción - Fraude Interno",{"$f":"SUM(C33:C41)","v":18}]
[null,"ENERGÍA",3]
[null,"GESTIÓN CONTRACTUAL",1]
[null,"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS",3]
[null,"GESTIÓN DOCUMENTAL",1]
[null,"GESTIÓN FINANCIERA",2]
[null,"GESTIÓN TALENTO HUMANO",1]
[null,"GESTIÓN TECNOLÓGICA",2]
[null,"HIDROCARBUROS",2]
[null,"MINERIA",3]
[null,"Total general",{"$f":"+C11+C9+C30+C32","v":91}]
[]
[null,"La zona de riesgos final donde se encuentran los riesgos es la siguiente:"]
[null,""]
[null,"Zona de Riesgo Final","Cantidad de Riesgos"]
[null,"Alto",{"$f":"SUM(C48:C51)","v":20}]
[null,"Fiscal",1]
[null,"Gestión",14]
[null,"Seguridad y privacidad",2]
[null,"Corrupción",3]
[null,"Bajo",{"$f":"SUM(C53)","v":10}]
[null,"Gestión",10]
[null,"Extremo",{"$f":"SUM(C55:C57)","v":35}]
[null,"Gestión",19]
[null,"Corrupción",15]
[null,"Seguridad y privacidad",1]
[null,"Moderado",{"$f":"SUM(C59:C61)","v":26}]
[null,"Fiscal",1]
[null,"Gestión",23]
[null,"Seguridad y privacidad",2]
[null,"Total general",{"$f":"+C47+C52+C54+C58","v":91}]
[]
[null,"Se puede observar que ningún riesgo de corrupción se encuentra en zona baja o moderado; igualmente se evidencia que la zona de riesgo donde hay mayor riesgos identificada es la zona moderado."]
[]
[]
[]
[null,"Recomendaciones:"]
[1,"Para este periodo de seguimiento se realizó un monitoreo desde la segunda línea de defensa, el cual se plasmó en cada una de las matrices de los procesos con el fin de lograr que el siguiente reporte tenga ya subsanada la observación. "]
[2,"Es importante precisar que 34 riesgos no obtuvieron retroalimentación a partir del seguimiento realizado toda vez que no se realizó reporte por parte de la primera línea de defensa"]
[3,"Se continúa con la observación a algunos procesos de verificar la evidencia reportada en razón a que para algunos casos no se pudo realizar verificación de la ejecución del control"]
[4,"Adicionalmente, se precisa que el reporte de ejecución del control debe obedecer a lo que se informó que se entregará de evidencia "]
[]
[null,"Procesos que no realizaron reporte para el periodo de seguimiento ","Cantidad"]
[null,"Riesgo de Gestión",{"$f":"SUM(C76:C81)","v":22}]
[null,"ENERGÍA",1]
[null,"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS",2]
[null,"GESTIÓN FINANCIERA",1]
[null,"GESTIÓN TECNOLÓGICA",3]
[null,"HIDROCARBUROS",13]
[null,"SOCIAMBIENTAL",2]
[null,"Riesgo de Corrupción",{"$f":"SUM(C83:C86)","v":7}]
[null,"GESTIÓN FINANCIERA",1]
[null,"GESTIÓN TECNOLÓGICA",2]
[null,"HIDROCARBUROS",2]
[null,"MINERIA",2]
[null,"Riesgo de Seguridad y Privacidad",{"$f":"SUM(C88)","v":5}]
[null,"GESTIÓN TECNOLÓGICA",5]
[null,"Total General",{"$f":"+C75+C82+C87","v":34}]

{"sheet":"Matriz_Riesgos_Gestión_Fiscal","index":3,"n_rows":77,"n_cols":56,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,5,1,6],[2,5,2,6],[5,28,5,34],[5,39,5,43],[5,35,5,38],[4,2,4,43],[5,0,5,8],[5,9,5,15],[4,0,4,1],[5,22,5,27],[5,16,5,21],[1,0,3,1],[1,2,3,4]]}
[]
[null,null,"FORMATO PARA LA FORMULACIÓN Y TRATAMIENTOS DE RIESGOS"]
[null,null,null,null,null,"E-ME-F-08"]
[null,null,null,null,null,"2024-12-26","V-4"]
["Proceso:",null,"TODOS LOS PROCESOS"]
["Identificación del riesgo",null,null,null,null,null,null,null,null,"Análisis del riesgo inherente",null,null,null,null,null,null,"Evaluación del riesgo - Valoración de los controles",null,null,null,null,null,"Atributos",null,null,null,null,null,"Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual",null,null,null,null,null,null,"Plan de acción",null,null,null,"Responsable de Tratamiento"]
["Referencia ","Proceso","Tipo de Riesgo","Descripción del Riesgo ","Impacto","Causa o circunstancia Inmediata ¿Cómo?","Causa Raíz ¿Por a que?","Clasificación del Riesgo","Frecuencia con la cual se realiza la actividad anual","Probabilidad Inherente","%","Impacto","Observación de criterio","Impacto \nInherente","%","Zona de Riesgo Inherente","No. Control","Descripción del Control","Cargo del responsable del control ","Acción que realiza","Evidencia esperada del control","Afectación","Tipo","Implementación","Calificación","Documentación","Frecuencia","Evidencia","Probabilidad Residual","Probabilidad Residual Final","%","Impacto Residual Final","%","Zona de Riesgo Final","Tratamiento","Acción a realizar","Cargo del Responsable","Fecha de implementación","Fecha de seguimiento","Cargo del responsable","Área del Responsable","Jefe del Área del Responsable","Fecha Implementación\n(Inicio)","Fecha de Implementación\n(Fin)","Reporte primer Trimestre","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte segundo Trimestre","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte tercer Trimestre","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte cuarto Trimestre","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa"]
[1,"DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO","Gestión",{"$f":"IF(C8=\"Fiscal\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos \",\" por o para \",F8,\" debido a \",G8),IF(C8=\"Gestión\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectacion \",E8,\" por \",F8,\" debido a \",G8),\"\"))","v":"Posibilidad de afectacion reputacional por Brindar inadecuada información a la ciudadanía sobre el cumplimiento de las metas y toma de decisiones imprecisas por parte de la alta dirección en temas estratégicos  debido a Ineficiente seguimiento y evaluación por parte de los líderes/ ejecutores de la programación y seguimiento de las prioridades estratégicas y los compromisos adquiridos"},"reputacional","Brindar inadecuada información a la ciudadanía sobre el cumplimiento de las metas y toma de decisiones imprecisas por parte de la alta dirección en temas estratégicos ","Ineficiente seguimiento y evaluación por parte de los líderes/ ejecutores de la programación y seguimiento de las prioridades estratégicas y los compromisos adquiridos","Ejecucion y Administracion de procesos",24,{"$f":"IF(I8<=0,\"\",IF(I8<=2,\"Muy Baja\",IF(I8<=24,\"Baja\",IF(I8<=500,\"Media\",IF(I8<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J8=\"\",\"\",IF(J8=\"Muy Baja\",0.2,IF(J8=\"Baja\",0.4,IF(J8=\"Media\",0.6,IF(J8=\"Alta\",0.8,IF(J8=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.4},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L8,'Tabla Impacto'!#REF!,0))),'Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L8)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M8='Tabla Impacto'!$C$11,M8='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M8='Tabla Impacto'!$C$12,M8='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M8='Tabla Impacto'!$C$13,M8='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M8='Tabla Impacto'!$C$14,M8='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M8='Tabla Impacto'!$C$15,M8='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(N8=\"\",\"\",IF(N8=\"Leve\",0.2,IF(N8=\"Menor\",0.4,IF(N8=\"Moderado\",0.6,IF(N8=\"Mayor\",0.8,IF(N8=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(J8=\"Muy Baja\",N8=\"Leve\"),AND(J8=\"Muy Baja\",N8=\"Menor\"),AND(J8=\"Baja\",N8=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J8=\"Muy baja\",N8=\"Moderado\"),AND(J8=\"Baja\",N8=\"Menor\"),AND(J8=\"Baja\",N8=\"Moderado\"),AND(J8=\"Media\",N8=\"Leve\"),AND(J8=\"Media\",N8=\"Menor\"),AND(J8=\"Media\",N8=\"Moderado\"),AND(J8=\"Alta\",N8=\"Leve\"),AND(J8=\"Alta\",N8=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J8=\"Muy Baja\",N8=\"Mayor\"),AND(J8=\"Baja\",N8=\"Mayor\"),AND(J8=\"Media\",N8=\"Mayor\"),AND(J8=\"Alta\",N8=\"Moderado\"),AND(J8=\"Alta\",N8=\"Mayor\"),AND(J8=\"Muy Alta\",N8=\"Leve\"),AND(J8=\"Muy Alta\",N8=\"Menor\"),AND(J8=\"Muy Alta\",N8=\"Moderado\"),AND(J8=\"Muy Alta\",N8=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J8=\"Muy Baja\",N8=\"Catastrófico\"),AND(J8=\"Baja\",N8=\"Catastrófico\"),AND(J8=\"Media\",N8=\"Catastrófico\"),AND(J8=\"Alta\",N8=\"Catastrófico\"),AND(J8=\"Muy Alta\",N8=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El profesional de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, del Grupo de Gestión y Cumplimiento, realiza un seguimiento de manera periódica de los avances cuantitativos/cualitativos del cronograma de actividades frente a las acciones estipuladas en el Plan de Acción Anual, los Planes Plurianuales de Inversiones y los compromisos CONPES y lo presenta de manera oportuna a la alta dirección para la toma de decisiones. En caso de encontrar desviaciones en la ejecución de las acciones solicita aclaraciones a la primera línea de defensa","Profesional de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional del Grupo de Gestión y Cumplimiento","Formulación de un cronograma de actividades para cumplir con las acciones estipuladas en el Plan de Acción Anual, los Planes Plurianuales de Inversiones y los compromisos CONPES y realiza el seguimiento de manera periódica de los avances cuantitativos/cualitativos y lo presenta de manera oportuna a la alta dirección para la toma de decisiones.","Informes detallados \nCronograma de actividades",{"$f":"IF(OR(W8=\"Preventivo\",W8=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W8=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Detectivo","Automático",{"$f":"IF(AND(W8=\"Preventivo\",X8=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W8=\"Preventivo\",X8=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W8=\"Detectivo\",X8=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W8=\"Detectivo\",X8=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W8=\"Correctivo\",X8=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W8=\"Correctivo\",X8=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V8=\"Probabilidad\",(K8-(+K8*Y8)),IF(V8=\"Impacto\",K8,\"\")),\"\")","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AC8=\"\",\"\",IF(AC8<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC8<=0.4,\"Baja\",IF(AC8<=0.6,\"Media\",IF(AC8<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AC8","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AG8=\"\",\"\",IF(AG8<=0.2,\"Leve\",IF(AG8<=0.4,\"Menor\",IF(AG8<=0.6,\"Moderado\",IF(AG8<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(V8=\"Impacto\",(O8-(+O8*Y8)),IF(V8=\"Probabilidad\",O8,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD8=\"Muy Baja\",AF8=\"Leve\"),AND(AD8=\"Muy Baja\",AF8=\"Menor\"),AND(AD8=\"Baja\",AF8=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD8=\"Muy baja\",AF8=\"Moderado\"),AND(AD8=\"Baja\",AF8=\"Menor\"),AND(AD8=\"Baja\",AF8=\"Moderado\"),AND(AD8=\"Media\",AF8=\"Leve\"),AND(AD8=\"Media\",AF8=\"Menor\"),AND(AD8=\"Media\",AF8=\"Moderado\"),AND(AD8=\"Alta\",AF8=\"Leve\"),AND(AD8=\"Alta\",AF8=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD8=\"Muy Baja\",AF8=\"Mayor\"),AND(AD8=\"Baja\",AF8=\"Mayor\"),AND(AD8=\"Media\",AF8=\"Mayor\"),AND(AD8=\"Alta\",AF8=\"Moderado\"),AND(AD8=\"Alta\",AF8=\"Mayor\"),AND(AD8=\"Muy Alta\",AF8=\"Leve\"),AND(AD8=\"Muy Alta\",AF8=\"Menor\"),AND(AD8=\"Muy Alta\",AF8=\"Moderado\"),AND(AD8=\"Muy Alta\",AF8=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD8=\"Muy Baja\",AF8=\"Catastrófico\"),AND(AD8=\"Baja\",AF8=\"Catastrófico\"),AND(AD8=\"Media\",AF8=\"Catastrófico\"),AND(AD8=\"Alta\",AF8=\"Catastrófico\"),AND(AD8=\"Muy Alta\",AF8=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,"Laura Vivianne Bermúdez\nOficina de Planeación y Gestión Internacional Grupo de Gestión y Cumplimiento","Oficina de Planeación y Gestión Internacional","Jefe de la Oficina  de Planeación y Gestión Internacional","2025-02-01","2025-12-31","Se realizaron los cronogramas durante el mes de febrero para las prioridades estratégicas. El seguimiento se esperaba hacer en el mes de marzo, sin embargo, con el cambio de administración el proceso de seguimiento no se efectuado ya que se está a la espera de que los nuevos directivos revisen y aprueben las prioridades estratégicas establecidas.","No","Se evidencia la programación de cada uno de los proyectos, sin embargo en el estado se ve que dice \"En proceso\" pero en las fechas de inicio y fin para realizar la actividad, dicha acción por planeación ya se encuentra vencida. Se sugiere revisar.\nRespecto del seguimiento, se requiere se inicie a establecer un control que permita operar cuando hay cambio de personal a cargo del cumplimiento de las actividades que denote que la estrategia continua a pesar del cambio."]
[2,"DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO","Gestión",{"$f":"IF(C9=\"Fiscal\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos \",\" por o para \",F9,\" debido a \",G9),IF(C9=\"Gestión\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectacion \",E9,\" por \",F9,\" debido a \",G9),\"\"))","v":"Posibilidad de afectacion reputacional por Incumplimiento de los tiempos para el registro o actualización de los proyectos de inversión en la PIIP, debido a devoluciones de los procesos y/o trámites presupuestales"},"reputacional","Incumplimiento de los tiempos para el registro o actualización de los proyectos de inversión en la PIIP,","devoluciones de los procesos y/o trámites presupuestales","Ejecucion y Administracion de procesos",172,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L9,'Tabla Impacto'!#REF!,0))),'Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L9)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M9='Tabla Impacto'!$C$11,M9='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M9='Tabla Impacto'!$C$12,M9='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M9='Tabla Impacto'!$C$13,M9='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M9='Tabla Impacto'!$C$14,M9='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M9='Tabla Impacto'!$C$15,M9='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(N9=\"\",\"\",IF(N9=\"Leve\",0.2,IF(N9=\"Menor\",0.4,IF(N9=\"Moderado\",0.6,IF(N9=\"Mayor\",0.8,IF(N9=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(J9=\"Muy Baja\",N9=\"Leve\"),AND(J9=\"Muy Baja\",N9=\"Menor\"),AND(J9=\"Baja\",N9=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J9=\"Muy baja\",N9=\"Moderado\"),AND(J9=\"Baja\",N9=\"Menor\"),AND(J9=\"Baja\",N9=\"Moderado\"),AND(J9=\"Media\",N9=\"Leve\"),AND(J9=\"Media\",N9=\"Menor\"),AND(J9=\"Media\",N9=\"Moderado\"),AND(J9=\"Alta\",N9=\"Leve\"),AND(J9=\"Alta\",N9=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J9=\"Muy Baja\",N9=\"Mayor\"),AND(J9=\"Baja\",N9=\"Mayor\"),AND(J9=\"Media\",N9=\"Mayor\"),AND(J9=\"Alta\",N9=\"Moderado\"),AND(J9=\"Alta\",N9=\"Mayor\"),AND(J9=\"Muy Alta\",N9=\"Leve\"),AND(J9=\"Muy Alta\",N9=\"Menor\"),AND(J9=\"Muy Alta\",N9=\"Moderado\"),AND(J9=\"Muy Alta\",N9=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J9=\"Muy Baja\",N9=\"Catastrófico\"),AND(J9=\"Baja\",N9=\"Catastrófico\"),AND(J9=\"Media\",N9=\"Catastrófico\"),AND(J9=\"Alta\",N9=\"Catastrófico\"),AND(J9=\"Muy Alta\",N9=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El y/o la Coordinador(a) del Grupo de  Programación y Gestión Estrategica de Proyectos y profesional designado, dispone de un enlace  para asesorar a los gerentes de proyectos de inversión, presenta e informa el cronograma del ciclo de formulación y actualización de proyectos, Anteproyecto y MGMP, posteriormente realiza seguimiento al estado de avance de cada uno de los trámites para el registro y/o actualización de los mismos en la PIIP; en caso de encontrar desviaciones en los tiempos definidos establece acciones correctivas y/o  preventivas requeridas con el gerente del proyecto y de ser necesario con la alta dirección.","Coordinador(a)  y profesionales designados del Grupo de Programación y Gestión Estratégica de Proyectos ","Disponer de un enlace para asesorar los gerentes de proyectos de inversión\nPresentar e informar el cronograma del ciclo del proyecto de inversión\nRealizar el seguimiento al estado de avance de cada uno de los trámites para el registro y/o actualización de los proyectos de inversión en la PIIP\nEstablecer acciones correctivas y/o  preventivas requeridas con el gerente del proyecto y de ser necesario con la alta dirección","Instrumentos de control definidos para tal fin, cronograma ciclo de proyectos de inversión, formato de ajuste de ficha proyectos de inversión, matriz de proyectos, presentaciones  y reuniones de seguimiento",{"$f":"IF(OR(W9=\"Preventivo\",W9=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W9=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W9=\"Preventivo\",X9=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W9=\"Preventivo\",X9=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W9=\"Detectivo\",X9=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W9=\"Detectivo\",X9=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W9=\"Correctivo\",X9=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W9=\"Correctivo\",X9=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Sin Documentar","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V9=\"Probabilidad\",(K9-(+K9*Y9)),IF(V9=\"Impacto\",K9,\"\")),\"\")","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AC9=\"\",\"\",IF(AC9<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC9<=0.4,\"Baja\",IF(AC9<=0.6,\"Media\",IF(AC9<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AC9","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AG9=\"\",\"\",IF(AG9<=0.2,\"Leve\",IF(AG9<=0.4,\"Menor\",IF(AG9<=0.6,\"Moderado\",IF(AG9<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(V9=\"Impacto\",(O9-(+O9*Y9)),IF(V9=\"Probabilidad\",O9,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD9=\"Muy Baja\",AF9=\"Leve\"),AND(AD9=\"Muy Baja\",AF9=\"Menor\"),AND(AD9=\"Baja\",AF9=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD9=\"Muy baja\",AF9=\"Moderado\"),AND(AD9=\"Baja\",AF9=\"Menor\"),AND(AD9=\"Baja\",AF9=\"Moderado\"),AND(AD9=\"Media\",AF9=\"Leve\"),AND(AD9=\"Media\",AF9=\"Menor\"),AND(AD9=\"Media\",AF9=\"Moderado\"),AND(AD9=\"Alta\",AF9=\"Leve\"),AND(AD9=\"Alta\",AF9=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD9=\"Muy Baja\",AF9=\"Mayor\"),AND(AD9=\"Baja\",AF9=\"Mayor\"),AND(AD9=\"Media\",AF9=\"Mayor\"),AND(AD9=\"Alta\",AF9=\"Moderado\"),AND(AD9=\"Alta\",AF9=\"Mayor\"),AND(AD9=\"Muy Alta\",AF9=\"Leve\"),AND(AD9=\"Muy Alta\",AF9=\"Menor\"),AND(AD9=\"Muy Alta\",AF9=\"Moderado\"),AND(AD9=\"Muy Alta\",AF9=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD9=\"Muy Baja\",AF9=\"Catastrófico\"),AND(AD9=\"Baja\",AF9=\"Catastrófico\"),AND(AD9=\"Media\",AF9=\"Catastrófico\"),AND(AD9=\"Alta\",AF9=\"Catastrófico\"),AND(AD9=\"Muy Alta\",AF9=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,"Profesional Grupo de Programación y Gestión Estratégica de Proyectos","Oficina Asesora de Planeación y Gestión Internacional","Miguel Angel Cardozo Tovar","2025-01-15","2025-12-31","Durante el primer trimestre de 2025, no se materializo el riesgo descrito, de conformidad con lo indicado en el archivo de evidencias, donde se puede validar la labor desarrollada y la aplicación de los respectivos controles y la relación de actividades desarrolladas.","No","Se evidencia en la matriz de seguimiento a proyectos la designación por parte de la OPGI de líder Coordinador, Responsable MME, Corresponsable MME y Enlace Presupuestal y a su vez el seguimiento de cada proyecto"]
[3,"DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO","Gestión","Posibilidad de afectacion económico por falta de oportunidad en el reporte de alertas tempranas por rezagos en la ejecución presupuestal del rubro de inversión debido a incumplimiento al seguimiento de la ejecución presupuestal en el marco de los acuerdos de gestión","económico","falta de oportunidad en el reporte de alertas tempranas por rezagos en la ejecución presupuestal del rubro de inversión","incumplimiento al seguimiento de la ejecución presupuestal en el marco de los acuerdos de gestión","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",88,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L10,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L10)","v":"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal"},{"$f":"IF(OR(M10='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M10='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M10='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M10='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M10='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M10='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M10='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M10='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M10='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M10='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Mayor"},0.8,"Alto",1,"El y/o la Coordinador(a) del Grupo de Programación y Gestión Estrategica de Proyectos y profesionales designados, solicitan a los responsables de la ejecución de proyectos de inversión el diligenciamiento de la matriz de acuerdos de gestión, en cumplimiento de parámetros establecidos por el Ministerio y posteriormente realiza seguimiento periódico a la ejecución presupuestal; en caso de encontrar desviaciones, solicita la respectiva justificación a los gerentes de proyectos, con el fin de que establezcan un plan de choque para alcanzar las metas de ejecución presupuestal a través de acuerdos de gestión.","Coordinador(a)  y profesionales designados del Grupo de Programación y Gestión Estratégica de Proyectos ","Solicitar la formalización de los acuerdos de gestión y consolidar la información\nRealizar seguimiento periódico a la ejecución presupuestal en el marco de los acuerdos de gestión","Acuerdos de gestión, informes de ejecución, boletines ejecutivos, correo electrónico con informe de reuniones de seguimiento sobre PAE y reuniones de seguimiento con las áreas organizaciones y/o entidades adscritas.\nReportes de seguimiento a nivel de producto en la PIIP","Probabilidad","Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W10=\"Preventivo\",X10=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W10=\"Preventivo\",X10=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W10=\"Detectivo\",X10=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W10=\"Detectivo\",X10=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W10=\"Correctivo\",X10=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W10=\"Correctivo\",X10=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Sin Documentar","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Mayor",0.8,"Alto","Reducir (compartir)",null,null,null,null,"Profesional Grupo de Grupo de Programación y Gestión Estratégica de Proyectos","Oficina Asesora de Planeación y Gestión Internacional","Miguel Angel Cardozo Tovar","2025-01-15","2025-12-31","Durante el primer trimestre de 2025, no se materializo el riesgo descrito, de conformidad con lo indicado en el archivo de evidencias, donde se puede validar la labor desarrollada y la aplicación de los respectivos controles y la relación de actividades desarrolladas","No","Se evidencia seguimiento realizado a la ejecución y la consolidación de los acuerdos de gestión, sin embargo no se evidenciar la formalización de los acuerdos de gestión, se sugiere ajustar la evidencia y dejar los acuerdos formalizados."]
[4,"DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO","Gestión","Posibilidad de afectacion económico y reputacional por demandas y quejas de los interesados en la gestión de los trámites  debido a incumplimiento normativo relacionado con los trámites y servicios del Ministerio.","económico y reputacional","demandas y quejas de los interesados en la gestión de los trámites ","incumplimiento normativo relacionado con los trámites y servicios del Ministerio.","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",40,"Media",{"$f":"IF(J11=\"\",\"\",IF(J11=\"Muy Baja\",0.2,IF(J11=\"Baja\",0.4,IF(J11=\"Media\",0.6,IF(J11=\"Alta\",0.8,IF(J11=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L11,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L11)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M11='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M11='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M11='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M11='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M11='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M11='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M11='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M11='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M11='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M11='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(N11=\"\",\"\",IF(N11=\"Leve\",0.2,IF(N11=\"Menor\",0.4,IF(N11=\"Moderado\",0.6,IF(N11=\"Mayor\",0.8,IF(N11=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(J11=\"Muy Baja\",N11=\"Leve\"),AND(J11=\"Muy Baja\",N11=\"Menor\"),AND(J11=\"Baja\",N11=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J11=\"Muy baja\",N11=\"Moderado\"),AND(J11=\"Baja\",N11=\"Menor\"),AND(J11=\"Baja\",N11=\"Moderado\"),AND(J11=\"Media\",N11=\"Leve\"),AND(J11=\"Media\",N11=\"Menor\"),AND(J11=\"Media\",N11=\"Moderado\"),AND(J11=\"Alta\",N11=\"Leve\"),AND(J11=\"Alta\",N11=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J11=\"Muy Baja\",N11=\"Mayor\"),AND(J11=\"Baja\",N11=\"Mayor\"),AND(J11=\"Media\",N11=\"Mayor\"),AND(J11=\"Alta\",N11=\"Moderado\"),AND(J11=\"Alta\",N11=\"Mayor\"),AND(J11=\"Muy Alta\",N11=\"Leve\"),AND(J11=\"Muy Alta\",N11=\"Menor\"),AND(J11=\"Muy Alta\",N11=\"Moderado\"),AND(J11=\"Muy Alta\",N11=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J11=\"Muy Baja\",N11=\"Catastrófico\"),AND(J11=\"Baja\",N11=\"Catastrófico\"),AND(J11=\"Media\",N11=\"Catastrófico\"),AND(J11=\"Alta\",N11=\"Catastrófico\"),AND(J11=\"Muy Alta\",N11=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El  profesional de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional, del Grupo de Gestión y Desempeño,  verifica que la información de los tramites publicados en el SUIT se encuentra actualizada y sea la correcta a través de una plantilla de validación de información de cada tramite y la revisa con los encargados misionales correspondientes","Profesional Grupo de Gestión y Desempeño que administra el SUIT "," Verifica que la información de los tramites publicados en el SUIT se encuentra actualizada y sea la correcta a través de una plantilla de validación de información de cada tramite y la revisa con los encargados misionales correspondientes","Plantilla de validación de información de cada tramite",{"$f":"IF(OR(W11=\"Preventivo\",W11=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W11=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual","40%","Sin Documentar","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V11=\"Probabilidad\",(K11-(+K11*Y11)),IF(V11=\"Impacto\",K11,\"\")),\"\")","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AC11=\"\",\"\",IF(AC11<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC11<=0.4,\"Baja\",IF(AC11<=0.6,\"Media\",IF(AC11<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AC11","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AG11=\"\",\"\",IF(AG11<=0.2,\"Leve\",IF(AG11<=0.4,\"Menor\",IF(AG11<=0.6,\"Moderado\",IF(AG11<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(V11=\"Impacto\",(O11-(+O11*Y11)),IF(V11=\"Probabilidad\",O11,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD11=\"Muy Baja\",AF11=\"Leve\"),AND(AD11=\"Muy Baja\",AF11=\"Menor\"),AND(AD11=\"Baja\",AF11=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD11=\"Muy baja\",AF11=\"Moderado\"),AND(AD11=\"Baja\",AF11=\"Menor\"),AND(AD11=\"Baja\",AF11=\"Moderado\"),AND(AD11=\"Media\",AF11=\"Leve\"),AND(AD11=\"Media\",AF11=\"Menor\"),AND(AD11=\"Media\",AF11=\"Moderado\"),AND(AD11=\"Alta\",AF11=\"Leve\"),AND(AD11=\"Alta\",AF11=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD11=\"Muy Baja\",AF11=\"Mayor\"),AND(AD11=\"Baja\",AF11=\"Mayor\"),AND(AD11=\"Media\",AF11=\"Mayor\"),AND(AD11=\"Alta\",AF11=\"Moderado\"),AND(AD11=\"Alta\",AF11=\"Mayor\"),AND(AD11=\"Muy Alta\",AF11=\"Leve\"),AND(AD11=\"Muy Alta\",AF11=\"Menor\"),AND(AD11=\"Muy Alta\",AF11=\"Moderado\"),AND(AD11=\"Muy Alta\",AF11=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD11=\"Muy Baja\",AF11=\"Catastrófico\"),AND(AD11=\"Baja\",AF11=\"Catastrófico\"),AND(AD11=\"Media\",AF11=\"Catastrófico\"),AND(AD11=\"Alta\",AF11=\"Catastrófico\"),AND(AD11=\"Muy Alta\",AF11=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Reducir (compartir)",null,null,null,null,"Profesional Grupo de Gestión y Desempeño que administra el SUIT","Oficina Asesora de Planeación y Gestión Internacional","Miguel Angel Cardozo Tovar","2025-01-15","2025-12-31","Durante el primer trimestre de 2025, no se materializo el riesgo descrito. Se revisó la información registrada en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT, y la vigencia de la normativa asociada a los trámites registrados.","No","No se evidencia soporte de ejecución de la actividad de validación de información de cada tramite en conjunto con los encargados misionales correspondientes"]
[5,"MEJORAMIENTO","Gestión","Posibilidad de afectacion reputacional por reprocesos y aumento de carga administrativa debido a documentos del Sistema Integrado de Gestión publicados sin el cumplimiento de los requerimientos de calidad establecidos","reputacional","reprocesos y aumento de carga administrativa","documentos del Sistema Integrado de Gestión publicados sin el cumplimiento de los requerimientos de calidad establecidos","Ejecucion y Administracion de procesos",51,"Media",{"$f":"IF(J12=\"\",\"\",IF(J12=\"Muy Baja\",0.2,IF(J12=\"Baja\",0.4,IF(J12=\"Media\",0.6,IF(J12=\"Alta\",0.8,IF(J12=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L12,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L12)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M12='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M12='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M12='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M12='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M12='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M12='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M12='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M12='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M12='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M12='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(N12=\"\",\"\",IF(N12=\"Leve\",0.2,IF(N12=\"Menor\",0.4,IF(N12=\"Moderado\",0.6,IF(N12=\"Mayor\",0.8,IF(N12=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(J12=\"Muy Baja\",N12=\"Leve\"),AND(J12=\"Muy Baja\",N12=\"Menor\"),AND(J12=\"Baja\",N12=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J12=\"Muy baja\",N12=\"Moderado\"),AND(J12=\"Baja\",N12=\"Menor\"),AND(J12=\"Baja\",N12=\"Moderado\"),AND(J12=\"Media\",N12=\"Leve\"),AND(J12=\"Media\",N12=\"Menor\"),AND(J12=\"Media\",N12=\"Moderado\"),AND(J12=\"Alta\",N12=\"Leve\"),AND(J12=\"Alta\",N12=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J12=\"Muy Baja\",N12=\"Mayor\"),AND(J12=\"Baja\",N12=\"Mayor\"),AND(J12=\"Media\",N12=\"Mayor\"),AND(J12=\"Alta\",N12=\"Moderado\"),AND(J12=\"Alta\",N12=\"Mayor\"),AND(J12=\"Muy Alta\",N12=\"Leve\"),AND(J12=\"Muy Alta\",N12=\"Menor\"),AND(J12=\"Muy Alta\",N12=\"Moderado\"),AND(J12=\"Muy Alta\",N12=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J12=\"Muy Baja\",N12=\"Catastrófico\"),AND(J12=\"Baja\",N12=\"Catastrófico\"),AND(J12=\"Media\",N12=\"Catastrófico\"),AND(J12=\"Alta\",N12=\"Catastrófico\"),AND(J12=\"Muy Alta\",N12=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El profesional de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional del Grupo de Gestión y Desempeño realiza asesoría y revisión de las solicitudes de control documental en conjunto con los responsables de los procesos y posteriormente, valida los documentos que son remitidos para ser aprobados; en caso de encontrar inconsistencias en los documentos remite a los procesos para ajustes","Profesional Grupo de Gestión y Desempeño que administra el SIG","Realizar asesoría y revisión de las solicitudes de control documental en conjunto con los responsables de los procesos\nValidar los documentos antes de ser aprobados para evitar errores en forma y/o contenido, ","Listado de verificación de actualización de documentos\nCorreos Electrónicos",{"$f":"IF(OR(W12=\"Preventivo\",W12=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W12=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W12=\"Preventivo\",X12=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W12=\"Preventivo\",X12=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W12=\"Detectivo\",X12=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W12=\"Detectivo\",X12=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W12=\"Correctivo\",X12=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W12=\"Correctivo\",X12=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V12=\"Probabilidad\",(K12-(+K12*Y12)),IF(V12=\"Impacto\",K12,\"\")),\"\")","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AC12=\"\",\"\",IF(AC12<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC12<=0.4,\"Baja\",IF(AC12<=0.6,\"Media\",IF(AC12<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AC12","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AG12=\"\",\"\",IF(AG12<=0.2,\"Leve\",IF(AG12<=0.4,\"Menor\",IF(AG12<=0.6,\"Moderado\",IF(AG12<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(V12=\"Impacto\",(O12-(+O12*Y12)),IF(V12=\"Probabilidad\",O12,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD12=\"Muy Baja\",AF12=\"Leve\"),AND(AD12=\"Muy Baja\",AF12=\"Menor\"),AND(AD12=\"Baja\",AF12=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD12=\"Muy baja\",AF12=\"Moderado\"),AND(AD12=\"Baja\",AF12=\"Menor\"),AND(AD12=\"Baja\",AF12=\"Moderado\"),AND(AD12=\"Media\",AF12=\"Leve\"),AND(AD12=\"Media\",AF12=\"Menor\"),AND(AD12=\"Media\",AF12=\"Moderado\"),AND(AD12=\"Alta\",AF12=\"Leve\"),AND(AD12=\"Alta\",AF12=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD12=\"Muy Baja\",AF12=\"Mayor\"),AND(AD12=\"Baja\",AF12=\"Mayor\"),AND(AD12=\"Media\",AF12=\"Mayor\"),AND(AD12=\"Alta\",AF12=\"Moderado\"),AND(AD12=\"Alta\",AF12=\"Mayor\"),AND(AD12=\"Muy Alta\",AF12=\"Leve\"),AND(AD12=\"Muy Alta\",AF12=\"Menor\"),AND(AD12=\"Muy Alta\",AF12=\"Moderado\"),AND(AD12=\"Muy Alta\",AF12=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD12=\"Muy Baja\",AF12=\"Catastrófico\"),AND(AD12=\"Baja\",AF12=\"Catastrófico\"),AND(AD12=\"Media\",AF12=\"Catastrófico\"),AND(AD12=\"Alta\",AF12=\"Catastrófico\"),AND(AD12=\"Muy Alta\",AF12=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,"Profesional Grupo de Gestión y Desempeño que administra el SIG","Oficina de Planeación y Gestión Internacional","Jefe de la Oficina  de Planeación y Gestión Internacional","2025-01-15","2025-12-31","Durante el primer trimestre de 2025 se atendieron 38 solicitudes documentales, las cuales, fueron oficializadas en el Sistema Integrado de Gestión mediante el listado maestro de documentos","No","Se evidencia actualización de listado maestro de documentos según las solicitudes de los procesos, se sugiere ala proceso la verificación de cada uno de los procedimientos que están con fecha de elaboración muy anterior, toda vez que la normatividad se actualiza y hubo cambio de personal por concurso hace dos años en el ministerio y han habido tres cambios de ministros"]
[6,"MEJORAMIENTO","Gestión","Posibilidad de afectacion económico y reputacional por sanciones, multas o demandas debido a incumplimiento u omisión de requisitos legales y otros aplicables al Sistema de Gestión Ambiental de la entidad.","económico y reputacional","sanciones, multas o demandas","incumplimiento u omisión de requisitos legales y otros aplicables al Sistema de Gestión Ambiental de la entidad.","Ejecucion y Administracion de procesos",24,"Baja",{"$f":"IF(J13=\"\",\"\",IF(J13=\"Muy Baja\",0.2,IF(J13=\"Baja\",0.4,IF(J13=\"Media\",0.6,IF(J13=\"Alta\",0.8,IF(J13=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.4},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L13,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L13)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M13='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M13='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M13='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M13='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M13='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M13='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M13='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M13='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M13='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M13='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},{"$f":"IF(N13=\"\",\"\",IF(N13=\"Leve\",0.2,IF(N13=\"Menor\",0.4,IF(N13=\"Moderado\",0.6,IF(N13=\"Mayor\",0.8,IF(N13=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.6},{"$f":"IF(OR(AND(J13=\"Muy Baja\",N13=\"Leve\"),AND(J13=\"Muy Baja\",N13=\"Menor\"),AND(J13=\"Baja\",N13=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J13=\"Muy baja\",N13=\"Moderado\"),AND(J13=\"Baja\",N13=\"Menor\"),AND(J13=\"Baja\",N13=\"Moderado\"),AND(J13=\"Media\",N13=\"Leve\"),AND(J13=\"Media\",N13=\"Menor\"),AND(J13=\"Media\",N13=\"Moderado\"),AND(J13=\"Alta\",N13=\"Leve\"),AND(J13=\"Alta\",N13=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J13=\"Muy Baja\",N13=\"Mayor\"),AND(J13=\"Baja\",N13=\"Mayor\"),AND(J13=\"Media\",N13=\"Mayor\"),AND(J13=\"Alta\",N13=\"Moderado\"),AND(J13=\"Alta\",N13=\"Mayor\"),AND(J13=\"Muy Alta\",N13=\"Leve\"),AND(J13=\"Muy Alta\",N13=\"Menor\"),AND(J13=\"Muy Alta\",N13=\"Moderado\"),AND(J13=\"Muy Alta\",N13=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J13=\"Muy Baja\",N13=\"Catastrófico\"),AND(J13=\"Baja\",N13=\"Catastrófico\"),AND(J13=\"Media\",N13=\"Catastrófico\"),AND(J13=\"Alta\",N13=\"Catastrófico\"),AND(J13=\"Muy Alta\",N13=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Moderado"},1,"El profesional de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional que brinda soporte al Sistema de Gestión Ambiental, realiza la revisión semestral a la implementación de los controles operacionales  y al cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables al Sistema de Gestión Ambiental ","El profesional de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional que brinda soporte al Sistema de Gestión Ambiental"," Realizar la revisión semestral a la implementación de los controles operacionales  y al cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables al Sistema de Gestión Ambienta","Matriz de identificación de Aspectos y Valoración de Impactos Ambientales.\nMonitoreo en la Matriz de requisitos legales ambientales.","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Sin Documentar","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V13=\"Probabilidad\",(K13-(+K13*Y13)),IF(V13=\"Impacto\",K13,\"\")),\"\")","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AC13=\"\",\"\",IF(AC13<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC13<=0.4,\"Baja\",IF(AC13<=0.6,\"Media\",IF(AC13<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AC13","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AG13=\"\",\"\",IF(AG13<=0.2,\"Leve\",IF(AG13<=0.4,\"Menor\",IF(AG13<=0.6,\"Moderado\",IF(AG13<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Moderado"},{"$f":"IFERROR(IF(V13=\"Impacto\",(O13-(+O13*Y13)),IF(V13=\"Probabilidad\",O13,\"\")),\"\")","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD13=\"Muy Baja\",AF13=\"Leve\"),AND(AD13=\"Muy Baja\",AF13=\"Menor\"),AND(AD13=\"Baja\",AF13=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD13=\"Muy baja\",AF13=\"Moderado\"),AND(AD13=\"Baja\",AF13=\"Menor\"),AND(AD13=\"Baja\",AF13=\"Moderado\"),AND(AD13=\"Media\",AF13=\"Leve\"),AND(AD13=\"Media\",AF13=\"Menor\"),AND(AD13=\"Media\",AF13=\"Moderado\"),AND(AD13=\"Alta\",AF13=\"Leve\"),AND(AD13=\"Alta\",AF13=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD13=\"Muy Baja\",AF13=\"Mayor\"),AND(AD13=\"Baja\",AF13=\"Mayor\"),AND(AD13=\"Media\",AF13=\"Mayor\"),AND(AD13=\"Alta\",AF13=\"Moderado\"),AND(AD13=\"Alta\",AF13=\"Mayor\"),AND(AD13=\"Muy Alta\",AF13=\"Leve\"),AND(AD13=\"Muy Alta\",AF13=\"Menor\"),AND(AD13=\"Muy Alta\",AF13=\"Moderado\"),AND(AD13=\"Muy Alta\",AF13=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD13=\"Muy Baja\",AF13=\"Catastrófico\"),AND(AD13=\"Baja\",AF13=\"Catastrófico\"),AND(AD13=\"Media\",AF13=\"Catastrófico\"),AND(AD13=\"Alta\",AF13=\"Catastrófico\"),AND(AD13=\"Muy Alta\",AF13=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Moderado"},"Evitar",null,null,null,null,"Profesional Grupo de Gestión y Desempeño que administra el SGA","Oficina de Planeación y Gestión Internacional","Jefe de la Oficina  de Planeación y Gestión Internacional","2025-01-15","2025-12-31","De acuerdo con el control establecido no se efectúa en el periodo revisión a los controles operacionales establecidos en la Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales.\n\nDe otro lado, si bien la revisión al cumplimiento de requisitos legales y otros aplicables al Sistema de Gestión Ambiental es semestral, teniendo en cuenta el cambio en la metodología se realizó a actualización de la matriz así como el seguimiento correspondiente en el mes de febrero de 2025.","No","Se evidencia validación de requisitos, el 24 de febrero de 2025, se sugiere que en la matriz exista columna que indique link o repositorio donde se encuentra la EVIDENCIA DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO; se sugiere que se unifique el riesgo con el del proceso Gestión de Recursos Físicos a menos que desde ese proceso se estén haciendo otras validaciones, dado que veo la validación en la misma matriz"]
[7,"GESTIÓN TALENTO HUMANO","Gestión","Posibilidad de afectacion económico y reputacional por fuga de conocimiento debido a entrega inadecuada del cargo","económico y reputacional","fuga de conocimiento","entrega inadecuada del cargo","Ejecucion y Administracion de procesos",75,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L14,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L14)","v":"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización"},{"$f":"IF(OR(M14='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M14='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M14='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M14='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M14='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M14='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M14='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M14='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M14='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M14='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Leve"},0.2,"Moderado",1,"El coordinador del Grupo de Gestión Laboral y Carrera Administrativa realiza la verificación del diligenciamiento del formato de control de documento, de los empleados que ya no harán parte de la carrera administrativa; en caso que no se cuente con el documento se solicitará al jefe inmediato el documento hasta obtener el documento","coordinador del Grupo de Gestión Laboral y Carrera Administrativa","Realizar la verificación del diligenciamiento del formato de control de documento, de los empleados que ya no harán parte de la carrera administrativa","Formato control de documentos para retiro diligenciado y parte de los expedientes",{"$f":"IF(OR(W14=\"Preventivo\",W14=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W14=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Detectivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W14=\"Preventivo\",X14=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W14=\"Preventivo\",X14=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W14=\"Detectivo\",X14=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W14=\"Detectivo\",X14=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W14=\"Correctivo\",X14=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W14=\"Correctivo\",X14=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"30%"},"Documentado","Continua","Con Registro",0.42,"Media",0.42,"Leve",0.2,"Moderado","Evitar",null,null,null,null,"Julia Felipe Aguilar Arboleda\nCoordinador Grupo Humanización","Subdirección de Talento Humano","Subdirectora de Talento Humano","2025-02-01","2025-12-31","Durante el primer trimestre de 2025, se verificaron con el Formato de Control de Documentos 32 retiros, y se realizaron 4 reiteraciones, las evidencias reposan en la historia laboral de cada uno de los exfuncionarios","No","Se requiere que se revise desde el proceso la validación de este control, toda vez que para determinar que no hubo fuga de conocimiento debe existir inicialmente la identificación del conocimiento explícito y tácito que tienen y la validación que existan repositorios creados que garanticen la información y que estos estén articulados con los instrumentos archivísticos"]
[8,"GESTIÓN DE COMUNICACIONES","Gestión","Posibilidad de afectacion económico y reputacional por Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias, aumento de PQRSD debido a baja divulgación y socialización de la temática institucional y sectorial mediante la difusión de información por medio de los diferentes canales de comunicación (internos y externos)","económico y reputacional","Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias, aumento de PQRSD","baja divulgación y socialización de la temática institucional y sectorial mediante la difusión de información por medio de los diferentes canales de comunicación (internos y externos)","Ejecucion y Administracion de procesos",50,"Media",0.6,"     Entre 100 y 500 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L15,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L15)","v":"     Entre 100 y 500 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M15='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M15='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M15='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M15='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M15='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M15='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M15='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M15='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M15='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M15='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Mayor"},0.8,"Alto",1,"La Lider SIG, gestion y calidad, realiza mesas de trabajo al interior del gupo de comunicaciones y prensa, para verificar el cumplimiento de las acciones trazadas para el cumplimiento del objetivo del proceso,información que queda documentada a traves de actas en las mesas de trabajo ","Lideo SIG y Gestor de Calidad ","Verificar el cumplimiento de las las acciones estratégicas que se realizarán  para cumplir los objetivos del proceso","actas que documenten lo tratado en las mesas de trabajo",{"$f":"IF(OR(W15=\"Preventivo\",W15=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W15=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W15=\"Preventivo\",X15=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W15=\"Preventivo\",X15=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W15=\"Detectivo\",X15=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W15=\"Detectivo\",X15=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W15=\"Correctivo\",X15=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W15=\"Correctivo\",X15=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Sin Documentar","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Mayor",0.8,"Alto","Evitar",null,null,null,null,"Lideo SIG y Gestor de Calidad ","Grupo de Comunicaciones y Prensa ","Laura Vanessa Gomez Charris ","2025-02-01","30/04/2025","Durante el primer trimestre, el Grupo de Comunicaciones y Prensa sostuvo reuniones presenciales semanales para coordinar actividades, atender requerimientos, realizar coberturas y definir estrategias, promoviendo así una comunicación efectiva entre los miembros del equipo. Esta dinámica permitió optimizar los procesos internos y avanzar con mayor eficiencia en la ejecución de las tareas asignadas.\nComo parte del seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción, se consolidó un espacio de planificación estratégica orientado no solo a estructurar las acciones a desarrollar, sino también a garantizar una gestión oportuna de las solicitudes recibidas desde distintas dependencias. En este contexto, se fortaleció el control sobre la atención a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), derechos de petición y otros requerimientos, asegurando su correcta tramitación por parte de los responsables.\nAdicionalmente, como medida de control permanente, se revisan de forma sistemática las cuentas de cobro presentadas por los contratistas, verificando que las bandejas de ARGO se encuentren al día y sin derechos de petición pendientes por responder, como requisito indispensable para su aprobación.\nEstas acciones, junto con el seguimiento riguroso a los canales institucionales y la trazabilidad de las solicitudes, han permitido mantener una comunicación efectiva y transparente. Esto ha contribuido a mitigar posibles riesgos de carácter reputacional o administrativo, como el aumento de las PQRSD o la apertura de investigaciones penales, fiscales o disciplinarias, al garantizar una divulgación oportuna y adecuada de la información institucional y sectorial a través de los medios internos y externos del Ministerio.","No","Se requiere que la evidencia soporte las acciones estratégicas y el seguimiento realizado a corte 30 de marzo. No se adjunta evidencia"]
[9,"GESTIÓN DE COMUNICACIONES","Gestión","Posibilidad de afectacion económico y reputacional por Demandas de los grupos de valor, partes interesadas, usuarios por incumplimiento de contenga la estrategia institucional a realizar a través de los diferentes canales de comunicación del Ministerio de Minas y Energía debido a Ausencia de un Plan Estratégico de Comunicaciones ","económico y reputacional","Demandas de los grupos de valor, partes interesadas, usuarios por incumplimiento de contenga la estrategia institucional a realizar a través de los diferentes canales de comunicación del Ministerio de Minas y Energía","Ausencia de un Plan Estratégico de Comunicaciones ","Ejecucion y Administracion de procesos",50,"Media",{"$f":"IF(J16=\"\",\"\",IF(J16=\"Muy Baja\",0.2,IF(J16=\"Baja\",0.4,IF(J16=\"Media\",0.6,IF(J16=\"Alta\",0.8,IF(J16=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"     Mayor a 500 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L16,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L16)","v":"     Mayor a 500 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M16='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M16='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M16='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M16='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M16='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M16='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M16='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M16='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M16='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M16='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(N16=\"\",\"\",IF(N16=\"Leve\",0.2,IF(N16=\"Menor\",0.4,IF(N16=\"Moderado\",0.6,IF(N16=\"Mayor\",0.8,IF(N16=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(J16=\"Muy Baja\",N16=\"Leve\"),AND(J16=\"Muy Baja\",N16=\"Menor\"),AND(J16=\"Baja\",N16=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J16=\"Muy baja\",N16=\"Moderado\"),AND(J16=\"Baja\",N16=\"Menor\"),AND(J16=\"Baja\",N16=\"Moderado\"),AND(J16=\"Media\",N16=\"Leve\"),AND(J16=\"Media\",N16=\"Menor\"),AND(J16=\"Media\",N16=\"Moderado\"),AND(J16=\"Alta\",N16=\"Leve\"),AND(J16=\"Alta\",N16=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J16=\"Muy Baja\",N16=\"Mayor\"),AND(J16=\"Baja\",N16=\"Mayor\"),AND(J16=\"Media\",N16=\"Mayor\"),AND(J16=\"Alta\",N16=\"Moderado\"),AND(J16=\"Alta\",N16=\"Mayor\"),AND(J16=\"Muy Alta\",N16=\"Leve\"),AND(J16=\"Muy Alta\",N16=\"Menor\"),AND(J16=\"Muy Alta\",N16=\"Moderado\"),AND(J16=\"Muy Alta\",N16=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J16=\"Muy Baja\",N16=\"Catastrófico\"),AND(J16=\"Baja\",N16=\"Catastrófico\"),AND(J16=\"Media\",N16=\"Catastrófico\"),AND(J16=\"Alta\",N16=\"Catastrófico\"),AND(J16=\"Muy Alta\",N16=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"La Lider SIG, gestion y calidad, realiza seguimiento al plan de comunicaciones y verifica el cumplimiento de los indicadores, en caso de encontrar desviaciones en el control, solicita ajustes respectivos","Lideo SIG y Gestor de Calidad ","Formulación del plan de comunicaciones\nRealizar seguimiento al plan de comunicaciones\nMeición del plan de comunicaciones a través de indicadores","Plan de comunicaciones\nSeguimientos al plan de comunicaciones\nReporte de indicadores","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Sin Documentar","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V16=\"Probabilidad\",(K16-(+K16*Y16)),IF(V16=\"Impacto\",K16,\"\")),\"\")","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AC16=\"\",\"\",IF(AC16<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC16<=0.4,\"Baja\",IF(AC16<=0.6,\"Media\",IF(AC16<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AC16","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AG16=\"\",\"\",IF(AG16<=0.2,\"Leve\",IF(AG16<=0.4,\"Menor\",IF(AG16<=0.6,\"Moderado\",IF(AG16<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(V16=\"Impacto\",(O16-(+O16*Y16)),IF(V16=\"Probabilidad\",O16,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD16=\"Muy Baja\",AF16=\"Leve\"),AND(AD16=\"Muy Baja\",AF16=\"Menor\"),AND(AD16=\"Baja\",AF16=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD16=\"Muy baja\",AF16=\"Moderado\"),AND(AD16=\"Baja\",AF16=\"Menor\"),AND(AD16=\"Baja\",AF16=\"Moderado\"),AND(AD16=\"Media\",AF16=\"Leve\"),AND(AD16=\"Media\",AF16=\"Menor\"),AND(AD16=\"Media\",AF16=\"Moderado\"),AND(AD16=\"Alta\",AF16=\"Leve\"),AND(AD16=\"Alta\",AF16=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD16=\"Muy Baja\",AF16=\"Mayor\"),AND(AD16=\"Baja\",AF16=\"Mayor\"),AND(AD16=\"Media\",AF16=\"Mayor\"),AND(AD16=\"Alta\",AF16=\"Moderado\"),AND(AD16=\"Alta\",AF16=\"Mayor\"),AND(AD16=\"Muy Alta\",AF16=\"Leve\"),AND(AD16=\"Muy Alta\",AF16=\"Menor\"),AND(AD16=\"Muy Alta\",AF16=\"Moderado\"),AND(AD16=\"Muy Alta\",AF16=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD16=\"Muy Baja\",AF16=\"Catastrófico\"),AND(AD16=\"Baja\",AF16=\"Catastrófico\"),AND(AD16=\"Media\",AF16=\"Catastrófico\"),AND(AD16=\"Alta\",AF16=\"Catastrófico\"),AND(AD16=\"Muy Alta\",AF16=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,"Lideo SIG y Gestor de Calidad ","Grupo de Comunicaciones y Prensa ","Laura Vanessa Gomez Charris ","2025-02-01","30/04/2025","Durante el primer trimestre de 2025, el Grupo de Comunicaciones y Prensa sostuvo reuniones presenciales semanales con el objetivo de diseñar e implementar estrategias orientadas a fortalecer el conocimiento, la apropiación y la participación activa de la ciudadanía en torno a la Transición Energética Justa. En este marco, se habilitó un espacio de trabajo específico para socializar y estructurar el plan de comunicación, donde se definieron las líneas estratégicas a implementar a través de los distintos canales del Ministerio de Minas y Energía.\nCabe resaltar que, durante este periodo, se presentó un cambio en la dirección del Ministerio, así como en la jefatura del Grupo de Comunicaciones y Prensa. Esto ha implicado un ajuste progresivo en el enfoque comunicacional, que actualmente se encuentra en proceso de alineación con los nuevos lineamientos institucionales. A pesar de esta transición, se ha mantenido el compromiso con una comunicación estratégica que vaya más allá de la simple difusión de información, buscando generar un vínculo activo y reflexivo con la ciudadanía.\nEl énfasis ha estado en posicionar la Transición Energética Justa como un proceso integral que no solo promueve el paso hacia energías limpias, sino que también representa una oportunidad para dinamizar las economías locales, organizar la actividad minera, reducir la pobreza energética y contribuir a la construcción de paz desde la equidad territorial.","No","Se requiere dejar soporte del plan y la construcción mencionada; para posteriores seguimientos adjuntar seguimiento a su cumplimiento"]
[10,"GESTIÓN TECNOLÓGICA","Gestión","Posibilidad de afectacion económico y reputacional por Generación de sobrecostos por redundancia de software en sistemas de información y herramientas tecnologías que ya se encuentran en funcionamiento dentro de la infraestructura de la entidad, baja gobernanza sobre la soberanía de datos y aumento de brechas en seguridad. debido a Ausencia de normativas y controles obligatorios para la supervisión y aprobación de adquisiciones y desarrollos tecnológicos por parte del Ministerio y Ausencia de mecanismos de control y seguimiento continuo sobre los contratos TIC, permitiendo su ejecución sin auditoría técnica, financiera y de cumplimiento.","económico y reputacional","Generación de sobrecostos por redundancia de software en sistemas de información y herramientas tecnologías que ya se encuentran en funcionamiento dentro de la infraestructura de la entidad, baja gobernanza sobre la soberanía de datos y aumento de brechas en seguridad.","Ausencia de normativas y controles obligatorios para la supervisión y aprobación de adquisiciones y desarrollos tecnológicos por parte del Ministerio y Ausencia de mecanismos de control y seguimiento continuo sobre los contratos TIC, permitiendo su ejecución sin auditoría técnica, financiera y de cumplimiento.","Ejecucion y Administracion de procesos",12,"Baja",0.4,"     Entre 100 y 500 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L17,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L17)","v":"     Entre 100 y 500 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M17='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M17='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M17='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M17='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M17='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M17='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M17='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M17='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M17='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M17='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Mayor"},0.8,"Alto",1,"El contratista de segudidad de la información verifica que exista el lineamiento institucional  para la adquisición y desarrollos tecnológicos alineados con la estrategia TIC del ministerio, adicionalmente, valida que haya una supervisión y auditoría trimestral a los proyectos tecnológicos en ejecución, verificando cumplimiento, trazabilidad y uso eficiente del presupuesto, igualmente, verifica que inventario de activos de Información se encuentre actualizado, asegurando que toda nueva adquisición o desarrollo sea registrado y gestionado adecuadamente"," contratista- Seguridad de la información","1. Establecer  un lineamiento institucional  para la adquisición y desarrollos tecnológicos alineados con la estrategia TIC del ministerio. Que cuente con la aprobación del grupo TIC.\n\n2. Supervisar y auditar trimestralmente los proyectos tecnológicos en ejecución, verificando cumplimiento, trazabilidad y uso eficiente del presupuesto.\n\n3. Actualizar y mantener el inventario de activos de Información, asegurando que toda nueva adquisición o desarrollo sea registrado y gestionado adecuadamente.\n\n","1. Lineamiento institucional y actas de aprobación o rechazo de adquisiciones y desarrollos tecnológicos, documentadas en el sistema de gestión del Grupo TIC.\n\n2. Reportes de auditoría trimestral sobre el cumplimiento del procedimiento de supervisión de proyectos TIC, con hallazgos y acciones correctivas.\n\n3.  Registro actualizado en el Inventario de Activos de Información, reflejando cada adquisición o desarrollo aprobado, su responsable y estado de uso.\n\n",{"$f":"IF(OR(W17=\"Preventivo\",W17=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W17=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W17=\"Preventivo\",X17=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W17=\"Preventivo\",X17=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W17=\"Detectivo\",X17=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W17=\"Detectivo\",X17=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W17=\"Correctivo\",X17=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W17=\"Correctivo\",X17=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Sin Documentar","Continua","Con Registro",0.24,"Baja",0.24,"Mayor",0.8,"Alto","Evitar","Documentar el procedimiento de adquisición de software o herramientas de tecnología","Andrés Molano- contratista- Seguridad de la información","2025-04-20","2025-06-30"," contratista- Seguridad de la información","Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS.","Andrés Alejandro Ayure- Coordinador Grupo TICS","2025-02-21","2025-12-31",null,null,"No se realizó reporte por parte de la primera línea"]
[11,"GESTIÓN TECNOLÓGICA","Gestión","Posibilidad de afectacion económico y reputacional por  Retrasos en la ejecución presupuestal, sobrecostos y afectación en la continuidad operativa  debido a Ausencia de un mecanismo de planeación estratégica que permita programar con antelación las necesidades tecnológicas y optimizar la ejecución del presupuesto TIC.","económico y reputacional"," Retrasos en la ejecución presupuestal, sobrecostos y afectación en la continuidad operativa ","Ausencia de un mecanismo de planeación estratégica que permita programar con antelación las necesidades tecnológicas y optimizar la ejecución del presupuesto TIC.","Ejecucion y Administracion de procesos",2,"Muy Baja",{"$f":"IF(J18=\"\",\"\",IF(J18=\"Muy Baja\",0.2,IF(J18=\"Baja\",0.4,IF(J18=\"Media\",0.6,IF(J18=\"Alta\",0.8,IF(J18=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.2},"     Entre 100 y 500 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L18,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L18)","v":"     Entre 100 y 500 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M18='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M18='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M18='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M18='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M18='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M18='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M18='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M18='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M18='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M18='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Mayor"},{"$f":"IF(N18=\"\",\"\",IF(N18=\"Leve\",0.2,IF(N18=\"Menor\",0.4,IF(N18=\"Moderado\",0.6,IF(N18=\"Mayor\",0.8,IF(N18=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.8},{"$f":"IF(OR(AND(J18=\"Muy Baja\",N18=\"Leve\"),AND(J18=\"Muy Baja\",N18=\"Menor\"),AND(J18=\"Baja\",N18=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J18=\"Muy baja\",N18=\"Moderado\"),AND(J18=\"Baja\",N18=\"Menor\"),AND(J18=\"Baja\",N18=\"Moderado\"),AND(J18=\"Media\",N18=\"Leve\"),AND(J18=\"Media\",N18=\"Menor\"),AND(J18=\"Media\",N18=\"Moderado\"),AND(J18=\"Alta\",N18=\"Leve\"),AND(J18=\"Alta\",N18=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J18=\"Muy Baja\",N18=\"Mayor\"),AND(J18=\"Baja\",N18=\"Mayor\"),AND(J18=\"Media\",N18=\"Mayor\"),AND(J18=\"Alta\",N18=\"Moderado\"),AND(J18=\"Alta\",N18=\"Mayor\"),AND(J18=\"Muy Alta\",N18=\"Leve\"),AND(J18=\"Muy Alta\",N18=\"Menor\"),AND(J18=\"Muy Alta\",N18=\"Moderado\"),AND(J18=\"Muy Alta\",N18=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J18=\"Muy Baja\",N18=\"Catastrófico\"),AND(J18=\"Baja\",N18=\"Catastrófico\"),AND(J18=\"Media\",N18=\"Catastrófico\"),AND(J18=\"Alta\",N18=\"Catastrófico\"),AND(J18=\"Muy Alta\",N18=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Alto"},1,"El funcionario del Grupo TICs, verifica que se realice el cumplimiento del  cronograma anual de contrataciones TIC, que este se encuentre actualizado para que garantice la optimización del presupuesto y la oportunidad en las compras; adicionalmente, realiza control y seguimiento a los contratos TIC suscritos","Funcionario","1. Implementar un cronograma anual de contrataciones TIC alineado con el presupuesto y las necesidades operativas del ministerio.\n\n2.  Actualizar y mantener un plan de adquisiciones tecnológicas que garantice la optimización del presupuesto y la oportunidad en las compras.\n\n3. Control y seguimiento trimestralmente los contratos TIC, verificando entregables, costos y calidad de los productos adquiridos.","1. Plan Anual de Contrataciones TIC, con cronogramas de ejecución y seguimiento.\n\n2. Registro actualizado en el sistema de adquisiciones TIC, reflejando el estado de cada proceso de contratación.\n\n3. Informes de calidad de cierre","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V18=\"Probabilidad\",(K18-(+K18*Y18)),IF(V18=\"Impacto\",K18,\"\")),\"\")","v":0.12},{"$f":"IFERROR(IF(AC18=\"\",\"\",IF(AC18<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC18<=0.4,\"Baja\",IF(AC18<=0.6,\"Media\",IF(AC18<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Muy Baja"},{"$f":"+AC18","v":0.12},{"$f":"IFERROR(IF(AG18=\"\",\"\",IF(AG18<=0.2,\"Leve\",IF(AG18<=0.4,\"Menor\",IF(AG18<=0.6,\"Moderado\",IF(AG18<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"IFERROR(IF(V18=\"Impacto\",(O18-(+O18*Y18)),IF(V18=\"Probabilidad\",O18,\"\")),\"\")","v":0.8},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD18=\"Muy Baja\",AF18=\"Leve\"),AND(AD18=\"Muy Baja\",AF18=\"Menor\"),AND(AD18=\"Baja\",AF18=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD18=\"Muy baja\",AF18=\"Moderado\"),AND(AD18=\"Baja\",AF18=\"Menor\"),AND(AD18=\"Baja\",AF18=\"Moderado\"),AND(AD18=\"Media\",AF18=\"Leve\"),AND(AD18=\"Media\",AF18=\"Menor\"),AND(AD18=\"Media\",AF18=\"Moderado\"),AND(AD18=\"Alta\",AF18=\"Leve\"),AND(AD18=\"Alta\",AF18=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD18=\"Muy Baja\",AF18=\"Mayor\"),AND(AD18=\"Baja\",AF18=\"Mayor\"),AND(AD18=\"Media\",AF18=\"Mayor\"),AND(AD18=\"Alta\",AF18=\"Moderado\"),AND(AD18=\"Alta\",AF18=\"Mayor\"),AND(AD18=\"Muy Alta\",AF18=\"Leve\"),AND(AD18=\"Muy Alta\",AF18=\"Menor\"),AND(AD18=\"Muy Alta\",AF18=\"Moderado\"),AND(AD18=\"Muy Alta\",AF18=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD18=\"Muy Baja\",AF18=\"Catastrófico\"),AND(AD18=\"Baja\",AF18=\"Catastrófico\"),AND(AD18=\"Media\",AF18=\"Catastrófico\"),AND(AD18=\"Alta\",AF18=\"Catastrófico\"),AND(AD18=\"Muy Alta\",AF18=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Alto"},"Evitar",null,null,null,null,"Funcionario","Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS.","Andrés Alejandro Ayure- Coordinador Grupo TICS","2025-02-21","2025-12-31",null,null,"No se realizó reporte por parte de la primera línea"]
[12,"GESTIÓN TECNOLÓGICA","Gestión","Posibilidad de afectacion económico y reputacional por Generación de sobrecostos y desperdicio de recursos TIC debido a la falta de monitoreo y optimización de la infraestructura tecnológica del ministerio, lo que impacta la eficiencia operativa y la sostenibilidad del gasto. debido a Ausencia de un proceso de gestión, monitoreo y optimización de la infraestructura tecnológica, permitiendo el subuso, sobrecarga o inadecuada distribución de los recursos TIC.","económico y reputacional","Generación de sobrecostos y desperdicio de recursos TIC debido a la falta de monitoreo y optimización de la infraestructura tecnológica del ministerio, lo que impacta la eficiencia operativa y la sostenibilidad del gasto.","Ausencia de un proceso de gestión, monitoreo y optimización de la infraestructura tecnológica, permitiendo el subuso, sobrecarga o inadecuada distribución de los recursos TIC.","Ejecucion y Administracion de procesos",2,"Muy Baja",0.2,"     Entre 50 y 100 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L19,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L19)","v":"     Entre 50 y 100 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M19='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M19='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M19='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M19='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M19='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M19='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M19='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M19='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M19='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M19='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},0.6,"Moderado",1,"El contratista de infraestuctura tecnológica valida trimestralmente la capacidad y carga de la infraestructura, optimizando su uso antes de realizar nuevas adquisiciones; en caso de encontrar desviaciones procede a la informar lo encontrado para ajustar los recursos","Contratista- Infraestructura tecnológica","Supervisar trimestralmente la capacidad y carga de la infraestructura, optimizando su uso antes de realizar nuevas adquisiciones; en caso de encontrar desviaciones procede a la informar ","Actas de auditoría y revisión de capacidad, identificando necesidades reales de adquisición o ajuste de recursos.","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.12,"Muy Baja",0.12,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar",null,null,null,null,"Contratista- Infraestructura tecnológica","Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS.","Andrés Alejandro Ayure- Coordinador Grupo TICS","2025-02-21","2025-12-31",null,null,"No se realizó reporte por parte de la primera línea"]
[13,"GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO, LA INFORMACIÓN Y LA INNOVACIÓN","Gestión","Posibilidad de afectacion económico y reputacional por Pérdida de conocimiento estratégico debido a baja capacidad de transferencia y difusión del conocimiento en los procesos llevados a cabo dentro del Ministerio","económico y reputacional","Pérdida de conocimiento estratégico","baja capacidad de transferencia y difusión del conocimiento en los procesos llevados a cabo dentro del Ministerio","Ejecucion y Administracion de procesos",10,"Baja",{"$f":"IF(J20=\"\",\"\",IF(J20=\"Muy Baja\",0.2,IF(J20=\"Baja\",0.4,IF(J20=\"Media\",0.6,IF(J20=\"Alta\",0.8,IF(J20=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.4},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L20,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L20)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M20='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M20='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M20='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M20='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M20='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M20='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M20='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M20='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M20='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M20='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(N20=\"\",\"\",IF(N20=\"Leve\",0.2,IF(N20=\"Menor\",0.4,IF(N20=\"Moderado\",0.6,IF(N20=\"Mayor\",0.8,IF(N20=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(J20=\"Muy Baja\",N20=\"Leve\"),AND(J20=\"Muy Baja\",N20=\"Menor\"),AND(J20=\"Baja\",N20=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J20=\"Muy baja\",N20=\"Moderado\"),AND(J20=\"Baja\",N20=\"Menor\"),AND(J20=\"Baja\",N20=\"Moderado\"),AND(J20=\"Media\",N20=\"Leve\"),AND(J20=\"Media\",N20=\"Menor\"),AND(J20=\"Media\",N20=\"Moderado\"),AND(J20=\"Alta\",N20=\"Leve\"),AND(J20=\"Alta\",N20=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J20=\"Muy Baja\",N20=\"Mayor\"),AND(J20=\"Baja\",N20=\"Mayor\"),AND(J20=\"Media\",N20=\"Mayor\"),AND(J20=\"Alta\",N20=\"Moderado\"),AND(J20=\"Alta\",N20=\"Mayor\"),AND(J20=\"Muy Alta\",N20=\"Leve\"),AND(J20=\"Muy Alta\",N20=\"Menor\"),AND(J20=\"Muy Alta\",N20=\"Moderado\"),AND(J20=\"Muy Alta\",N20=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J20=\"Muy Baja\",N20=\"Catastrófico\"),AND(J20=\"Baja\",N20=\"Catastrófico\"),AND(J20=\"Media\",N20=\"Catastrófico\"),AND(J20=\"Alta\",N20=\"Catastrófico\"),AND(J20=\"Muy Alta\",N20=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El grupo de Comunicaciones, realiza la formulación del plan de comunicaciones, posteriormente realizar seguimiento al plan, a través de reuniones que documentan los trabajado en las mesas de trabajo ","Contratista encargado de los procesos de gestión del conocimiento y la innovación delegado por la Subdirectora de Talento Humano\n\nSubdirectora de Talento Humano","Formular, aprobar  y ejecutar un plan de trabajo que logre identificar y evitar la pérdida de conocimiento estratégico del ministerio, el plan contiene acciones de transferencia y difusión del conocimiento\n\nRealizar actividades de seguimiento al plan establecido; en caso de encontrar desviaciones en la ejecución del plan se tomarán acciones correctivas para lograr el objetivo del plan","Diagnóstico del estado de la información\nEstadísticas\nDocumentos word y excel\nElementos de comunicación estratégica",{"$f":"IF(OR(W20=\"Preventivo\",W20=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W20=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W20=\"Preventivo\",X20=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W20=\"Preventivo\",X20=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W20=\"Detectivo\",X20=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W20=\"Detectivo\",X20=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W20=\"Correctivo\",X20=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W20=\"Correctivo\",X20=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Sin Documentar","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V20=\"Probabilidad\",(K20-(+K20*Y20)),IF(V20=\"Impacto\",K20,\"\")),\"\")","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AC20=\"\",\"\",IF(AC20<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC20<=0.4,\"Baja\",IF(AC20<=0.6,\"Media\",IF(AC20<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AC20","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AG20=\"\",\"\",IF(AG20<=0.2,\"Leve\",IF(AG20<=0.4,\"Menor\",IF(AG20<=0.6,\"Moderado\",IF(AG20<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(V20=\"Impacto\",(O20-(+O20*Y20)),IF(V20=\"Probabilidad\",O20,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD20=\"Muy Baja\",AF20=\"Leve\"),AND(AD20=\"Muy Baja\",AF20=\"Menor\"),AND(AD20=\"Baja\",AF20=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD20=\"Muy baja\",AF20=\"Moderado\"),AND(AD20=\"Baja\",AF20=\"Menor\"),AND(AD20=\"Baja\",AF20=\"Moderado\"),AND(AD20=\"Media\",AF20=\"Leve\"),AND(AD20=\"Media\",AF20=\"Menor\"),AND(AD20=\"Media\",AF20=\"Moderado\"),AND(AD20=\"Alta\",AF20=\"Leve\"),AND(AD20=\"Alta\",AF20=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD20=\"Muy Baja\",AF20=\"Mayor\"),AND(AD20=\"Baja\",AF20=\"Mayor\"),AND(AD20=\"Media\",AF20=\"Mayor\"),AND(AD20=\"Alta\",AF20=\"Moderado\"),AND(AD20=\"Alta\",AF20=\"Mayor\"),AND(AD20=\"Muy Alta\",AF20=\"Leve\"),AND(AD20=\"Muy Alta\",AF20=\"Menor\"),AND(AD20=\"Muy Alta\",AF20=\"Moderado\"),AND(AD20=\"Muy Alta\",AF20=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD20=\"Muy Baja\",AF20=\"Catastrófico\"),AND(AD20=\"Baja\",AF20=\"Catastrófico\"),AND(AD20=\"Media\",AF20=\"Catastrófico\"),AND(AD20=\"Alta\",AF20=\"Catastrófico\"),AND(AD20=\"Muy Alta\",AF20=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,"Contratista encargado de los procesos de gestión del conocimiento y la innovación delegado por la Subdirectora de Talento Humano\n\n","Subdirección de Talento Humano","Subdirectora de Talento Humano","2025-02-01","2025-12-31","1.Aplicación del Autodiagnóstico de la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación, a través de la herramienta dispuesta por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).\n2. Formalización de documentos de buenas prácticas y lecciones aprendidas, en articulación con la OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN.\n3.Socialización de herramientas disponibles para la transferencia del conocimiento, con el objetivo de promover su uso y apropiación entre los servidores públicos.\n4.Primera actividad del 'Rincón del Conocimiento', enfocada en la construcción participativa de un mapa de conocimiento sobre la Transición Energética Justa (TEJ).","No","No se evidencia soporte de la ejecución del control, se requiere evidencias del plan y el seguimiento a la fecha"]
[14,"GESTIÓN JURÍDICA","Gestión","Posibilidad de afectacion económico por sanciones de entes de control por imposibilidad de realizar el cobro  del título ejecutivo debido a incumplimiento de las caracteristicas legales que soporten la exigibilidad del título","económico","sanciones de entes de control por imposibilidad de realizar el cobro  del título ejecutivo","incumplimiento de las caracteristicas legales que soporten la exigibilidad del título","Ejecucion y Administracion de procesos",80,"Media",0.6,"     Entre 100 y 500 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L21,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L21)","v":"     Entre 100 y 500 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M21='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M21='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M21='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M21='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M21='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M21='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M21='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M21='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M21='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M21='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Mayor"},0.8,"Alto",1,"El profesional a cargo del proceso, verifica los requisitos del Título Ejecutivo (Claro, Expreso y Exigible) y que cuente con los anexos soporte del mismo (Actos Administrativos y certificación de ejecutoria). El profesional certifica expresamente el cumplimiento o no de requisitos y envía al Coordinador del grupo el proyecto de Auto de Avocar Conocimiento o el proyecto de Memorando devolutivo al área de origen, para que subsane","Profesional","Verifica el cumplimiento de los requisitos del Titulo Ejecutivo en caractríticas legales tales como: claro, expreso y exigible con sus anexos soporte que se encuentran descritos, para que su cobro sea jurídicamente viable. ","Correo electrónico de cumplimiento de requisitos legales (sábana)","Probabilidad","Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W21=\"Preventivo\",X21=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W21=\"Preventivo\",X21=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W21=\"Detectivo\",X21=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W21=\"Detectivo\",X21=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W21=\"Correctivo\",X21=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W21=\"Correctivo\",X21=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Sin Documentar","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Mayor",0.8,"Alto","Evitar","Revisar la Resolución 90430 de 2014 expedida por el Ministerio, con el fin de verificar la necesidad de iniciar un proceso de actualización al Manual de Recaudo de Cartera del Ministerio de Minas y Energía, proceso que culmina con la presentación para aprobación y firma del Sr. Ministro, de un proyecto de Resolución","Abogado Profesional del grupo coactivos","2025-06-30","2025-08-30","Abogado Profesional del grupo coactivos"," Grupo de Jurisdicción Coactiva de Secretaría General","Lelis Francisco Forero","2025-02-21","31/02/2025","Durante el primer trimestre de 2025 el grupo de Jurisdicción Coactiva reunió la documentación jurídica pertinente para el estudio y actualización del Manual de Recaudo de Cartera del Ministerio de Minas y Energía","NO","Se requiere que para el próximo informe se evidencie si se realizó verificación de títulos ejecutivos; se espera contar con soporte de proceso de actualización del manual"]
[15,"GESTIÓN JURÍDICA","Gestión","Posibilidad de afectacion reputacional por emitir conceptos jurídicos erróneos, demandas, sanciones y multas debido a a la falta de claridad en la solicitud o que ésta abarque varios temas misionales","reputacional","emitir conceptos jurídicos erróneos, demandas, sanciones y multas","a la falta de claridad en la solicitud o que ésta abarque varios temas misionales","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",36,"Media",{"$f":"IF(J22=\"\",\"\",IF(J22=\"Muy Baja\",0.2,IF(J22=\"Baja\",0.4,IF(J22=\"Media\",0.6,IF(J22=\"Alta\",0.8,IF(J22=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L22,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L22)","v":"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal"},{"$f":"IF(OR(M22='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M22='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M22='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M22='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M22='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M22='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M22='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M22='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M22='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M22='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Mayor"},{"$f":"IF(N22=\"\",\"\",IF(N22=\"Leve\",0.2,IF(N22=\"Menor\",0.4,IF(N22=\"Moderado\",0.6,IF(N22=\"Mayor\",0.8,IF(N22=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.8},{"$f":"IF(OR(AND(J22=\"Muy Baja\",N22=\"Leve\"),AND(J22=\"Muy Baja\",N22=\"Menor\"),AND(J22=\"Baja\",N22=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J22=\"Muy baja\",N22=\"Moderado\"),AND(J22=\"Baja\",N22=\"Menor\"),AND(J22=\"Baja\",N22=\"Moderado\"),AND(J22=\"Media\",N22=\"Leve\"),AND(J22=\"Media\",N22=\"Menor\"),AND(J22=\"Media\",N22=\"Moderado\"),AND(J22=\"Alta\",N22=\"Leve\"),AND(J22=\"Alta\",N22=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J22=\"Muy Baja\",N22=\"Mayor\"),AND(J22=\"Baja\",N22=\"Mayor\"),AND(J22=\"Media\",N22=\"Mayor\"),AND(J22=\"Alta\",N22=\"Moderado\"),AND(J22=\"Alta\",N22=\"Mayor\"),AND(J22=\"Muy Alta\",N22=\"Leve\"),AND(J22=\"Muy Alta\",N22=\"Menor\"),AND(J22=\"Muy Alta\",N22=\"Moderado\"),AND(J22=\"Muy Alta\",N22=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J22=\"Muy Baja\",N22=\"Catastrófico\"),AND(J22=\"Baja\",N22=\"Catastrófico\"),AND(J22=\"Media\",N22=\"Catastrófico\"),AND(J22=\"Alta\",N22=\"Catastrófico\"),AND(J22=\"Muy Alta\",N22=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Alto"},1,"El  profesional o contratista de la Oficina Asesora Jurídica\nEl coordinador del área, revisa las consultas para establecer que su contenido sea claro o que no abarque varios temas misionales. Si los contenidos no son claros, se solicita al usuario precisar su consulta a través de comunicación escrita, si es claro se da curso a la respuesta. En caso que la línea o temática donde este el concepto esta en construcción, el Coordinador del área dará lineamientos para respuesta al concepto. \nUna vez proyectado el concepto, el coordinador aprueba la proyección del concepto o devuelve a profesional","El profesional o contratista de la Oficina Asesora Jurídica\nEl coordinador del área","Revisar las consultas para establecer que su contenido sea claro o que no abarque varios temas misionales. Si los contenidos no son claros, se solicita al usuario precisar su consulta a través de comunicación escrita, si es claro se da curso a la respuesta. \nDar lineamientos para respuesta al concepto para líneas temáticas en construcción \nRevisar y aprobar la proyección del concepto","Respuesta a las consultas\nAlcance de las consultas","Probabilidad","Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W22=\"Preventivo\",X22=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W22=\"Preventivo\",X22=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W22=\"Detectivo\",X22=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W22=\"Detectivo\",X22=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W22=\"Correctivo\",X22=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W22=\"Correctivo\",X22=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Mayor",0.8,"Alto","Evitar",null,null,null,null,"Claudia Milena Valera\nProfesional Especializado","Oficina Asesora Jurídica","Jefe Oficina Asesora Jurídica","2025-02-21","31/02/2025","Durante el primer trimestre la Oficina Asesora Jurídica,  revisó  las consultas para establecer que su contenido sea claro o que no abarque varios temas misionales para emitir el respectivo concepto jurídico. Para el primer trimestre se emitieron 29 conceptos jurídicos.","NO","Se evidencia matriz donde se informa que de 29 conceptos ninguno requirió consulta adicional al peticionario"]
[16,"GESTIÓN JURÍDICA","Gestión",{"$f":"IF(C23=\"Fiscal\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos \",\" por o para \",F23,\" debido a \",G23),IF(C23=\"Gestión\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectacion \",E23,\" por \",F23,\" debido a \",G23),\"\"))","v":"Posibilidad de afectacion económico y reputacional por fallos en contra\n debido a actuaciones procesales presentadas fuera de los términos legales"},"económico y reputacional","fallos en contra\n","actuaciones procesales presentadas fuera de los términos legales","Ejecucion y Administracion de procesos",100,{"$f":"IF(I23<=0,\"\",IF(I23<=2,\"Muy Baja\",IF(I23<=5,\"Baja\",IF(I23<=19,\"Media\",IF(I23<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Muy Alta"},1,"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L23,'[6]Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'[6]Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L23)","v":"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal"},{"$f":"IF(OR(M23='[6]Tabla Impacto'!$C$11,M23='[6]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M23='[6]Tabla Impacto'!$C$12,M23='[6]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M23='[6]Tabla Impacto'!$C$13,M23='[6]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M23='[6]Tabla Impacto'!$C$14,M23='[6]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M23='[6]Tabla Impacto'!$C$15,M23='[6]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Mayor"},0.8,"Alto",1,"El profesional o contratista de la Oficina Asesora Jurídica a cargo del proceso,  realiza seguimiento y verificación del cumplimiento de términos legales, apoyándose en los informes del contratista de seguimiento de procesos y la herramienta de consulta de procesos de la rama judicial","El profesional o contratista de la Oficina Asesora Jurídica a cargo del proceso","Realizar seguimiento y verificación del cumplimiento de términos legales que eviten actuaciones fuera de los términos, teniendo en cuenta el aplicativo de la rama judicial que permita hacer la verificación respectiva","Informes de seguimiento a procesos\nVerificación aplicativo rama judicial","Probabilidad","Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W23=\"Preventivo\",X23=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W23=\"Preventivo\",X23=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W23=\"Detectivo\",X23=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W23=\"Detectivo\",X23=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W23=\"Correctivo\",X23=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W23=\"Correctivo\",X23=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",0.6,"Media",0.6,"Mayor",0.8,"Alto","Evitar",null,null,null,null,"Claudia Milena Valera\nProfesional Especializado","Oficina Asesora Jurídica","Jefe Oficina Asesora Jurídica","2025-02-21","31/02/2025","Durante el primer trimestre 2024, el profesional o contratista de la Oficina Asesora Jurídica a cargo del proceso,  realizó seguimiento y verificación del cumplimiento de términos legales, apoyándose en los informes del contratista de seguimiento de procesos y la herramienta de consulta de procesos de la rama judicial, realizando  69 actuaciones procesales. ","NO","Se evidencia seguimiento realizado a través de la matriz denominadas actuaciones procesales, se recomienda para el próximos seguimiento dejar evidencias de Verificación aplicativo rama judicial vs tiempos reportados en seguimiento de la matriz que se designa para seguimiento"]
[17,"GESTIÓN JURÍDICA","Gestión","Posibilidad de afectacion reputacional por expedición de actos administrativos ilegales debido a fallas en control de legalidad\n","reputacional","expedición de actos administrativos ilegales","fallas en control de legalidad\n","Ejecucion y Administracion de procesos",120,"Muy Alta",1,"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L24,'[6]Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'[6]Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L24)","v":"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal"},{"$f":"IF(OR(M24='[6]Tabla Impacto'!$C$11,M24='[6]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M24='[6]Tabla Impacto'!$C$12,M24='[6]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M24='[6]Tabla Impacto'!$C$13,M24='[6]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M24='[6]Tabla Impacto'!$C$14,M24='[6]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M24='[6]Tabla Impacto'!$C$15,M24='[6]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Mayor"},0.8,"Alto",1,"El profesional o contratista de la Oficina Asesora Jurídica, revisa la legalidad de los actos administrativos dentro del proceso de actuación administrativa en concordancia con el procedimiento de revisión de actos administrativos que hace parte de la documentación del Sistema de Gestión de a Calidad del Minenergía","El profesional o contratista de la Oficina Asesora Jurídica","Revisar la legalidad de los actos administrativos dentro del proceso de actuación administrativa en concordancia con el procedimiento de revisión de actos administrativos que hace parte de la documentación del Sistema de Gestión de a Calidad del Minenergía o aquel que lo modifique o sustituya","Carpeta de actos administrativos","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.6,"Media",0.6,"Mayor",0.8,"Alto","Evitar",null,null,null,null,"Claudia Milena Valera\nProfesional Especializado","Oficina Asesora Jurídica","Jefe Oficina Asesora Jurídica","2025-02-21","31/02/2025","Durante el primer trimestre 2024, se llevó a cabo la  revisión y proyección de actos administrativos conforme al procedimiento de revisión de actos administrativos que hace parte de la documentación del Sistema de Gestión de a Calidad del Minenergía, para un total de 70 revisiones.","NO","Se verifica la existencia de seguimiento realizado a 70 actos administrativos mediante matriz de seguimiento"]
[18,"GESTIÓN DOCUMENTAL","Gestión","Posibilidad de afectacion reputacional por Incumplimiento a los lineamientos de manejo y organización documental  debido a inaplicación del Manual de Organización Documental Archivos de Gestion y  Transferencias  Documentales Primarias por parte de los funcionarios encargados en las distintas áreas","reputacional","Incumplimiento a los lineamientos de manejo y organización documental ","inaplicación del Manual de Organización Documental Archivos de Gestion y  Transferencias  Documentales Primarias por parte de los funcionarios encargados en las distintas áreas","Ejecucion y Administracion de procesos",12,"Baja",{"$f":"IF(J25=\"\",\"\",IF(J25=\"Muy Baja\",0.2,IF(J25=\"Baja\",0.4,IF(J25=\"Media\",0.6,IF(J25=\"Alta\",0.8,IF(J25=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.4},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L25,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L25)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M25='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M25='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M25='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M25='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M25='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M25='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M25='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M25='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M25='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M25='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},{"$f":"IF(N25=\"\",\"\",IF(N25=\"Leve\",0.2,IF(N25=\"Menor\",0.4,IF(N25=\"Moderado\",0.6,IF(N25=\"Mayor\",0.8,IF(N25=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.6},{"$f":"IF(OR(AND(J25=\"Muy Baja\",N25=\"Leve\"),AND(J25=\"Muy Baja\",N25=\"Menor\"),AND(J25=\"Baja\",N25=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J25=\"Muy baja\",N25=\"Moderado\"),AND(J25=\"Baja\",N25=\"Menor\"),AND(J25=\"Baja\",N25=\"Moderado\"),AND(J25=\"Media\",N25=\"Leve\"),AND(J25=\"Media\",N25=\"Menor\"),AND(J25=\"Media\",N25=\"Moderado\"),AND(J25=\"Alta\",N25=\"Leve\"),AND(J25=\"Alta\",N25=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J25=\"Muy Baja\",N25=\"Mayor\"),AND(J25=\"Baja\",N25=\"Mayor\"),AND(J25=\"Media\",N25=\"Mayor\"),AND(J25=\"Alta\",N25=\"Moderado\"),AND(J25=\"Alta\",N25=\"Mayor\"),AND(J25=\"Muy Alta\",N25=\"Leve\"),AND(J25=\"Muy Alta\",N25=\"Menor\"),AND(J25=\"Muy Alta\",N25=\"Moderado\"),AND(J25=\"Muy Alta\",N25=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J25=\"Muy Baja\",N25=\"Catastrófico\"),AND(J25=\"Baja\",N25=\"Catastrófico\"),AND(J25=\"Media\",N25=\"Catastrófico\"),AND(J25=\"Alta\",N25=\"Catastrófico\"),AND(J25=\"Muy Alta\",N25=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Moderado"},1,"El funcionario y/o contratistas signados del grupo de GRCGI , realizan acompañamientos a las áreas para la revisión de la organización de los archivos y la preparación de las transferencias, verificando que cumpla y documente de acuerdo con lo establecido en el Manual de Organización Documental Archivos de Gestion y  Transferencias  Documentales Primarias","Auxiliar administrativo y/o Contratista"," Adelantar acompañamientos a las áreas para la revisión de laorganización de los archivos de gestión de aurdo con el Manual\n\nRealizar el diligenciamiento de la Matriz de chequeo de cumplimiento de los lineamientos del Manual","Matriz trimestral de chequeo de cumplimeinto o no de linemientos del Manual; Correos; Actas; Planes de mejoramiento",{"$f":"IF(OR(W25=\"Preventivo\",W25=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W25=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W25=\"Preventivo\",X25=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W25=\"Preventivo\",X25=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W25=\"Detectivo\",X25=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W25=\"Detectivo\",X25=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W25=\"Correctivo\",X25=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W25=\"Correctivo\",X25=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V25=\"Probabilidad\",(K25-(+K25*Y25)),IF(V25=\"Impacto\",K25,\"\")),\"\")","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AC25=\"\",\"\",IF(AC25<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC25<=0.4,\"Baja\",IF(AC25<=0.6,\"Media\",IF(AC25<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AC25","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AG25=\"\",\"\",IF(AG25<=0.2,\"Leve\",IF(AG25<=0.4,\"Menor\",IF(AG25<=0.6,\"Moderado\",IF(AG25<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Moderado"},{"$f":"IFERROR(IF(V25=\"Impacto\",(O25-(+O25*Y25)),IF(V25=\"Probabilidad\",O25,\"\")),\"\")","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD25=\"Muy Baja\",AF25=\"Leve\"),AND(AD25=\"Muy Baja\",AF25=\"Menor\"),AND(AD25=\"Baja\",AF25=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD25=\"Muy baja\",AF25=\"Moderado\"),AND(AD25=\"Baja\",AF25=\"Menor\"),AND(AD25=\"Baja\",AF25=\"Moderado\"),AND(AD25=\"Media\",AF25=\"Leve\"),AND(AD25=\"Media\",AF25=\"Menor\"),AND(AD25=\"Media\",AF25=\"Moderado\"),AND(AD25=\"Alta\",AF25=\"Leve\"),AND(AD25=\"Alta\",AF25=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD25=\"Muy Baja\",AF25=\"Mayor\"),AND(AD25=\"Baja\",AF25=\"Mayor\"),AND(AD25=\"Media\",AF25=\"Mayor\"),AND(AD25=\"Alta\",AF25=\"Moderado\"),AND(AD25=\"Alta\",AF25=\"Mayor\"),AND(AD25=\"Muy Alta\",AF25=\"Leve\"),AND(AD25=\"Muy Alta\",AF25=\"Menor\"),AND(AD25=\"Muy Alta\",AF25=\"Moderado\"),AND(AD25=\"Muy Alta\",AF25=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD25=\"Muy Baja\",AF25=\"Catastrófico\"),AND(AD25=\"Baja\",AF25=\"Catastrófico\"),AND(AD25=\"Media\",AF25=\"Catastrófico\"),AND(AD25=\"Alta\",AF25=\"Catastrófico\"),AND(AD25=\"Muy Alta\",AF25=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Moderado"},"Reducir (compartir)","Realizar mesas de trabajo con Secretaría General con el fin de fortalecer el seguimiento y cumplimiento para que los archivos de gestión cumplan con los lineamientos de organización de acuerdo con el Manual","Servidores publicos del GRCGI y de las Areas del Ministerio ","2025-03-30","2025-06-30","Coordinador del grupo de GRCGI; Responsables de Areas","Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información; y las Areas del Ministerio"," Jenny Constanza Nova Martinez","2025-02-21","2025-12-31","Durante el primer trimestre  del 2025 ,el Grupo de Relacionamiento con el ciudadano y Gestión  de la Información realizo una visita de acompañamiento Archivos de gestión a la Dirección de Formalización Minera :  https://minenergiacol-my.sharepoint.com/shared?id=%2Fpersonal%2Fajpena%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSGC%20MINENERG%C3%8DA%202023%2FGesti%C3%B3n%20de%20riesgos%20y%20oportunidades%2FRiesgos%202025%2FMatrices%5Fpor%5Fproceso%2FGesti%C3%B3n%5FDocumental%2FEvidencias%5FGesti%C3%B3n&listurl=%2Fpersonal%2Fajpena%5Fminenergia%5Fgov%5Fco%2FDocuments","No","Se evidencia la realización de acompañamiento, sin embargo se sugiere revisar el validar la aplicación del manual a  través de otros controles dado que no hay evaluación del impacto de la capacitación, sensibilización o charla"]
[19,"GESTIÓN DOCUMENTAL","Gestión","Posibilidad de afectacion reputacional por Inadecuado seguimiento de aplicación de procedimientos de copias de seguridad debido a inaplicación de los controles establecidos y ausencia de seguimiento  sobre las copias de seguridad de los documentos electrónicos de archivo y sus metadatos","reputacional","Inadecuado seguimiento de aplicación de procedimientos de copias de seguridad","inaplicación de los controles establecidos y ausencia de seguimiento  sobre las copias de seguridad de los documentos electrónicos de archivo y sus metadatos","Ejecucion y Administracion de procesos",12,"Baja",0.4,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L26,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L26)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores"},{"$f":"IF(OR(M26='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M26='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M26='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M26='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M26='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M26='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M26='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M26='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M26='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M26='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Menor"},0.4,"Moderado",1,"El funcionario y/o contratista responsable, solicita reporte de la correcta ejecución de de copias de seguridad de los documentos electrónicos de archivo y metadatos del SGDEA, a la Oficina de Tecnologías de la información","Profesional especializado 19 y/o Contratista","Validar la correcta ejecución del reporte de copias de seguridad de los documentos electrónicos de archivo y metadatos del SGDEA que realiza la Oficina de Tecnologías de la información ","Correos electrónicos, reportes técnicos","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.24,"Baja",0.24,"Menor",0.4,"Moderado","Reducir (compartir)","Realizar mesas de trabajo con TIC con el fin de validar las acciones ante posibles incidencias y necesidad de restauración de copias de seguridad","Servidores publicos del GRCGI y del  Grupo TIC ","2025-06-30","2025-09-30","Coordinadores lGRCGI y TIC ","Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información; y Grupo de Tecnologias de la Información"," Jenny Constanza Nova Martinez","2025-02-21","2025-12-31","Se realizó solicitud de información al Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TICS, quienes indicaron:\n\n1. Estado de salud actual de los Servidores virtualizados ARGO de producción.\n2. Ultima fecha de ejecución de backup de los Servidores virtuales ARGO de producción.\n3.Estado actual de backup de los Servidores ARGO de producción en el primer semestre de 2025.\n\nAdicionalmente se indico de parte de TICS que \"desde el final del año 2024 se normalizó la ejecución de arcserve Backup UDP a disco, con lo cual garantizamos el respaldo de los servidores virtualesARGO y de los demás servidores que componen la infraestructura del Ministerio de Minas y Energía\".\n\nEvidencia disponible: https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/ajpena_minenergia_gov_co/Documents/SGC%20MINENERG%C3%8DA%202023/Gesti%C3%B3n%20de%20riesgos%20y%20oportunidades/Riesgos%202025/Matrices_por_proceso/Gesti%C3%B3n_Documental/Evidencias_Gesti%C3%B3n/17_Trimestre-1/Verificaci%C3%B3n%20de%20backup%20del%20Sistema%20SGDEA-ARGO%20I-2025.pdf?csf=1&web=1&e=UQnLA5 ","No","Se evidencia correo de TICs soportando el estado de salud actual de los Servidores virtualizados ARGO de producción, última fecha de ejecución del backup de los servidores virtuales de Argo de producción y estado actual de backup de los Servidores ARGO de producción en el primer semestre de 2025, ahora bien, teniendo en cuenta las preguntas solicitadas se sugiere contestar en los mismos términos solicitados."]
[20,"GESTIÓN DEL RELACIONAMIENTO CON LOS GRUPOS DE VALOR","Gestión","Posibilidad de afectacion reputacional por desconocimiento del grado de satisfacción de los grupos de valor, aumento de PQRSD y reprocesos debido a inaplicación de la encuesta de medición de la Satisfacción de forma oportuna  a los ciudadanos que interactuaron con el MME  a través de los diferentes canales de atención","reputacional","desconocimiento del grado de satisfacción de los grupos de valor, aumento de PQRSD y reprocesos","inaplicación de la encuesta de medición de la Satisfacción de forma oportuna  a los ciudadanos que interactuaron con el MME  a través de los diferentes canales de atención","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",12,"Baja",0.4,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L27,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L27)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M27='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M27='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M27='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M27='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M27='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M27='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M27='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M27='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M27='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M27='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},0.6,"Moderado",1,"El Funcionario del Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información , recopila las bases de datos de ciudadanos atendidos en el mes, remite encuesta de medición de la satisfacción a ciudadanos atendidos en el mes y genera informe semestral de medición de la satisfacción que incluye conclusiones y recomendaciones. Este informe semestral de Medición de la Satisfacción se publica en la página web y se lleva a la alta dirección","Profesional Especializado Grado 17","Recopilar las bases de datos de ciudadanos atendidos en el mes\nRemitir encuesta de medición de la satisfacción a ciudadanos atendidos en el me\nGenerar informe semestral de medición de la satisfacción que incluye conclusiones y recomendaciones y publicar en portal web ","Informe Semestral de Medición de la Satisfacción ","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.24,"Baja",0.24,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar",null,null,null,null,"Coordinador del grupo de GRCGI ","Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información"," Jenny Constanza Nova Martinez","2025-02-21","2025-12-31","Se realiza la solicitud de las bases de datos de los usuarios atendidos con correo electrónico en los meses de enero (845 ciudadanos), febrero (1309 ciudadanos) y marzo (1024 ciudadanos) de 2025  y se efectúa el respectivo envío de la encuesta de satisfacción.\n\nhttps://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/lycuca_minenergia_gov_co/ElYSlSE3RCBPiBIpvAyemkABGSi2k1_Ywk4qXkWVbffoEQ?e=d8danI","No","Se evidencia existencia de bases de datos y soportes de remisión de encuestas de satisfacción a líder del proceso; se espera tener copia del informe de la satisfacción en el periodo establecido con análisis que evidencien la mejora en el proceso"]
[21,"GESTIÓN DEL RELACIONAMIENTO CON LOS GRUPOS DE VALOR","Gestión","Posibilidad de afectacion reputacional por sanciones, tutelas, aumento de PQRSD y reprocesos debido a incumplimiento en los términos de ley para dar respuesta a las PQRS","reputacional","sanciones, tutelas, aumento de PQRSD y reprocesos","incumplimiento en los términos de ley para dar respuesta a las PQRS","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",52,"Media",{"$f":"IF(J28=\"\",\"\",IF(J28=\"Muy Baja\",0.2,IF(J28=\"Baja\",0.4,IF(J28=\"Media\",0.6,IF(J28=\"Alta\",0.8,IF(J28=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L28,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L28)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M28='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M28='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M28='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M28='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M28='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M28='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M28='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M28='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M28='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M28='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},{"$f":"IF(N28=\"\",\"\",IF(N28=\"Leve\",0.2,IF(N28=\"Menor\",0.4,IF(N28=\"Moderado\",0.6,IF(N28=\"Mayor\",0.8,IF(N28=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.6},{"$f":"IF(OR(AND(J28=\"Muy Baja\",N28=\"Leve\"),AND(J28=\"Muy Baja\",N28=\"Menor\"),AND(J28=\"Baja\",N28=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J28=\"Muy baja\",N28=\"Moderado\"),AND(J28=\"Baja\",N28=\"Menor\"),AND(J28=\"Baja\",N28=\"Moderado\"),AND(J28=\"Media\",N28=\"Leve\"),AND(J28=\"Media\",N28=\"Menor\"),AND(J28=\"Media\",N28=\"Moderado\"),AND(J28=\"Alta\",N28=\"Leve\"),AND(J28=\"Alta\",N28=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J28=\"Muy Baja\",N28=\"Mayor\"),AND(J28=\"Baja\",N28=\"Mayor\"),AND(J28=\"Media\",N28=\"Mayor\"),AND(J28=\"Alta\",N28=\"Moderado\"),AND(J28=\"Alta\",N28=\"Mayor\"),AND(J28=\"Muy Alta\",N28=\"Leve\"),AND(J28=\"Muy Alta\",N28=\"Menor\"),AND(J28=\"Muy Alta\",N28=\"Moderado\"),AND(J28=\"Muy Alta\",N28=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J28=\"Muy Baja\",N28=\"Catastrófico\"),AND(J28=\"Baja\",N28=\"Catastrófico\"),AND(J28=\"Media\",N28=\"Catastrófico\"),AND(J28=\"Alta\",N28=\"Catastrófico\"),AND(J28=\"Muy Alta\",N28=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Moderado"},1,"El Funcionario del Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información realiza el diligenciamiento de la base de datos de PQRS y valida cuáles PQRSD se encuentran con vencimiento semanal para proceder a enviar alertas semanales de vencimiento de peticiones.","Secretario Ejecutivo\nContratista","Diligenciar la base de datos de PQRS realizando seguimiento y control a la oportunidad de las PQRSD\nDocumentar el envío de alertas semanales de vencimiento de peticiones al área técnica que tiene asignada la respuesta a la solicitud inicial.\n","Base de  datos Relación de alertas Correos electrónicos Memorandos",{"$f":"IF(OR(W28=\"Preventivo\",W28=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W28=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W28=\"Preventivo\",X28=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W28=\"Preventivo\",X28=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W28=\"Detectivo\",X28=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W28=\"Detectivo\",X28=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W28=\"Correctivo\",X28=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W28=\"Correctivo\",X28=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V28=\"Probabilidad\",(K28-(+K28*Y28)),IF(V28=\"Impacto\",K28,\"\")),\"\")","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AC28=\"\",\"\",IF(AC28<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC28<=0.4,\"Baja\",IF(AC28<=0.6,\"Media\",IF(AC28<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AC28","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AG28=\"\",\"\",IF(AG28<=0.2,\"Leve\",IF(AG28<=0.4,\"Menor\",IF(AG28<=0.6,\"Moderado\",IF(AG28<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Moderado"},{"$f":"IFERROR(IF(V28=\"Impacto\",(O28-(+O28*Y28)),IF(V28=\"Probabilidad\",O28,\"\")),\"\")","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD28=\"Muy Baja\",AF28=\"Leve\"),AND(AD28=\"Muy Baja\",AF28=\"Menor\"),AND(AD28=\"Baja\",AF28=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD28=\"Muy baja\",AF28=\"Moderado\"),AND(AD28=\"Baja\",AF28=\"Menor\"),AND(AD28=\"Baja\",AF28=\"Moderado\"),AND(AD28=\"Media\",AF28=\"Leve\"),AND(AD28=\"Media\",AF28=\"Menor\"),AND(AD28=\"Media\",AF28=\"Moderado\"),AND(AD28=\"Alta\",AF28=\"Leve\"),AND(AD28=\"Alta\",AF28=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD28=\"Muy Baja\",AF28=\"Mayor\"),AND(AD28=\"Baja\",AF28=\"Mayor\"),AND(AD28=\"Media\",AF28=\"Mayor\"),AND(AD28=\"Alta\",AF28=\"Moderado\"),AND(AD28=\"Alta\",AF28=\"Mayor\"),AND(AD28=\"Muy Alta\",AF28=\"Leve\"),AND(AD28=\"Muy Alta\",AF28=\"Menor\"),AND(AD28=\"Muy Alta\",AF28=\"Moderado\"),AND(AD28=\"Muy Alta\",AF28=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD28=\"Muy Baja\",AF28=\"Catastrófico\"),AND(AD28=\"Baja\",AF28=\"Catastrófico\"),AND(AD28=\"Media\",AF28=\"Catastrófico\"),AND(AD28=\"Alta\",AF28=\"Catastrófico\"),AND(AD28=\"Muy Alta\",AF28=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Moderado"},"Evitar","Actualizar procedimiento de PQRSD","Secretario Ejecutivo y Contratista","2do semestre de 2025","2do semestre de 2025","Coordinador del grupo de GRCGI ","Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información"," Jenny Constanza Nova Martinez","2025-02-21","2025-12-31","Se remitieron 13 alertas durante el primer trimestre, equivalente a una alerta semanal, a las áreas técnicas responsables de gestionar las respuestas, esto se realiza a través del envío de correos, con las PQRS por vencer, correspondientes a la semana siguiente \n\nhttps://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/ajpena_minenergia_gov_co/Documents/SGC%20MINENERG%C3%8DA%202023/Gesti%C3%B3n%20de%20riesgos%20y%20oportunidades/Riesgos%202025/Matrices_por_proceso/Gesti%C3%B3n_Relacionamiento/Gesti%C3%B3n_Relacionamiento/Evidencias_Gesti%C3%B3n/RIESGO%2022?csf=1&web=1&e=b7Z5hH","No","Se evidencia el envío de las alertas para evitar incumplimiento a los tiempos de respuesta de los derechos de petición, sin embargo se sugiere al líder de la política de servicio al ciudadano se tomen mayores medidas para evitar este incumplimiento en conjunto con las áreas ejecutoras "]
[22,"CONTROL DISCIPLINARIO","Gestión","Posibilidad de afectacion reputacional por  instruir o evaluar tardíamente investigaciones disciplinarias hasta  prescribir, debido a expedientes con fechas próxímas a prescribir","reputacional"," instruir o evaluar tardíamente investigaciones disciplinarias hasta  prescribir,","expedientes con fechas próxímas a prescribir","Ejecucion y Administracion de procesos",22,"Baja",0.4,"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L29,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L29)","v":"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal"},{"$f":"IF(OR(M29='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M29='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M29='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M29='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M29='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M29='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M29='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M29='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M29='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M29='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Mayor"},0.8,"Alto",1,"El Jefe de la Oficina, monitorea con los abogados instructores el avance de los expedientes priorizando en el impulso, revisión y firma los asuntos próximos a vencer a través de, un informe mensual , previamente, en coordinación la Secretaría General se contratará un abogado  para impulsar las actuaciones.","Jefe de la Oficina","Monitorear el avance de los expedientes priorizando en el impulso, revisión y firma los asuntos con riesgo de prescripción\n","Informe mensual\n",{"$f":"IF(OR(W29=\"Preventivo\",W29=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W29=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W29=\"Preventivo\",X29=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W29=\"Preventivo\",X29=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W29=\"Detectivo\",X29=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W29=\"Detectivo\",X29=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W29=\"Correctivo\",X29=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W29=\"Correctivo\",X29=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Sin Documentar","Continua","Con Registro",0.24,"Baja",0.24,"Mayor",0.8,"Alto","Evitar",null,null,null,null,"Jefe de la Oficina  y abogados del grupo ","Oficina de Control Disciplinario Interno","Jefe de Oficina","2025-02-21","2025-12-31","Se elaboraron informes  o constancias para los meses de febrero y marzo de 2025, con el listado de los procesos activos debidamente monitoreados.","No","Se evidencia las constancias de los meses de febrero y marzo, sin embargo en el mes de febrero la constancia aparece firmada del mes de diciembre y no cuenta con informe detallado de lo sucedido en esa evacuación. Se requiere al área ajustar en caso de ser necesario"]
[23,"CONTROL DISCIPLINARIO","Gestión","Posibilidad de afectacion reputacional por pérdida de información o imposibilidad de tomar decisiones ajustadas al derecho disciplinario debido a contar con un archivo que a la fecha se ajusta en baja medida a las condiciones normativas exigidas en materia documental.  ","reputacional","pérdida de información o imposibilidad de tomar decisiones ajustadas al derecho disciplinario","contar con un archivo que a la fecha se ajusta en baja medida a las condiciones normativas exigidas en materia documental.  ","Ejecucion y Administracion de procesos",66,"Media",{"$f":"IF(J30=\"\",\"\",IF(J30=\"Muy Baja\",0.2,IF(J30=\"Baja\",0.4,IF(J30=\"Media\",0.6,IF(J30=\"Alta\",0.8,IF(J30=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L30,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L30)","v":"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal"},{"$f":"IF(OR(M30='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M30='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M30='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M30='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M30='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M30='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M30='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M30='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M30='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M30='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Mayor"},{"$f":"IF(N30=\"\",\"\",IF(N30=\"Leve\",0.2,IF(N30=\"Menor\",0.4,IF(N30=\"Moderado\",0.6,IF(N30=\"Mayor\",0.8,IF(N30=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.8},{"$f":"IF(OR(AND(J30=\"Muy Baja\",N30=\"Leve\"),AND(J30=\"Muy Baja\",N30=\"Menor\"),AND(J30=\"Baja\",N30=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J30=\"Muy baja\",N30=\"Moderado\"),AND(J30=\"Baja\",N30=\"Menor\"),AND(J30=\"Baja\",N30=\"Moderado\"),AND(J30=\"Media\",N30=\"Leve\"),AND(J30=\"Media\",N30=\"Menor\"),AND(J30=\"Media\",N30=\"Moderado\"),AND(J30=\"Alta\",N30=\"Leve\"),AND(J30=\"Alta\",N30=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J30=\"Muy Baja\",N30=\"Mayor\"),AND(J30=\"Baja\",N30=\"Mayor\"),AND(J30=\"Media\",N30=\"Mayor\"),AND(J30=\"Alta\",N30=\"Moderado\"),AND(J30=\"Alta\",N30=\"Mayor\"),AND(J30=\"Muy Alta\",N30=\"Leve\"),AND(J30=\"Muy Alta\",N30=\"Menor\"),AND(J30=\"Muy Alta\",N30=\"Moderado\"),AND(J30=\"Muy Alta\",N30=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J30=\"Muy Baja\",N30=\"Catastrófico\"),AND(J30=\"Baja\",N30=\"Catastrófico\"),AND(J30=\"Media\",N30=\"Catastrófico\"),AND(J30=\"Alta\",N30=\"Catastrófico\"),AND(J30=\"Muy Alta\",N30=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Alto"},1,"El Secretario ejecutivo organizará los archivos físicos y así vez en digital en (ONE DRIVE y ARGO) de acuerdo con los lineamientos establecidos por el grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información y en concordancias con las tablas de retención documental.\n\nEl abogado instructor una vez realice la revisión documental, reportará al jefe de oficina  y  personal asistencial  las novedades relacionadas con la falta de inserción de documentos y/o pruebas producidos durante el mes  y se realizarán los ajustes a lugar","Secretario ejecutivo\n\n\nAbogado instructor\n\n","Organizar los archivos físico y digital en ARGO de acuerdo con las tablas de retención documental, en caso de detectar expedientes incompletos se reportará al personal asistencial  las novedades relacionadas con la falta de inserción de documentos y/o pruebas producidos, para las gestiones respectivas. ","Plantilla para migración de información de Sharepoint a ARGO","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Sin Documentar","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V30=\"Probabilidad\",(K30-(+K30*Y30)),IF(V30=\"Impacto\",K30,\"\")),\"\")","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AC30=\"\",\"\",IF(AC30<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC30<=0.4,\"Baja\",IF(AC30<=0.6,\"Media\",IF(AC30<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AC30","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AG30=\"\",\"\",IF(AG30<=0.2,\"Leve\",IF(AG30<=0.4,\"Menor\",IF(AG30<=0.6,\"Moderado\",IF(AG30<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"IFERROR(IF(V30=\"Impacto\",(O30-(+O30*Y30)),IF(V30=\"Probabilidad\",O30,\"\")),\"\")","v":0.8},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD30=\"Muy Baja\",AF30=\"Leve\"),AND(AD30=\"Muy Baja\",AF30=\"Menor\"),AND(AD30=\"Baja\",AF30=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD30=\"Muy baja\",AF30=\"Moderado\"),AND(AD30=\"Baja\",AF30=\"Menor\"),AND(AD30=\"Baja\",AF30=\"Moderado\"),AND(AD30=\"Media\",AF30=\"Leve\"),AND(AD30=\"Media\",AF30=\"Menor\"),AND(AD30=\"Media\",AF30=\"Moderado\"),AND(AD30=\"Alta\",AF30=\"Leve\"),AND(AD30=\"Alta\",AF30=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD30=\"Muy Baja\",AF30=\"Mayor\"),AND(AD30=\"Baja\",AF30=\"Mayor\"),AND(AD30=\"Media\",AF30=\"Mayor\"),AND(AD30=\"Alta\",AF30=\"Moderado\"),AND(AD30=\"Alta\",AF30=\"Mayor\"),AND(AD30=\"Muy Alta\",AF30=\"Leve\"),AND(AD30=\"Muy Alta\",AF30=\"Menor\"),AND(AD30=\"Muy Alta\",AF30=\"Moderado\"),AND(AD30=\"Muy Alta\",AF30=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD30=\"Muy Baja\",AF30=\"Catastrófico\"),AND(AD30=\"Baja\",AF30=\"Catastrófico\"),AND(AD30=\"Media\",AF30=\"Catastrófico\"),AND(AD30=\"Alta\",AF30=\"Catastrófico\"),AND(AD30=\"Muy Alta\",AF30=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Alto"},"Evitar",null,null,null,null,"Secretarios ejecutivos","Oficina de Control Disciplinario interno","Jefe de Oficina","2025-02-21","2025-12-31","Se obtuvo una copia de información de la oficina en One Drive y se migró a Sharepoint una copia, mientras se trabaja con los grupos RCGI y TIC   para el ajuste ARGO -componente de expedientes disciplinarios. ","No","Se evidencia que se solicitó y se obtuvo copia de la documentación migrada, se espera en próximos reportes evidenciar el avance con la migración a Argo"]
[24,"SOCIAMBIENTAL","Gestión","Posibilidad de afectacion económico y reputacional por \nReducción de presupuesto a los proyectos de inversión y  sanciones  debido a Incumplimiento en planes, programas y proyectos de inversión y en las metas a nivel socio-ambiental de definidas en el plan de acción de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales","económico y reputacional","\nReducción de presupuesto a los proyectos de inversión y  sanciones ","Incumplimiento en planes, programas y proyectos de inversión y en las metas a nivel socio-ambiental de definidas en el plan de acción de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales","Ejecucion y Administracion de procesos",12,{"$f":"IF(I31<=0,\"\",IF(I31<=2,\"Muy Baja\",IF(I31<=5,\"Baja\",IF(I31<=19,\"Media\",IF(I31<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Media"},0.6,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L31,'[7]Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'[7]Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L31)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M31='[7]Tabla Impacto'!$C$11,M31='[7]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M31='[7]Tabla Impacto'!$C$12,M31='[7]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M31='[7]Tabla Impacto'!$C$13,M31='[7]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M31='[7]Tabla Impacto'!$C$14,M31='[7]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M31='[7]Tabla Impacto'!$C$15,M31='[7]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},0.6,"Moderado",1,"El Contratista delegado por la jefe de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, realizar una planeación y seguimiento frente a las metas a cumplir por parte de la oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, revisa y verifica los avances reportados por los equipos técnicos de la OAAS en cumplimiento con las metas establecidas en el Plan de Acción para la vigencia 2024, en caso de tener desviaciones en la ejecución de la metas realiza las alertas respectivas. A la par, realiza seguimiento a los avances  programados para cumplimiento de acuerdos contractuales y metas de proyectos de inversión establecidas para la Oficina de Asuntos Ambientales y sociales en la vigencia 2024 que permita ver cumplimientos de manera global y por indicador establecidos dentro del plan","Contratista delegado por la jefe de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales"," Realizar seguimiento a los indicadores que integran el plan de acción a cargo de la oficina, verificando el cumplimiento que estén acorde a la programación establecida y justificando su nivel de avance.\nRealizar seguimiento a los entregables contractuales y productos de los proyectos de inversión a cargo de la oficina, verificando que el cumplimiento este acorde a la programación establecida y justificando su nivel de avance por medio del registro de información en las plataformas SECOP II y Neón según aplique.","Instrumento de seguimiento que permita ver cumplimientos de manera global y por indicador establecidos dentro del plan","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Sin Documentar","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar",null,null,null,null,"Contratista delegado por la oficina para seguimiento","Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales","Jefe de la Oficina ","2025-02-21","2025-12-31",null,null,"No se realizó seguimiento  por parte de la primera línea"]
[25,"SOCIAMBIENTAL","Gestión","Posibilidad de afectacion económico y reputacional por Multas, sanciones, duplicidad en PQRs,  debido a incumplimiento en los tiempos de respuesta de los PQRS a cargo de la OAAS","económico y reputacional","Multas, sanciones, duplicidad en PQRs, ","incumplimiento en los tiempos de respuesta de los PQRS a cargo de la OAAS","Ejecucion y Administracion de procesos",50,"Alta",0.8,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L32,'[7]Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'[7]Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L32)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M32='[7]Tabla Impacto'!$C$11,M32='[7]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M32='[7]Tabla Impacto'!$C$12,M32='[7]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M32='[7]Tabla Impacto'!$C$13,M32='[7]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M32='[7]Tabla Impacto'!$C$14,M32='[7]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M32='[7]Tabla Impacto'!$C$15,M32='[7]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},0.6,"Alto",1,"El jefe de Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales en conjunto con su equipo de trabajo, establece un plan de acción que permita el seguimiento y cumplimiento a las respuesta de los PQRS asignados a la OAAS, igualmente verifica los tiempos de respuesta para evitar incumplimientos, en caso de encontrar desviaciones realiza aleratas al equipo de trabajo indicando cuáles solicitudes a la fechano tienen respuesta .","El jefe de Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales en conjunto con su equipo de trabajo ","Establecer un plan de acción que permita el seguimiento y cumplimiento a las respuestas de los PQRS asignados a la OAAS\nGenerar de manera mensual un análisis de gestión que de evidencia de los avances frente a los PQRS ","Reportes de seguimiento a la gestión de PQRS a manera de alertas.",{"$f":"IF(OR(W32=\"Preventivo\",W32=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W32=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W32=\"Preventivo\",X32=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W32=\"Preventivo\",X32=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W32=\"Detectivo\",X32=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W32=\"Detectivo\",X32=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W32=\"Correctivo\",X32=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W32=\"Correctivo\",X32=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",0.48,"Media",0.48,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar",null,null,null,null,"Contratista delegado por la oficina para seguimiento","Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales","Jefe de la Oficina ","2025-02-21","2025-12-31",null,null,"No se realizó seguimiento  por parte de la primera línea"]
[26,"MINERIA","Gestión","Posibilidad de afectacion reputacional por Sanciones de entes de control por retrasos en la gestión y respuesta de derechos de petición. debido a Ausencia de procedimientos claros y sistemas de seguimiento eficaces para garantizar el cumplimiento de los plazos legales.","reputacional","Sanciones de entes de control por retrasos en la gestión y respuesta de derechos de petición.","Ausencia de procedimientos claros y sistemas de seguimiento eficaces para garantizar el cumplimiento de los plazos legales.","Ejecucion y Administracion de procesos",12,"Baja",{"$f":"IF(J33=\"\",\"\",IF(J33=\"Muy Baja\",0.2,IF(J33=\"Baja\",0.4,IF(J33=\"Media\",0.6,IF(J33=\"Alta\",0.8,IF(J33=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.4},"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L33,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L33)","v":"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización"},{"$f":"IF(OR(M33='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M33='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M33='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M33='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M33='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M33='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M33='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M33='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M33='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M33='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Leve"},{"$f":"IF(N33=\"\",\"\",IF(N33=\"Leve\",0.2,IF(N33=\"Menor\",0.4,IF(N33=\"Moderado\",0.6,IF(N33=\"Mayor\",0.8,IF(N33=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.2},{"$f":"IF(OR(AND(J33=\"Muy Baja\",N33=\"Leve\"),AND(J33=\"Muy Baja\",N33=\"Menor\"),AND(J33=\"Baja\",N33=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J33=\"Muy baja\",N33=\"Moderado\"),AND(J33=\"Baja\",N33=\"Menor\"),AND(J33=\"Baja\",N33=\"Moderado\"),AND(J33=\"Media\",N33=\"Leve\"),AND(J33=\"Media\",N33=\"Menor\"),AND(J33=\"Media\",N33=\"Moderado\"),AND(J33=\"Alta\",N33=\"Leve\"),AND(J33=\"Alta\",N33=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J33=\"Muy Baja\",N33=\"Mayor\"),AND(J33=\"Baja\",N33=\"Mayor\"),AND(J33=\"Media\",N33=\"Mayor\"),AND(J33=\"Alta\",N33=\"Moderado\"),AND(J33=\"Alta\",N33=\"Mayor\"),AND(J33=\"Muy Alta\",N33=\"Leve\"),AND(J33=\"Muy Alta\",N33=\"Menor\"),AND(J33=\"Muy Alta\",N33=\"Moderado\"),AND(J33=\"Muy Alta\",N33=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J33=\"Muy Baja\",N33=\"Catastrófico\"),AND(J33=\"Baja\",N33=\"Catastrófico\"),AND(J33=\"Media\",N33=\"Catastrófico\"),AND(J33=\"Alta\",N33=\"Catastrófico\"),AND(J33=\"Muy Alta\",N33=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Bajo"},1,"Los coordinadores de la Dirección de Minería Empresarial, realizan un seguimiento permanente a los derechos de petición con alertas de vencimiento, validando los tiempos de respuesta frente a las solicitudes; en caso de encontrar desviaciones solicitan a los encargados contestar en la brevedad posible los derecho de petición.","Director de minería empresarial\nCoordinadores","Monitoreo continuo y periódicas sobre la gestión de derechos de petición","Reportes de cumplimiento de tiempos de respuesta.\nValidaciones internas en cumpliminetos de respuesta\n",{"$f":"IF(OR(W33=\"Preventivo\",W33=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W33=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W33=\"Preventivo\",X33=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W33=\"Preventivo\",X33=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W33=\"Detectivo\",X33=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W33=\"Detectivo\",X33=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W33=\"Correctivo\",X33=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W33=\"Correctivo\",X33=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Sin Documentar","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V33=\"Probabilidad\",(K33-(+K33*Y33)),IF(V33=\"Impacto\",K33,\"\")),\"\")","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AC33=\"\",\"\",IF(AC33<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC33<=0.4,\"Baja\",IF(AC33<=0.6,\"Media\",IF(AC33<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AC33","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AG33=\"\",\"\",IF(AG33<=0.2,\"Leve\",IF(AG33<=0.4,\"Menor\",IF(AG33<=0.6,\"Moderado\",IF(AG33<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Leve"},{"$f":"IFERROR(IF(V33=\"Impacto\",(O33-(+O33*Y33)),IF(V33=\"Probabilidad\",O33,\"\")),\"\")","v":0.2},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD33=\"Muy Baja\",AF33=\"Leve\"),AND(AD33=\"Muy Baja\",AF33=\"Menor\"),AND(AD33=\"Baja\",AF33=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD33=\"Muy baja\",AF33=\"Moderado\"),AND(AD33=\"Baja\",AF33=\"Menor\"),AND(AD33=\"Baja\",AF33=\"Moderado\"),AND(AD33=\"Media\",AF33=\"Leve\"),AND(AD33=\"Media\",AF33=\"Menor\"),AND(AD33=\"Media\",AF33=\"Moderado\"),AND(AD33=\"Alta\",AF33=\"Leve\"),AND(AD33=\"Alta\",AF33=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD33=\"Muy Baja\",AF33=\"Mayor\"),AND(AD33=\"Baja\",AF33=\"Mayor\"),AND(AD33=\"Media\",AF33=\"Mayor\"),AND(AD33=\"Alta\",AF33=\"Moderado\"),AND(AD33=\"Alta\",AF33=\"Mayor\"),AND(AD33=\"Muy Alta\",AF33=\"Leve\"),AND(AD33=\"Muy Alta\",AF33=\"Menor\"),AND(AD33=\"Muy Alta\",AF33=\"Moderado\"),AND(AD33=\"Muy Alta\",AF33=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD33=\"Muy Baja\",AF33=\"Catastrófico\"),AND(AD33=\"Baja\",AF33=\"Catastrófico\"),AND(AD33=\"Media\",AF33=\"Catastrófico\"),AND(AD33=\"Alta\",AF33=\"Catastrófico\"),AND(AD33=\"Muy Alta\",AF33=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Bajo"},"Evitar","Documentar el control","Contratista responsable del Sistema de Gestión de Calidad en la DME","2025-04-01","2025-07-01","Contratista responsable del Sistema de Gestión de Calidad en la DME","Dirección de minería Empresarial","Profesional especializado Dirección de Minería Empresarial","2025-02-01","2025-12-31","La DME, a través de los coordinadores realizo el seguimiento permanente a los derechos de petición con alertas de vencimiento, validando los tiempos de respuesta frente a las solicitudes, se entrega reporte de enero a marzo del 2025.","No","Se evidencia seguimiento realizado a partir de alertas de Argo, se sugiere revisar si se materializó el riesgo dado que hay 23 DP que tienen fecha de respuesta posterior a la que esta en vencimiento, por favor validar; en caso de evidenciarse vencimiento iniciar verificación del control nuevamente"]
[27,"MINERIA","Gestión","Posibilidad de afectacion económico y reputacional por Multas y sanciones de entes de control debido a inaplicación metodológica de la valoración de reservas mineras del país","económico y reputacional","Multas y sanciones de entes de control","inaplicación metodológica de la valoración de reservas mineras del país","Ejecucion y Administracion de procesos",2,"Muy Baja",0.2,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L34,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L34)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores"},{"$f":"IF(OR(M34='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M34='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M34='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M34='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M34='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M34='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M34='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M34='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M34='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M34='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Menor"},0.4,"Bajo",1,"El Director de Minería Empresarial y los coordinadores realizan una validación de la información suministrada por parte de la Agencia Nacional de Minería aplicando la metodología para la valoración de reservas mineras del país, soportada en la Resolución 90079 del 13 de febrero del 2013 y emite un informe de validación; en caso de encontrar inconsistencias en el reporte solicitará ajustes","Director de minería empresarial\nCoordinadores","Validar la información suministrada por parte de la ANM\nAplicar la metodología para la valoración de reservas mineras del país, soportada en la Resolución 90079 del 13 de febrero del 2013\nCumplimiento al procedimiento de valoración de reservas","Informe de valoración de reservas.",{"$f":"IF(OR(W34=\"Preventivo\",W34=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W34=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W34=\"Preventivo\",X34=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W34=\"Preventivo\",X34=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W34=\"Detectivo\",X34=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W34=\"Detectivo\",X34=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W34=\"Correctivo\",X34=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W34=\"Correctivo\",X34=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",0.12,"Muy Baja",0.12,"Menor",0.4,"Bajo","Evitar",null,null,null,null,"Contratista responsable del Sistema de Gestión de Calidad en la DME","Dirección de minería Empresarial","Profesional especializado Dirección de Minería Empresarial","2025-02-01","2025-12-31","La DME con relación a la solicitud realizada en memorando No. 3-2024-047968 del 18 de diciembre de 2024 por parte del Grupo de Gestión Financiera y Contable y en cumplimiento de la Resolución 90079 de 2013, del concepto emitido por la Contaduría General de la Nación, con radicado 20201100071831 de fecha diciembre 29 de 2020, y acorde con la observación realizada por la Contraloría General de la Nación en la auditoría financiera para la vigencia 2020, sobre la Tasa Representativa del Mercado - TRM a emplear en la medición de los recursos naturales no renovables, nos permitimos remitir la valoración de las reservas de minerales para el período comprendido entre el 1° de octubre de 2023 y 30 de septiembre de 2024, en adelante Primer Reporte del 2024 de valoración de reservas, el cual fue radicado el 31 de enero del 2025.","No","Se evidencia en Argo radicado 3-2025-005753 que utiliza la valoración de las reservas según la resolución establecida, el cual es remitido al grupo financiero y contable"]
[28,"MINERIA","Gestión",{"$f":"IF(C35=\"Fiscal\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos \",\" por o para \",F35,\" debido a \",G35),IF(C35=\"Gestión\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectacion \",E35,\" por \",F35,\" debido a \",G35),\"\"))","v":"Posibilidad de afectacion reputacional por Baja ejecución de las metas asociadas a la Dirección de Minería Empresarial debido a Deficiencias en la gestión estratégica y ausencia de herramientas efectivas para la supervisión del cumplimiento del Plan de Acción."},"reputacional","Baja ejecución de las metas asociadas a la Dirección de Minería Empresarial","Deficiencias en la gestión estratégica y ausencia de herramientas efectivas para la supervisión del cumplimiento del Plan de Acción.","Ejecucion y Administracion de procesos",4,{"$f":"IF(I35<=0,\"\",IF(I35<=2,\"Muy Baja\",IF(I35<=24,\"Baja\",IF(I35<=500,\"Media\",IF(I35<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Baja"},0.4,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L35,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L35)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores"},{"$f":"IF(OR(M35='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M35='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M35='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M35='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M35='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M35='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M35='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M35='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M35='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M35='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Menor"},0.4,"Moderado",1,"Realizar el seguimiento periódico a la ejecución del plan de acción, emitiendo las alertas necesarias para dar cumplimiento del mismo, analizando y verificando los avances de los indicadores; en caso de encontrar incumplimientos realiza ajustes respectivos para cumplir las metas planeadas en el plan de acción","Director de minería empresarial\nCoordinadores","Revisión mensual del avance del Plan de Acción y ajuste de estrategias según los resultados obtenidos.","Reportes de avance del Plan de Acción.\nIndicadores de cumplimiento de metas.\nActas de reuniones de seguimiento.\nCorreos alertas",{"$f":"IF(OR(W35=\"Preventivo\",W35=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W35=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W35=\"Preventivo\",X35=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W35=\"Preventivo\",X35=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W35=\"Detectivo\",X35=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W35=\"Detectivo\",X35=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W35=\"Correctivo\",X35=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W35=\"Correctivo\",X35=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Sin Documentar","Continua","Con Registro",0.24,"Baja",0.24,"Menor",0.4,"Moderado","Evitar","Documentar el control","Contratista responsable del Sistema de Gestión de Calidad en la DME","2025-04-15","2025-07-15","Contratista responsable del Sistema de Gestión de Calidad en la DME","Dirección de minería Empresarial","Profesional especializado Dirección de Minería Empresarial","2025-02-01","2025-12-31","La DME, estableció su plan de acción 2025 el cual se encuentra en proceso de realizar ajustes acorde a las indicaciones dadas.","No","Se requiere para próximo seguimiento el reporte de lo ejecutado Vs programado en la meta por trimestre, para este trimestre son 5 Número de actas de Asistencias técnica para el aprovechamiento de residuos y economía circular en operaciones mineras y $50.000.000.000 y Cantidad de dinero movilizado en inversiones, se espera se cuente el avance del indicador o eso es del 2024 porque en meta dice Meta 2024"]
[29,"MINERIA","Gestión","Posibilidad de afectacion económico y reputacional por sanciones y demandas por incumplimientos en la ejecución de los convenios y/o contratos de la Dirección de Formalización Minera debido a un bajo seguimiento  en su etapa  contractual y postcontractual","económico y reputacional","sanciones y demandas por incumplimientos en la ejecución de los convenios y/o contratos de la Dirección de Formalización Minera","un bajo seguimiento  en su etapa  contractual y postcontractual","Ejecucion y Administracion de procesos",4,"Baja",0.4,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L36,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L36)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores"},{"$f":"IF(OR(M36='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M36='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M36='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M36='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M36='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M36='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M36='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M36='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M36='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M36='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Menor"},0.4,"Moderado",1,"El Supervisor delegado para el convenio o contrato, realizará el seguimiento a las obligaciones y términos contractuales de acuerdo con el manual de contratación de la entidad y con los términos establecidos en el convenio o contrato, en aras de validar la gestión en la entrega y pago de los productos o servicios prestados y /o solicitar los ajustes o complementos necesarios a través de, comunicaciones oficiales, informes de actividades, informes de supervisión, entre otros, según aplique, lo cual será ubicado en una carpeta definida por cada coordinación.","Director de minería empresarial\nCoordinadores","Revisión mensual del avance del Plan de Acción y ajuste de estrategias según los resultados obtenidos.","Reportes de avance del Plan de Acción.\nIndicadores de cumplimiento de metas.\nActas de reuniones de seguimiento.\nCorreos alertas","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Sin Documentar","Continua","Con Registro",0.24,"Baja",0.24,"Menor",0.4,"Moderado","Evitar","Documentar el control","Contratista responsable del Sistema de Gestión de Calidad en la DME","2025-04-15","2025-07-15","Contratista responsable del Sistema de Gestión de Calidad en la DME","Dirección de Formalización (cada grupo de Coordinación)","Profesional especializado Dirección de Minería Empresarial","2025-02-01","2025-12-31","Para hacer seguimiento a la ejecución contractual se tiene definido el siguiente mecanismo:\n\nSe cuenta con seguimiento a cada contrato desde la supervisión, conforme con las indicaciones contenidas en el Manual de Contratación del Minenergía. La información reposa en carpeta alojada en canal de Teams, en donde por cada grupo de trabajo debe incluir en carpetas los soportes documentales de cada proceso. Es importante indicar que cuando se trata de OPS se hacen validaciones mensuales de cumplimiento a través de los informes de supervisión, verificando actividades desarrolladas y entregables cuando es del caso. Respecto a convenios y contratos, se llevan a cabo mesas de trabajo por parte de los equipos de profesionales que apoyan las supervisiones, quienes dan insumos a la supervisión para las validaciones y respectivas aprobaciones.\n\nFrente a los procesos post-contractuales, en la DFM se cuenta con un profesional del área legal que valida los tiempos y soportes requeridos, para garantizar que los procesos se lleven a cabo dentro de los términos definidos en el marco legal aplicable, según la modalidad de contratación.","No","Se evidencia seguimiento a la ejecución de los contratos y a la fase postcontractual, sin embargo, surge una inquietud frente a las liquidaciones que perdieron competencia en la vigencia anterior para realizar la liquidación, cómo se procedió en ese caso en el seguimiento"]
[30,"MINERIA","Gestión","Posibilidad de afectacion reputacional por multas y sanciones por atrasos en la respuesta a los derechos de petición de la Dirección de Formalización Minera debido a la falta de seguimiento y control en la atención oportuna y completa de los derechos de petición","reputacional","multas y sanciones por atrasos en la respuesta a los derechos de petición de la Dirección de Formalización Minera","la falta de seguimiento y control en la atención oportuna y completa de los derechos de petición","Ejecucion y Administracion de procesos",60,"Media",{"$f":"IF(J37=\"\",\"\",IF(J37=\"Muy Baja\",0.2,IF(J37=\"Baja\",0.4,IF(J37=\"Media\",0.6,IF(J37=\"Alta\",0.8,IF(J37=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L37,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L37)","v":"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal"},{"$f":"IF(OR(M37='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M37='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M37='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M37='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M37='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M37='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M37='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M37='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M37='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M37='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Mayor"},{"$f":"IF(N37=\"\",\"\",IF(N37=\"Leve\",0.2,IF(N37=\"Menor\",0.4,IF(N37=\"Moderado\",0.6,IF(N37=\"Mayor\",0.8,IF(N37=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.8},{"$f":"IF(OR(AND(J37=\"Muy Baja\",N37=\"Leve\"),AND(J37=\"Muy Baja\",N37=\"Menor\"),AND(J37=\"Baja\",N37=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J37=\"Muy baja\",N37=\"Moderado\"),AND(J37=\"Baja\",N37=\"Menor\"),AND(J37=\"Baja\",N37=\"Moderado\"),AND(J37=\"Media\",N37=\"Leve\"),AND(J37=\"Media\",N37=\"Menor\"),AND(J37=\"Media\",N37=\"Moderado\"),AND(J37=\"Alta\",N37=\"Leve\"),AND(J37=\"Alta\",N37=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J37=\"Muy Baja\",N37=\"Mayor\"),AND(J37=\"Baja\",N37=\"Mayor\"),AND(J37=\"Media\",N37=\"Mayor\"),AND(J37=\"Alta\",N37=\"Moderado\"),AND(J37=\"Alta\",N37=\"Mayor\"),AND(J37=\"Muy Alta\",N37=\"Leve\"),AND(J37=\"Muy Alta\",N37=\"Menor\"),AND(J37=\"Muy Alta\",N37=\"Moderado\"),AND(J37=\"Muy Alta\",N37=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J37=\"Muy Baja\",N37=\"Catastrófico\"),AND(J37=\"Baja\",N37=\"Catastrófico\"),AND(J37=\"Media\",N37=\"Catastrófico\"),AND(J37=\"Alta\",N37=\"Catastrófico\"),AND(J37=\"Muy Alta\",N37=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Alto"},1,"El /los profesionales de apoyo designados en la Dirección, enviarán alertas relacionadas con los derechos de petición próximos a vencer, de acuerdo con el correo que remite la oficina de relacionamiento con el ciudadano, adicionalmente, \nel Coordinador de cada grupo de la Dirección de Formalización Minera, realiza la revisión del aplicativo Argo para el reparto y posterior verificación de la respuesta completa y oportuna por parte del funcionario o contratista asignado ","Supervisor delegado para el convenio o contrato","Realizar el seguimiento a las obligaciones y términos contractuales de acuerdo con el manual de contratación de la entidad y con los términos establecidos en el convenio o contrato, en aras de validar la gestión en la entrega y pago de los productos o servicios prestados y /o solicitar los ajustes o complementos necesarios ","* Comunicaciones oficiales\n* Informes de supervisión\n* Acta de designación de apoyo a la supervisión, entre otros, según aplique, lo cual será ubicado en una carpeta definida por cada coordinación.","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Sin Documentar","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V37=\"Probabilidad\",(K37-(+K37*Y37)),IF(V37=\"Impacto\",K37,\"\")),\"\")","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AC37=\"\",\"\",IF(AC37<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC37<=0.4,\"Baja\",IF(AC37<=0.6,\"Media\",IF(AC37<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AC37","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AG37=\"\",\"\",IF(AG37<=0.2,\"Leve\",IF(AG37<=0.4,\"Menor\",IF(AG37<=0.6,\"Moderado\",IF(AG37<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"IFERROR(IF(V37=\"Impacto\",(O37-(+O37*Y37)),IF(V37=\"Probabilidad\",O37,\"\")),\"\")","v":0.8},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD37=\"Muy Baja\",AF37=\"Leve\"),AND(AD37=\"Muy Baja\",AF37=\"Menor\"),AND(AD37=\"Baja\",AF37=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD37=\"Muy baja\",AF37=\"Moderado\"),AND(AD37=\"Baja\",AF37=\"Menor\"),AND(AD37=\"Baja\",AF37=\"Moderado\"),AND(AD37=\"Media\",AF37=\"Leve\"),AND(AD37=\"Media\",AF37=\"Menor\"),AND(AD37=\"Media\",AF37=\"Moderado\"),AND(AD37=\"Alta\",AF37=\"Leve\"),AND(AD37=\"Alta\",AF37=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD37=\"Muy Baja\",AF37=\"Mayor\"),AND(AD37=\"Baja\",AF37=\"Mayor\"),AND(AD37=\"Media\",AF37=\"Mayor\"),AND(AD37=\"Alta\",AF37=\"Moderado\"),AND(AD37=\"Alta\",AF37=\"Mayor\"),AND(AD37=\"Muy Alta\",AF37=\"Leve\"),AND(AD37=\"Muy Alta\",AF37=\"Menor\"),AND(AD37=\"Muy Alta\",AF37=\"Moderado\"),AND(AD37=\"Muy Alta\",AF37=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD37=\"Muy Baja\",AF37=\"Catastrófico\"),AND(AD37=\"Baja\",AF37=\"Catastrófico\"),AND(AD37=\"Media\",AF37=\"Catastrófico\"),AND(AD37=\"Alta\",AF37=\"Catastrófico\"),AND(AD37=\"Muy Alta\",AF37=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Alto"},"Evitar",null,null,null,null,"Coordinadores de grupo","Dirección de Formalización (cada grupo de Coordinación)","Director/a de Formalización Minera","2025-02-01","2025-12-31","Durante le primer trimestre no se ha generado incumplimiento en atención a derechos de petición, se anexan soportes de correos y acciones adelantadas.","No","No se registra evidencia para verificación"]
[31,"HIDROCARBUROS","Gestión","Posibilidad de afectacion económico y reputacional por pérdida de memoria institucional  debido a inadecuado manejo de la información ","económico y reputacional","pérdida de memoria institucional ","inadecuado manejo de la información ","Ejecucion y Administracion de procesos",365,{"$f":"IF(I38<=0,\"\",IF(I38<=2,\"Muy Baja\",IF(I38<=5,\"Baja\",IF(I38<=19,\"Media\",IF(I38<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Muy Alta"},1,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L38,'[7]Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'[7]Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L38)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M38='[7]Tabla Impacto'!$C$11,M38='[7]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M38='[7]Tabla Impacto'!$C$12,M38='[7]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M38='[7]Tabla Impacto'!$C$13,M38='[7]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M38='[7]Tabla Impacto'!$C$14,M38='[7]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M38='[7]Tabla Impacto'!$C$15,M38='[7]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},0.6,"Alto",1,"El colaboradores de la DH, clasifican y organizan la información de acuerdo con las TRD vigentes y los lineamientos del proceso de Gestión Documental, igualmente, en caso que llos responsables de emitir lineamientos respecto de la gestión documental asociada al proceso luego de verificar la información, soliciren al proceso ajustes se procederá con los mismos","colaboradores de la DH","Clasificar y organizar la información de acuerdo con las TRD vigentes y los lineamientos del proceso de Gestión Documental","Formulario Único de Inventario Documental - FUID diligenciado ",{"$f":"IF(OR(W38=\"Preventivo\",W38=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W38=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W38=\"Preventivo\",X38=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W38=\"Preventivo\",X38=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W38=\"Detectivo\",X38=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W38=\"Detectivo\",X38=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W38=\"Correctivo\",X38=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W38=\"Correctivo\",X38=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V38=\"Probabilidad\",(K38-(+K38*Y38)),IF(V38=\"Impacto\",K38,\"\")),\"\")","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(AC38=\"\",\"\",IF(AC38<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC38<=0.4,\"Baja\",IF(AC38<=0.6,\"Media\",IF(AC38<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Media"},{"$f":"+AC38","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(AG38=\"\",\"\",IF(AG38<=0.2,\"Leve\",IF(AG38<=0.4,\"Menor\",IF(AG38<=0.6,\"Moderado\",IF(AG38<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Moderado"},{"$f":"IFERROR(IF(V38=\"Impacto\",(O38-(+O38*Y38)),IF(V38=\"Probabilidad\",O38,\"\")),\"\")","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD38=\"Muy Baja\",AF38=\"Leve\"),AND(AD38=\"Muy Baja\",AF38=\"Menor\"),AND(AD38=\"Baja\",AF38=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD38=\"Muy baja\",AF38=\"Moderado\"),AND(AD38=\"Baja\",AF38=\"Menor\"),AND(AD38=\"Baja\",AF38=\"Moderado\"),AND(AD38=\"Media\",AF38=\"Leve\"),AND(AD38=\"Media\",AF38=\"Menor\"),AND(AD38=\"Media\",AF38=\"Moderado\"),AND(AD38=\"Alta\",AF38=\"Leve\"),AND(AD38=\"Alta\",AF38=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD38=\"Muy Baja\",AF38=\"Mayor\"),AND(AD38=\"Baja\",AF38=\"Mayor\"),AND(AD38=\"Media\",AF38=\"Mayor\"),AND(AD38=\"Alta\",AF38=\"Moderado\"),AND(AD38=\"Alta\",AF38=\"Mayor\"),AND(AD38=\"Muy Alta\",AF38=\"Leve\"),AND(AD38=\"Muy Alta\",AF38=\"Menor\"),AND(AD38=\"Muy Alta\",AF38=\"Moderado\"),AND(AD38=\"Muy Alta\",AF38=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD38=\"Muy Baja\",AF38=\"Catastrófico\"),AND(AD38=\"Baja\",AF38=\"Catastrófico\"),AND(AD38=\"Media\",AF38=\"Catastrófico\"),AND(AD38=\"Alta\",AF38=\"Catastrófico\"),AND(AD38=\"Muy Alta\",AF38=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Moderado"},"Evitar",null,null,null,null,"Profesionales  ","Dirección de Hidrocarburos ","Director Técnico - Coordinador de Grupo ","2025-02-01","2025-12-31",null,null,"No se realizó reporte por parte de la primera línea"]
[32,"HIDROCARBUROS","Gestión","Posibilidad de afectacion económico y reputacional por toma de decisiones erroneas por parte del alta gerencia debido a información poco confiable de otras entidades parael reconocimiento de derechos según normativa vigente aplicable al MME","económico y reputacional","toma de decisiones erroneas por parte del alta gerencia","información poco confiable de otras entidades parael reconocimiento de derechos según normativa vigente aplicable al MME","Ejecucion y Administracion de procesos",12,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L39,'[7]Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'[7]Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L39)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M39='[7]Tabla Impacto'!$C$11,M39='[7]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M39='[7]Tabla Impacto'!$C$12,M39='[7]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M39='[7]Tabla Impacto'!$C$13,M39='[7]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M39='[7]Tabla Impacto'!$C$14,M39='[7]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M39='[7]Tabla Impacto'!$C$15,M39='[7]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},1,"Extremo",1,"Los profesionales equipo de geoestadística , solicitan la información que no se encuentra en aplicativos y verifican con la información existente\nLos profesionales, relizan mesas de trabajo con las entidades involucradas y efectuan visita periódicas de segumiento al cumplimiento de los lineamientos a las empresas identificadas aleatoriamente de acuerdo con los resultados del análisis de las mesas de trabajo ","Profesionales equipo de geoestadística ","Solicitar la información que no se encuentra en aplicativos y verifica con la información existente \nRealizar mesas de trabajo con las entidades involucradas y efectuar visita periódicas de segumiento al cumplimiento de los lineamientos a las empresas identificadas aleatoriamente de acuerdo con los resultados del análisis de las mesas de trabajo ","Base de datos con la información solicitada y verificada \nInforme con los resultados de la visita de verificación de acuerdo con la plantilla establecida para tal fin. ",{"$f":"IF(OR(W39=\"Preventivo\",W39=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W39=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W39=\"Preventivo\",X39=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W39=\"Preventivo\",X39=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W39=\"Detectivo\",X39=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W39=\"Detectivo\",X39=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W39=\"Correctivo\",X39=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W39=\"Correctivo\",X39=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar",null,null,null,null,"Coordinador Grupo de Gas Combustible \nCoordinador Grupo Upstream ","Grupo de Gas Combustible \nGrupo Upstream ","Director de Hidrocarburos ","2025-02-01","2025-12-31",null,null,"No se realizó reporte por parte de la primera línea"]
[33,"HIDROCARBUROS","Gestión","Posibilidad de afectacion económico y reputacional por retrasos en el abastecimiento de combustibles líquidos y/o gas natural debido a problemas de órden público u operacionales","económico y reputacional","retrasos en el abastecimiento de combustibles líquidos y/o gas natural","problemas de órden público u operacionales","Ejecucion y Administracion de procesos",12,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L40,'[7]Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'[7]Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L40)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M40='[7]Tabla Impacto'!$C$11,M40='[7]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M40='[7]Tabla Impacto'!$C$12,M40='[7]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M40='[7]Tabla Impacto'!$C$13,M40='[7]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M40='[7]Tabla Impacto'!$C$14,M40='[7]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M40='[7]Tabla Impacto'!$C$15,M40='[7]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},1,"Extremo",1,"Los profesionales evaluan el nivel de abastecimiento requerido en tiempo de contingencia y emiten informe con la determinación del almacenamiento estratégico a requerir, adicionalmente los profesionales grupo gas identifican  los puntos neuralgicos para abastecimiento por región y lo consolida en una matriz con los puntos a Abastecer","Profesionales","Evaluar el nivel de abastecimiento requerido en tiempo de contingencia \nEmitir informe de determinación del almacenamiento estratégico a requerir\nIdentificar los puntos neuralgicos para abastecimiento por región\nConsolidar matriz con los puntos a Abaster","Informe con la determinación del almacenamiento estratégico a requerir","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar",null,null,null,null,"Grupo de Gas Combustible ","Grupo de Gas Combustible","Director Técnico - Coordinador de Grupo ","2025-02-01","2025-12-31",null,null,"No se realizó reporte por parte de la primera línea"]
[34,"HIDROCARBUROS","Gestión","Posibilidad de afectacion económico y reputacional por procesos sancionatorios debido a debilidades en el cumplimiento del manual de supervisión de contratos y/o convenios ","económico y reputacional","procesos sancionatorios","debilidades en el cumplimiento del manual de supervisión de contratos y/o convenios ","Ejecucion y Administracion de procesos",156,"Muy Alta",1,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L41,'[7]Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'[7]Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L41)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M41='[7]Tabla Impacto'!$C$11,M41='[7]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M41='[7]Tabla Impacto'!$C$12,M41='[7]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M41='[7]Tabla Impacto'!$C$13,M41='[7]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M41='[7]Tabla Impacto'!$C$14,M41='[7]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M41='[7]Tabla Impacto'!$C$15,M41='[7]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},0.6,"Alto",1,"El profesional designado verifica el progreso del cumplimiento y ejecución contractual de forma mensual y en caso de encontrar desviaciones al control, solicita los ajustes respectivos, esta información encontrada es informada al coordinador y director para la toma de decisiones","Profesional, coordinador y director","Verificar el progreso del cumplimiento y ejecución contractual de forma mensual y en caso de encontrar desviaciones al control, solicitar los ajustes respectivos  ","Matriz de Control (Tablero) y seguimiento e informe según el tablero","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.6,"Media",0.6,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar",null,null,null,null,"Grupo de Gas Combustible ","Grupo de Gas Combustible","Director Técnico - Coordinador de Grupo ","2025-02-01","2025-12-31",null,null,"No se realizó reporte por parte de la primera línea"]
[35,"HIDROCARBUROS","Gestión","Posibilidad de afectacion económico y reputacional por \ninadecuada liquidación de los recursos señalados en el artículo 19 de la Ley 10 de 1961 debido a información poco confiable reportada por otras entidades ","económico y reputacional","\ninadecuada liquidación de los recursos señalados en el artículo 19 de la Ley 10 de 1961","información poco confiable reportada por otras entidades ","Ejecucion y Administracion de procesos",4,"Baja",0.4,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L42,'[7]Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'[7]Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L42)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M42='[7]Tabla Impacto'!$C$11,M42='[7]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M42='[7]Tabla Impacto'!$C$12,M42='[7]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M42='[7]Tabla Impacto'!$C$13,M42='[7]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M42='[7]Tabla Impacto'!$C$14,M42='[7]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M42='[7]Tabla Impacto'!$C$15,M42='[7]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},0.6,"Moderado",1,"El profesionales validan la información en el sistema de la ANH y genera la liquidación según el procedimiento vigente (EP-P-61), en caso de encontrar desviación al control solicita a la ANH la actualización de la información en el sistema, es información es validada por el coordinador y el director.","Profesionales, coordinador y director ","Validar la información en el sistema de la ANH y generar la liquidación según el procedimiento vigente (EP-P-61), en caso de encontrar desviación al control solicitar a la ANH la actualización de la información en el sistema ","Oficios con la liquidación de los valores o confirmación de valores liquidados","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.24,"Baja",0.24,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar",null,null,null,null,"Coordinador Grupo Upstream ","Grupo Upstream ","Director de Hidrocarburos ","2025-02-01","2025-12-31",null,null,"No se realizó reporte por parte de la primera línea"]
[36,"HIDROCARBUROS","Gestión","Posibilidad de afectacion reputacional por  el sistema capture variables que no correspondan con la información definida dentro de la metodología, para la difusion de los boletines estadisticos debido a ausencia de parametrización de las reglas establecidas en el sistema (SQL)","reputacional"," el sistema capture variables que no correspondan con la información definida dentro de la metodología, para la difusion de los boletines estadisticos","ausencia de parametrización de las reglas establecidas en el sistema (SQL)","Ejecucion y Administracion de procesos",4,"Baja",0.4,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L43,'[7]Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'[7]Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L43)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M43='[7]Tabla Impacto'!$C$11,M43='[7]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M43='[7]Tabla Impacto'!$C$12,M43='[7]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M43='[7]Tabla Impacto'!$C$13,M43='[7]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M43='[7]Tabla Impacto'!$C$14,M43='[7]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M43='[7]Tabla Impacto'!$C$15,M43='[7]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},0.6,"Moderado",1,"El Profesional liquidos/Profesional Downstream/Profesional BI - SICOM, valida el registro de errores y realiza los ajustes y pruebas a las reglas de validacion establecidas en la base de datos durante la etapa de analisisa mediante un reporte de los casos en el sistema aranda de manera mensual donde se adjunte el Log de errors de la Base de Datos SQL, cuando existe una desviación en las variables realizan ajustes de variables según la metodología establecida.   Adicionalmente, verifica el periodo de publicación dentro de los tiempos de calendario de difusión establecidos, antes de su publicacion.a mediante el  EP-F-11 Calendario de difusión del proceso estadístico  de las transacciones de volúmenes líquidos derivados del petróleo, en caso de presentar novedades en relación con accesibilidad, remite Correo electronico notificando novedades para ajustes; si no hay novedades en la verificación del periodo a publicar realiza la aprobación del boletin","El Profesional liquidos/Profesional Downstream/Profesional BI - SICOM,","Validar el registro de errores y realizar los ajustes y pruebas a las reglas de validacion establecidas en la base de datos durante la etapa de analisisa , cuando existe una desviación en las variables realizan ajustes de variables según la metodología establecida.   \nVerificar el periodo de publicación dentro de los tiempos de calendario de difusión establecidos, antes de su publicacion, en caso de presentar novedades en relación con accesibilidad, remite correo electronico notificando novedades para ajustes; si no hay novedades en la verificación del periodo a publicar realiza la aprobación del boletin","Reporte de los casos en el sistema aranda de manera mensual donde se adjunte el Log de errors de la Base de Datos SQL\nEP-F-11 Calendario de difusión del proceso estadístico  de las transacciones de volúmenes líquidos derivados del petróleo\nBoletín","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.24,"Baja",0.24,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar",null,null,null,null,"Dayer Gozalez / Rafael Tabarez\nProfesional Downstream - SICOM / Profesional Grupo liquidos - SICOM","Direccion de hidrocarburos ","Director de Hidrocarburos ","2025-02-01","2025-12-31",null,null,"No se realizó reporte por parte de la primera línea"]
[37,"HIDROCARBUROS","Gestión","Posibilidad de afectacion reputacional por la  información producida no contribuye al desarrollo de políticas públicas que respondan a las necesidades institucionales, de los clientes y partes interesadas  debido a ausencia de identificación y priorización de necesidades de información estadística relevante ","reputacional","la  información producida no contribuye al desarrollo de políticas públicas que respondan a las necesidades institucionales, de los clientes y partes interesadas ","ausencia de identificación y priorización de necesidades de información estadística relevante ","Ejecucion y Administracion de procesos",12,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L44,'[7]Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'[7]Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L44)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M44='[7]Tabla Impacto'!$C$11,M44='[7]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M44='[7]Tabla Impacto'!$C$12,M44='[7]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M44='[7]Tabla Impacto'!$C$13,M44='[7]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M44='[7]Tabla Impacto'!$C$14,M44='[7]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M44='[7]Tabla Impacto'!$C$15,M44='[7]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},0.6,"Moderado",1,"El Lider Downstream/ Servicio al Ciudadano/Equipo SICOM, identifica mensualmente las necesidades de informacion asociadas a la operación estadistica  a través de los diferentes canales; prioriza y gestiona para su analisis y respuesta (registros de trazabilidad)","El Lider Downstream/ Servicio al Ciudadano/Equipo SICOM","Identifica mensualmente las necesidades de informacion asociadas a la operación estadistica  a través de los diferentes canales; prioriza y gestiona para su analisis y respuesta (registros de trazabilidad)","Registro de gestión de PQR´S (MME) \nRegistro casos (portal autogestión aranda- SICOM)",{"$f":"IF(OR(W44=\"Preventivo\",W44=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W44=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W44=\"Preventivo\",X44=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W44=\"Preventivo\",X44=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W44=\"Detectivo\",X44=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W44=\"Detectivo\",X44=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W44=\"Correctivo\",X44=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W44=\"Correctivo\",X44=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Sin Documentar","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar",null,null,null,null,"Dayer Gozalez / Rafael Tabarez\nProfesional Downstream - SICOM / Profesional Grupo liquidos - SICOM","Direccion de hidrocarburos ","Director de Hidrocarburos ","2025-02-01","2025-12-31",null,null,"No se realizó reporte por parte de la primera línea"]
[38,"HIDROCARBUROS","Gestión","Posibilidad de afectacion reputacional por la  información producida no contribuye al desarrollo de políticas públicas que respondan a las necesidades institucionales, de los clientes y partes interesadas  debido a la Construcción de procedimientos, instrumentos, mecanismos y herramientas que no corresponden a los objetivos de la operación estadística ","reputacional","la  información producida no contribuye al desarrollo de políticas públicas que respondan a las necesidades institucionales, de los clientes y partes interesadas ","la Construcción de procedimientos, instrumentos, mecanismos y herramientas que no corresponden a los objetivos de la operación estadística ","Ejecucion y Administracion de procesos",12,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L45,'[7]Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'[7]Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L45)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M45='[7]Tabla Impacto'!$C$11,M45='[7]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M45='[7]Tabla Impacto'!$C$12,M45='[7]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M45='[7]Tabla Impacto'!$C$13,M45='[7]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M45='[7]Tabla Impacto'!$C$14,M45='[7]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M45='[7]Tabla Impacto'!$C$15,M45='[7]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},0.6,"Moderado",1,"El Lider Downstream, realiza un monitoreo a los instrumentos, mecanismos y herramientas del proceso estadistico que permita identificar el incumplimiento frente a las metodologias definidas en la NTC PE 1000:2020 y en caso de existir desviaciones, corregir y actualizar los hallazgos ","Lider Downstream, "," Realizar monitoreo a los instrumentos, mecanismos y herramientas del proceso estadistico que permita identificar el incumplimiento frente a las metodologias definidas en la NTC PE 1000:2020 y en caso de existir desviaciones, corregir y actualizar los hallazgos mediante un plan de mejoramiento","Evaluación de la operación estadistica anual\nAuditorias internas anuales\nplan de mejoramiento",{"$f":"IF(OR(W45=\"Preventivo\",W45=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W45=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W45=\"Preventivo\",X45=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W45=\"Preventivo\",X45=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W45=\"Detectivo\",X45=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W45=\"Detectivo\",X45=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W45=\"Correctivo\",X45=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W45=\"Correctivo\",X45=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar",null,null,null,null,"Dayer Gozalez / Rafael Tabarez\nProfesional Downstream - SICOM / Profesional Grupo liquidos - SICOM","Direccion de hidrocarburos ","Director de Hidrocarburos ","2025-02-01","2025-12-31",null,null,"No se realizó reporte por parte de la primera línea"]
[39,"HIDROCARBUROS","Gestión","Posibilidad de afectacion reputacional por Publicación de información errónea o limitada para los grupos de interés del ministerio debido a no identificar los grupos de interes, sus necesidades de informacion y  herramientas de publicacion de información","reputacional","Publicación de información errónea o limitada para los grupos de interés del ministerio","no identificar los grupos de interes, sus necesidades de informacion y  herramientas de publicacion de información","Ejecucion y Administracion de procesos",12,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L46,'[7]Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'[7]Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L46)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M46='[7]Tabla Impacto'!$C$11,M46='[7]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M46='[7]Tabla Impacto'!$C$12,M46='[7]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M46='[7]Tabla Impacto'!$C$13,M46='[7]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M46='[7]Tabla Impacto'!$C$14,M46='[7]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M46='[7]Tabla Impacto'!$C$15,M46='[7]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},0.6,"Moderado",1,"\n\nEl Líder Grupo Gas Operador SICOM identifica las necesidades de informacion, para su análisis y respuesta; revisa que los productos estadísticos sean accesibles  comprensibles para los grupos de interés en los canales de comunicación establecidos; en caso de encontrar desviaciones realizar mejoras en la informacion publicada o mantenimiento de los servicios","Líder Grupo Gas  /  Operador SICOM","Identificar las necesidades de informacion, para su análisis y respuesta (registros de trazabilidad) y revisa que los productos estadísticos sean accesibles y de comprensión para los grupos de interés, en los canales de comunicación establecidos","Documentos de analisis de necesidades de registro de PQRS de la informacion estadistica a traves de ARGO.\n\nCorreo de aprobacion sobre la accesibilidad para la publicación de la información \n\n",{"$f":"IF(OR(W46=\"Preventivo\",W46=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W46=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W46=\"Preventivo\",X46=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W46=\"Preventivo\",X46=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W46=\"Detectivo\",X46=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W46=\"Detectivo\",X46=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W46=\"Correctivo\",X46=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W46=\"Correctivo\",X46=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar",null,null,null,null,"Dayer Gozalez / Rafael Tabarez\nProfesional Downstream - SICOM / Profesional Grupo GAS - SICOM","Direccion de hidrocarburos ","Director de Hidrocarburos ","2025-02-01","2025-12-31",null,null,"No se realizó reporte por parte de la primera línea"]
[40,"HIDROCARBUROS","Gestión","Posibilidad de afectacion reputacional por Incumplimiento en una o varias fases del proceso estadistico seguno la NTC PE 1000 - 2020 que pueden afectar la producción estadística debido a no comunicar los cambios que se puedan presentar a nivel institucional  (estratégicos, lineamientos operativos, personal) y/o falta de claridad de los roles, definicion de responsabilidades y falta de conocimiento para el desarrollo de las actividades de la operación estadistica","reputacional","Incumplimiento en una o varias fases del proceso estadistico seguno la NTC PE 1000 - 2020 que pueden afectar la producción estadística","no comunicar los cambios que se puedan presentar a nivel institucional  (estratégicos, lineamientos operativos, personal) y/o falta de claridad de los roles, definicion de responsabilidades y falta de conocimiento para el desarrollo de las actividades de la operación estadistica","Ejecucion y Administracion de procesos",2,"Muy Baja",0.2,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L47,'[7]Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'[7]Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L47)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M47='[7]Tabla Impacto'!$C$11,M47='[7]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M47='[7]Tabla Impacto'!$C$12,M47='[7]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M47='[7]Tabla Impacto'!$C$13,M47='[7]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M47='[7]Tabla Impacto'!$C$14,M47='[7]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M47='[7]Tabla Impacto'!$C$15,M47='[7]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},0.6,"Moderado",1,"El Lider Grupo Gas/ Lider / operador SICOM, Realizará periodicamente la evaluacion del proceso estadistico en cada una de las fases, cuando exista una desviacion del control se realiza el cambio correspondiente describiendo en la observacion el tipo de cambio realizado.\nIgualmente, Informará y participará (en los casos que aplique) al operador y enlace del MME, de las actividades que se realizan al interior de la entidad y que impactan de manera directa la implementación y seguimiento de la OE. \nAdicionalmente, Definirá los roles y responsabilidades de las personas que desarrollen las actividades dentro del proceso estadistico segun la metodologia definida.\ny Finalmente, Contará con el  personal involucrado en la implementacion (MME) para dar continidad a la actividades planificadas y fortalecer los conocimientos del personal (operador - MME) en temas relacionados con el proceso estadístico. ","Lider Grupo Gas/ Lider / operador SICOM","Realizar periodicamente la evaluacion del proceso estadistico en cada una de las fases. cuando exista una desviacion del control se realiza el cambio correspondiente describiendo en la observacion el tipo de cambio realizado.\nInformar y participar (en los casos que aplique) al operador y enlace del MME, de las actividades que se realizan al interior de la entidad y que impactan de manera directa la implementación y seguimiento de la OE. \nDefinir los roles y responsabilidades de las personas que desarrollen las actividades dentro del proceso estadistico segun la metodologia definida.\nContar con el  personal involucrado en la implementacion (MME) para dar continidad a la actividades planificadas y fortalecer los conocimientos del personal (operador - MME) en temas relacionados con el proceso estadístico. \n","Registro evaluación del proceso estadístico\nActas de reuniones (cuando aplique)\nFormación y entrenamiento ( cuando aplique).\nMatriz de control de personal","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.12,"Muy Baja",0.12,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar",null,null,null,null,"Dayer Gozalez / Rafael Tabarez\nProfesional Downstream - SICOM / Profesional Grupo GAS - SICOM","Direccion de hidrocarburos ","Director de Hidrocarburos ","2025-02-01","2025-12-31",null,null,"No se realizó reporte por parte de la primera línea"]
[41,"HIDROCARBUROS","Gestión","Posibilidad de afectacion reputacional por incertidumbre en los resultados del proceso estadistico en relacion la consistencia de los resultados debido a no aplicar la metodología de analisis que permita validar la información publicada, que reflejen la realidad del fenómeno de estudio","reputacional","incertidumbre en los resultados del proceso estadistico en relacion la consistencia de los resultados","no aplicar la metodología de analisis que permita validar la información publicada, que reflejen la realidad del fenómeno de estudio","Ejecucion y Administracion de procesos",3,"Baja",0.4,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L48,'[7]Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'[7]Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L48)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M48='[7]Tabla Impacto'!$C$11,M48='[7]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M48='[7]Tabla Impacto'!$C$12,M48='[7]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M48='[7]Tabla Impacto'!$C$13,M48='[7]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M48='[7]Tabla Impacto'!$C$14,M48='[7]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M48='[7]Tabla Impacto'!$C$15,M48='[7]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},0.6,"Moderado",1,"El Lider Grupo Gas operador SICOM validará mediante socializaciones los resultados del analisis de la produccion estadistica, analizando que la informacion sea comprensiva, tenga credibilidad de resultados y confianza para toma de decisiones.  En caso que se encuentre desviaciones del control se reajustará la metodologia aplicada","Lider Grupo Gas operador SICOM","socializar los resultados del analisis de la produccion estadistica, analizando que la informacion sea comprensiva, tenga credibilidad de resultados y confianza para toma de decisiones. ","Reportes de las novedades presentadas (caso aranda) \nRegistos de socializacion de los resultados (garabaciones, reuniones, etc)\n","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.24,"Baja",0.24,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar",null,null,null,null,"Dayer Gozalez / Rafael Tabarez\nProfesional Downstream - SICOM / Profesional Grupo GAS - SICOM","Direccion de hidrocarburos ","Director de Hidrocarburos ","2025-02-01","2025-12-31",null,null,"No se realizó reporte por parte de la primera línea"]
[42,"HIDROCARBUROS","Gestión","Posibilidad de afectacion reputacional por Ausencia de informacion estadistica de gas combustible vehicular relevante para la toma de decisiones debido a no publicar oportunamente los productos de informacion estadística, según el cronograma de difusión","reputacional","Ausencia de informacion estadistica de gas combustible vehicular relevante para la toma de decisiones","no publicar oportunamente los productos de informacion estadística, según el cronograma de difusión","Ejecucion y Administracion de procesos",6,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L49,'[7]Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'[7]Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L49)","v":"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización"},{"$f":"IF(OR(M49='[7]Tabla Impacto'!$C$11,M49='[7]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M49='[7]Tabla Impacto'!$C$12,M49='[7]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M49='[7]Tabla Impacto'!$C$13,M49='[7]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M49='[7]Tabla Impacto'!$C$14,M49='[7]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M49='[7]Tabla Impacto'!$C$15,M49='[7]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Leve"},0.2,"Moderado",1,"El Lider Grupo Gas, Realizará seguimiento periodico al calendario establecido para la publicación de los productos estadísticos y a su vez, realizará monitoreo y  actualizaciones en la infraestructura tecnologica y otros instrumentos de comunicación para el acceso a la información.","Lider Grupo Gas","Realizar seguimiento periodico al calendario establecido para la publicación de los productos estadísticos; realizar monitoreo y  actualizaciones en la infraestructura tecnologica y otros instrumentos de comunicación para el acceso a la información.","Correos de aprobación de la publicación de la información estadística.\n\nReporte de monitoreo y actualizacion en la infraestructura del boletin estadistico","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Leve",0.2,"Bajo","Evitar",null,null,null,null,"Dayer Gozalez / Rafael Tabarez\nProfesional Downstream - SICOM / Profesional Grupo GAS - SICOM","Direccion de hidrocarburos ","Director de Hidrocarburos ","2025-02-01","2025-12-31",null,null,"No se realizó reporte por parte de la primera línea"]
[43,"HIDROCARBUROS","Gestión","Posibilidad de afectacion reputacional por pago de subsidios u otros beneficios a una empresa prestadora de servicios públicos (Gas Cilindros y RED) que no tienen derecho a los mismos a la luz de requisitos de ley debido a omisión en la aplicación del procedimiento y normatividad para la asignación de recursos","reputacional","pago de subsidios u otros beneficios a una empresa prestadora de servicios públicos (Gas Cilindros y RED) que no tienen derecho a los mismos a la luz de requisitos de ley","omisión en la aplicación del procedimiento y normatividad para la asignación de recursos","Ejecucion y Administracion de procesos",12,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L50,'[7]Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'[7]Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L50)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M50='[7]Tabla Impacto'!$C$11,M50='[7]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M50='[7]Tabla Impacto'!$C$12,M50='[7]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M50='[7]Tabla Impacto'!$C$13,M50='[7]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M50='[7]Tabla Impacto'!$C$14,M50='[7]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M50='[7]Tabla Impacto'!$C$15,M50='[7]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(N50=\"\",\"\",IF(N50=\"Leve\",0.2,IF(N50=\"Menor\",0.4,IF(N50=\"Moderado\",0.6,IF(N50=\"Mayor\",0.8,IF(N50=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(J50=\"Muy Baja\",N50=\"Leve\"),AND(J50=\"Muy Baja\",N50=\"Menor\"),AND(J50=\"Baja\",N50=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J50=\"Muy baja\",N50=\"Moderado\"),AND(J50=\"Baja\",N50=\"Menor\"),AND(J50=\"Baja\",N50=\"Moderado\"),AND(J50=\"Media\",N50=\"Leve\"),AND(J50=\"Media\",N50=\"Menor\"),AND(J50=\"Media\",N50=\"Moderado\"),AND(J50=\"Alta\",N50=\"Leve\"),AND(J50=\"Alta\",N50=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J50=\"Muy Baja\",N50=\"Mayor\"),AND(J50=\"Baja\",N50=\"Mayor\"),AND(J50=\"Media\",N50=\"Mayor\"),AND(J50=\"Alta\",N50=\"Moderado\"),AND(J50=\"Alta\",N50=\"Mayor\"),AND(J50=\"Muy Alta\",N50=\"Leve\"),AND(J50=\"Muy Alta\",N50=\"Menor\"),AND(J50=\"Muy Alta\",N50=\"Moderado\"),AND(J50=\"Muy Alta\",N50=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J50=\"Muy Baja\",N50=\"Catastrófico\"),AND(J50=\"Baja\",N50=\"Catastrófico\"),AND(J50=\"Media\",N50=\"Catastrófico\"),AND(J50=\"Alta\",N50=\"Catastrófico\"),AND(J50=\"Muy Alta\",N50=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El profesional especializado del grupo gas combustible verifica que la Superintendencia de Servicios Público Domiciliarios (SSPD) envíe el estado de cargue de informaicón en el SUI por parte de las empresas del sector de gas combustible, con el fin de realizar la distribución y asignación de los subsidios, para luego remitir a la Subdirección Administrativa y Financiera para que proceda con el pago respectivo, en caso que no haya validación de cargue de información por parte de la SSPD no se procederá con el pago y se informará a la empresa prestadora.\nEl profesional especializado del grupo gas combustible realiza la debida verificación de datos en cada uno de los aplicativos (SUI-SSPD  y aplicativo de subsidios del MME ) para  validar que el valor real a pagar sea el mismo en los dos aplicativos, en caso que los valores no sean iguales en ambos aplicativos no se procede al pago.","Profesional especializado grupo gas combustible","Verificar que la Superintendencia de Servicios Público Domiciliarios (SSPD) envíe el estado de cargue de informaicón en el SUI por parte de las empresas del sector de gas combustible, con el fin de realizar la distribución y asignación de los subsidios, para luego remitir a la Subdirección Administrativa y Financiera para que proceda con el pago respectivo, en caso que no haya validación de cargue de información por parte de la SSPD no se procederá con el pago y se informará a la empresa prestadora.\nverificación de datos en cada uno de los aplicativos (SUI-SSPD  y aplicativo de subsidios del MME ) para  validar que el valor real a pagar sea el mismo en los dos aplicativos, en caso que los valores no sean iguales en ambos aplicativos no se procede al pago","Comunicación de la SSPD, resolución de pago y comunicación a la empresa prestadora\n Resolución de pago generada correspondiente a los valores pagados durante el mes.\nExcel verificación de SUI mes validado","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V50=\"Probabilidad\",(K50-(+K50*Y50)),IF(V50=\"Impacto\",K50,\"\")),\"\")","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AC50=\"\",\"\",IF(AC50<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC50<=0.4,\"Baja\",IF(AC50<=0.6,\"Media\",IF(AC50<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AC50","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AG50=\"\",\"\",IF(AG50<=0.2,\"Leve\",IF(AG50<=0.4,\"Menor\",IF(AG50<=0.6,\"Moderado\",IF(AG50<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(V50=\"Impacto\",(O50-(+O50*Y50)),IF(V50=\"Probabilidad\",O50,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD50=\"Muy Baja\",AF50=\"Leve\"),AND(AD50=\"Muy Baja\",AF50=\"Menor\"),AND(AD50=\"Baja\",AF50=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD50=\"Muy baja\",AF50=\"Moderado\"),AND(AD50=\"Baja\",AF50=\"Menor\"),AND(AD50=\"Baja\",AF50=\"Moderado\"),AND(AD50=\"Media\",AF50=\"Leve\"),AND(AD50=\"Media\",AF50=\"Menor\"),AND(AD50=\"Media\",AF50=\"Moderado\"),AND(AD50=\"Alta\",AF50=\"Leve\"),AND(AD50=\"Alta\",AF50=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD50=\"Muy Baja\",AF50=\"Mayor\"),AND(AD50=\"Baja\",AF50=\"Mayor\"),AND(AD50=\"Media\",AF50=\"Mayor\"),AND(AD50=\"Alta\",AF50=\"Moderado\"),AND(AD50=\"Alta\",AF50=\"Mayor\"),AND(AD50=\"Muy Alta\",AF50=\"Leve\"),AND(AD50=\"Muy Alta\",AF50=\"Menor\"),AND(AD50=\"Muy Alta\",AF50=\"Moderado\"),AND(AD50=\"Muy Alta\",AF50=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD50=\"Muy Baja\",AF50=\"Catastrófico\"),AND(AD50=\"Baja\",AF50=\"Catastrófico\"),AND(AD50=\"Media\",AF50=\"Catastrófico\"),AND(AD50=\"Alta\",AF50=\"Catastrófico\"),AND(AD50=\"Muy Alta\",AF50=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,null,"Direccion de hidrocarburos ","Director de Hidrocarburos ","2025-02-01","2025-12-31",null,null,"No se realizó reporte por parte de la primera línea"]
[44,"HIDROCARBUROS","Gestión",{"$f":"IF(C51=\"Fiscal\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos \",\" por o para \",F51,\" debido a \",G51),IF(C51=\"Gestión\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectacion \",E51,\" por \",F51,\" debido a \",G51),\"\"))","v":"Posibilidad de afectacion reputacional por no generar oportunamente las alertas sobre el avance del recaudo del SGR y el comportamiento de las variables utilizadas para las proyecciones del presupuesto bienal del SGR por no realizar el seguimiento al recaudo del SGR y a la determinación mensual de Asignaciones Directas debido a que no se realiza la consolidación mensual de la información reportada por la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos mensualmente relacionada con el recaudo por sector de explotación y con la determinación las Asignaciones Directas por beneficiario."},"reputacional","no generar oportunamente las alertas sobre el avance del recaudo del SGR y el comportamiento de las variables utilizadas para las proyecciones del presupuesto bienal del SGR por no realizar el seguimiento al recaudo del SGR y a la determinación mensual de Asignaciones Directas","que no se realiza la consolidación mensual de la información reportada por la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos mensualmente relacionada con el recaudo por sector de explotación y con la determinación las Asignaciones Directas por beneficiario.","Ejecucion y Administracion de procesos",12,{"$f":"IF(I51<=0,\"\",IF(I51<=2,\"Muy Baja\",IF(I51<=24,\"Baja\",IF(I51<=500,\"Media\",IF(I51<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Baja"},0.4,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L51,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L51)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M51='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M51='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M51='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M51='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M51='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M51='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M51='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M51='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M51='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M51='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},1,"Extremo",1,"El Grupo de Regalías, hará seguimiento mensual al recaudo de regalías mediante, el registro en una matriz de seguimiento al recaudo de regalías que informen la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos y en caso de ser necesario, alertará cambios en el recaudo frente a la apropiación de Asignaciones Directas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley 2056 de 2020.","Grupo de Regalías","hará seguimiento al recaudo de regalías ","el registro en una matriz de seguimiento al recaudo de regalías que informen la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos y en caso de ser necesario, alertará  cambios en el recaudo frente a la apropiación de Asignaciones Directas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley 2056 de 2020.",{"$f":"IF(OR(W51=\"Preventivo\",W51=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W51=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W51=\"Preventivo\",X51=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W51=\"Preventivo\",X51=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W51=\"Detectivo\",X51=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W51=\"Detectivo\",X51=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W51=\"Correctivo\",X51=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W51=\"Correctivo\",X51=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Sin Documentar","Continua","Con Registro",0.24,"Baja",0.24,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar","Documentar el control","Asesora","2025-01-01","Trimestral","Coordinador","Gupo de Regalías","Jefe de Grupo","2025-01-01","2025-12-31","Durante el primer trimestre de 2025 no se materializó el riesgo, se aplicaron los controles establecidos, esto se evidencia teniendo en cuenta que durante este período se realizó el seguimiento al comportamiento del recaudo de regalías informado por las Agencias de Minería e Hidrocarburos, se puede evidenciar que el comportamiento avanza positivamente respecto al recaudo por lo cual no se generan alertas:\n\nEl recaudo de regalías del bienio 2025-2026 al cierre de este período, alcanzó $3,04 billones, un cumplimiento del 100% para el período y un avance del 11,94% frente a los $25,5 billones estimados para el bienio. En el acumulado el 65% proviene de hidrocarburos ($1,98 billones), el 35% de minería ($1,06 billones).","No","Se evidencia seguimiento realizado al recaudo y proyección de regalías"]
[45,"ASUNTOS NUCLEARES","Gestión","Posibilidad de afectacion económico y reputacional por incidentes o accidentes radiologicos o nucleares que afecten a los usuarios  debido a realización de actividades no autorizadas y desactualización de la regulación para el uso seguro de materiales nucleares y radiactivos ","económico y reputacional","incidentes o accidentes radiologicos o nucleares que afecten a los usuarios ","realización de actividades no autorizadas y desactualización de la regulación para el uso seguro de materiales nucleares y radiactivos ","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",7,{"$f":"IF(I52<=0,\"\",IF(I52<=2,\"Muy Baja\",IF(I52<=24,\"Baja\",IF(I52<=500,\"Media\",IF(I52<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J52=\"\",\"\",IF(J52=\"Muy Baja\",0.2,IF(J52=\"Baja\",0.4,IF(J52=\"Media\",0.6,IF(J52=\"Alta\",0.8,IF(J52=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.4},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L52,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L52)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M52='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M52='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M52='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M52='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M52='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M52='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M52='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M52='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M52='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M52='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(N52=\"\",\"\",IF(N52=\"Leve\",0.2,IF(N52=\"Menor\",0.4,IF(N52=\"Moderado\",0.6,IF(N52=\"Mayor\",0.8,IF(N52=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(J52=\"Muy Baja\",N52=\"Leve\"),AND(J52=\"Muy Baja\",N52=\"Menor\"),AND(J52=\"Baja\",N52=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J52=\"Muy baja\",N52=\"Moderado\"),AND(J52=\"Baja\",N52=\"Menor\"),AND(J52=\"Baja\",N52=\"Moderado\"),AND(J52=\"Media\",N52=\"Leve\"),AND(J52=\"Media\",N52=\"Menor\"),AND(J52=\"Media\",N52=\"Moderado\"),AND(J52=\"Alta\",N52=\"Leve\"),AND(J52=\"Alta\",N52=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J52=\"Muy Baja\",N52=\"Mayor\"),AND(J52=\"Baja\",N52=\"Mayor\"),AND(J52=\"Media\",N52=\"Mayor\"),AND(J52=\"Alta\",N52=\"Moderado\"),AND(J52=\"Alta\",N52=\"Mayor\"),AND(J52=\"Muy Alta\",N52=\"Leve\"),AND(J52=\"Muy Alta\",N52=\"Menor\"),AND(J52=\"Muy Alta\",N52=\"Moderado\"),AND(J52=\"Muy Alta\",N52=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J52=\"Muy Baja\",N52=\"Catastrófico\"),AND(J52=\"Baja\",N52=\"Catastrófico\"),AND(J52=\"Media\",N52=\"Catastrófico\"),AND(J52=\"Alta\",N52=\"Catastrófico\"),AND(J52=\"Muy Alta\",N52=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El Coordinador del Grupo de Asuntos Nucleares supervisará y apoyará el cumplimiento de las actividades y requisitos para la elaboración de proyectos normativos relacionados con el uso seguro de materiales nucleares y radiactivos. Asimismo, evaluará las solicitudes de autorización, verificando que cumplan con la normativa vigente, y coordinará la programación de inspecciones para prevenir posibles incumplimientos.","Coordinador del Grupo de Asuntos Nucleares","Planificar y supervisar las actividades necesarias para la elaboración de proyectos normativos que garanticen el uso seguro de materiales nucleares y radiactivos\nEvaluar las solicitudes de autorización, verificando el cumplimiento de los requisitos normativos para garantizar el uso seguro de materiales nucleares o radiactivos.\nSupervisar la programación de inspecciones para prevenir posibles incumplimientos normativos.","Matriz de seguimiento proyectos normativos \nBorrador del proyecto normativo.\nDocumento técnico del dictamen sobre la aprobación o rechazo de la solicitud.\nCronograma anual y seguimiento de las inspecciones técnicas de vigilancia y control de instalaciones nucleares y radiactivas a cargo del Ministerio de Minas y Energía.\n\n",{"$f":"IF(OR(W52=\"Preventivo\",W52=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W52=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W52=\"Preventivo\",X52=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W52=\"Preventivo\",X52=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W52=\"Detectivo\",X52=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W52=\"Detectivo\",X52=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W52=\"Correctivo\",X52=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W52=\"Correctivo\",X52=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Sin Documentar","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V52=\"Probabilidad\",(K52-(+K52*Y52)),IF(V52=\"Impacto\",K52,\"\")),\"\")","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AC52=\"\",\"\",IF(AC52<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC52<=0.4,\"Baja\",IF(AC52<=0.6,\"Media\",IF(AC52<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AC52","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AG52=\"\",\"\",IF(AG52<=0.2,\"Leve\",IF(AG52<=0.4,\"Menor\",IF(AG52<=0.6,\"Moderado\",IF(AG52<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(V52=\"Impacto\",(O52-(+O52*Y52)),IF(V52=\"Probabilidad\",O52,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD52=\"Muy Baja\",AF52=\"Leve\"),AND(AD52=\"Muy Baja\",AF52=\"Menor\"),AND(AD52=\"Baja\",AF52=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD52=\"Muy baja\",AF52=\"Moderado\"),AND(AD52=\"Baja\",AF52=\"Menor\"),AND(AD52=\"Baja\",AF52=\"Moderado\"),AND(AD52=\"Media\",AF52=\"Leve\"),AND(AD52=\"Media\",AF52=\"Menor\"),AND(AD52=\"Media\",AF52=\"Moderado\"),AND(AD52=\"Alta\",AF52=\"Leve\"),AND(AD52=\"Alta\",AF52=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD52=\"Muy Baja\",AF52=\"Mayor\"),AND(AD52=\"Baja\",AF52=\"Mayor\"),AND(AD52=\"Media\",AF52=\"Mayor\"),AND(AD52=\"Alta\",AF52=\"Moderado\"),AND(AD52=\"Alta\",AF52=\"Mayor\"),AND(AD52=\"Muy Alta\",AF52=\"Leve\"),AND(AD52=\"Muy Alta\",AF52=\"Menor\"),AND(AD52=\"Muy Alta\",AF52=\"Moderado\"),AND(AD52=\"Muy Alta\",AF52=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD52=\"Muy Baja\",AF52=\"Catastrófico\"),AND(AD52=\"Baja\",AF52=\"Catastrófico\"),AND(AD52=\"Media\",AF52=\"Catastrófico\"),AND(AD52=\"Alta\",AF52=\"Catastrófico\"),AND(AD52=\"Muy Alta\",AF52=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar","Realizar la docuemntación de los controles","Juan Pablo Parra","2025-03-14","2025-06-30","Profesional Especializado del Grupo de Asuntos Nucleares","Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales- Grupo de Asuntos Nucleares","Jefe Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales","2025-02-03","2025-12-31","Desde el grupo de asuntos nucleares se realizaron las siguientes acciones \nProyectos normativos: \n-\tEl 18 de febrero se envía mediante correo electrónico el proyecto normativo “Por el cual se adoptan las normas básicas internacionales de protección radiológica y seguridad” al Ministerio de Salud con el fin de contar su revisión y visto.\n-\tEl 28 de febrero se envió el proyecto normativo “Por la cual se establecen los requisitos y procedimientos para la expedición de autorizaciones para la importación y exportación de materiales radiactivos en el territorio colombiano” a la oficina de planeación con el fin ajustar el trámite ante función pública y continuar con el proceso del proyecto normativo.\n-\tEn relación al proyecto normativo “Por medio de la cual se establecen los requisitos y se reglamenta el procedimiento para la expedición de autorizaciones para el transporte seguro de materiales radiactivos en el territorio colombiano” se estructuraron os soportes de la norma como el MIR, cuestionario de la abogacía de la competencia, entre otros y se envió el 31 de marzo a la oficina de planeación con el fin de registrar el trámite ante función publica y continuar con el proceso del proyecto normativo.\n-\tMediante el radicado 2-2025-005381 se envió al DAFP las respuestas a los requerimientos realizados al MIR, correspondiente a la modificación estructural del trámite “Autorización para la prestación del servicio de dosimetría personal” y de esta manera continuar con el proceso del proyecto normativo.\nInspecciones\n-\tEl 19 de febrero se realizó la inspección al Almacén de Fuentes en Desuso - Almacén 1, AFD-1.\n-\tEl 26 de febrero se realizó la inspección a la empresa Sievert SAS ","No","Se evidencia seguimiento a la matriz de proyectos normativos que garanticen el uso seguro de materiales nucleares y radiactivos, en el cual se espera se tenga la normatividad en el tercer y cuarto trimestre\nIgualmente, se evidencia el cumplimiento de seguimiento en lo planeado en el cronograma anual y seguimiento de las inspecciones técnicas de vigilancia y control de instalaciones nucleares y radiactivas a cargo del Ministerio de Minas y Energía."]
[46,"ENERGÍA","Gestión",{"$f":"IF(C53=\"Fiscal\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos \",\" por o para \",F53,\" debido a \",G53),IF(C53=\"Gestión\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectacion \",E53,\" por \",F53,\" debido a \",G53),\"\"))","v":"Posibilidad de afectacion económico y reputacional por sanciones de entes de control por otorgamiento indebido de subsidios debido a incumplimiento de los requisitos minimos exigidos en la normatividad legal vigente."},"económico y reputacional","sanciones de entes de control por otorgamiento indebido de subsidios","incumplimiento de los requisitos minimos exigidos en la normatividad legal vigente.","Ejecucion y Administracion de procesos",11,"Baja",0.4,"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L53,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L53)","v":"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización"},{"$f":"IF(OR(M53='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M53='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M53='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M53='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M53='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M53='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M53='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M53='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M53='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M53='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Leve"},0.2,"Bajo",1,"El profesional del Grupo de Subsidios,  realizará seguimiento a la recepción de la información de consumos de energía de usuarios de áreas especiales la cual se recepciona por medio de correo electrónico en las fechas establecidas en el cronograma, la evidencia es los correos electrónicos","Coordinador Grupo de Subsidios o su delegado","Realizar seguimiento y monitoreo mensual a la información detallada requerida para la distribución de los recursos FOES","Memorandos internos con la validación de la información y asignación de subsidios",{"$f":"IF(OR(W53=\"Preventivo\",W53=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W53=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Detectivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W53=\"Preventivo\",X53=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W53=\"Preventivo\",X53=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W53=\"Detectivo\",X53=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W53=\"Detectivo\",X53=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W53=\"Correctivo\",X53=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W53=\"Correctivo\",X53=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"30%"},"Documentado","Continua","Con Registro",0.28000000000000003,"Baja",0.28000000000000003,"Leve",0.2,"Bajo","Evitar",null,null,null,null,null,null,null,"2025-02-03","2025-12-31","Durante el primer trimestre se expidió la Resolución FOES No. 237 del 7 de marzo de 2025. \n\nPara la expedición de la Resolución se verificaron las certificaciones expedidas por las alcaldías municipales y los AEGR auditores externos de gestión y resultado de acuerdo con lo establecido en el DUR decreto único reglamentario 1073 de 2015. \n\nSe presentó el memorando interno No. 3-2025-008432 del 27 de febrero de 2025 con las memorias de cálculo respectivas de la distribución del beneficio FOES y memorando a Secretaría General No. 3-2025-009321 del 5 de marzo de 2025.\n","No","Se evidencia documento que certifica que ha realizado todo el procedimiento necesario, para poder reconocer el beneficio a los comercializadores de energía eléctrica, conforme a la normatividad vigente y al “Procedimiento para la administración del Fondo para la Energía Social - FOES”, establecido en el Sistema Integrado de Información del Ministerio de Minas y Energía (SIGME)"]
[47,"ENERGÍA","Fiscal",{"$f":"IF(C54=\"Fiscal\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos \",\" por o para \",F54,\" debido a \",G54),IF(C54=\"Gestión\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectacion \",E54,\" por \",F54,\" debido a \",G54),\"\"))","v":"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos  por o para conceptos de superávit no girados al Ministerio por parte de las ESP debido a demoras en los procesos de validación y suministro de información para el inicio de la gestión de cobro de los excedentes de las contribuciones a las empresas prestadoras del servicio público domiciliario de energía eléctrica deudoras del FSRRI"},"económico y reputacional","conceptos de superávit no girados al Ministerio por parte de las ESP","demoras en los procesos de validación y suministro de información para el inicio de la gestión de cobro de los excedentes de las contribuciones a las empresas prestadoras del servicio público domiciliario de energía eléctrica deudoras del FSRRI","Ejecucion y Administracion de procesos",12,{"$f":"IF(I54<=0,\"\",IF(I54<=2,\"Muy Baja\",IF(I54<=24,\"Baja\",IF(I54<=500,\"Media\",IF(I54<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Baja"},0.4,"     Mayor a 500 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L54,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L54)","v":"     Mayor a 500 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M54='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M54='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M54='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M54='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M54='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M54='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M54='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M54='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M54='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M54='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},1,"Extremo",1,"Validación de las cuentas de subsidios y contribuciones del FSSRI en el SIN, con el fin de establecer el estado de cuenta de las EPS, en caso de encontrar superavit solicitar a la empresa la devolución de los recursos o inicio de proceso de cobro coactivo a la SAF, a demás de Realizar visitas de seguimiento y monitoreo a las EPS - en concordancia con el MANUAL DE VISITAS DE SEGUIMIENTO Y  MONITOREO PRESTADORES DEL  SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE  ENERGÍA ELÉCTRICA EN SIN Y ZNI QUE  RECIBEN SUBSIDIOS DEL FSSRI Y FOE, con el objetivo de contrastar, comparar y/o verificar que la información reportada al Ministerio de Minas y Energía y al Sistema Único de Información- SUI,  relacionada con subsidios y contribuciones del FSSRI y del FOES esté acorde con la información registrada en el sistema comercial, de facturación, y/o contable del  Prestador de Servicio Público Domiciliario de energía eléctrica, para determinar la  correcta aplicación de los subsidios del respectivo fondo, en caso de encontrar variaciones en el control se informará a la superintendencia de servicios públicos las observaciones encontradas","Coordinador Grupo de Subsidios o su delegado","Validación de las cuentas de subsidios y contribuciones del FSSRI en el SIN, con el fin de establecer el estado de cuenta de las EPS, en caso de encontrar superavit solicitar a la empresa la devolución de los recursos o inicio de proceso de cobro coactivo a la SAF, a demás de Realizar visitas de seguimiento y monitoreo a las EPS con el objetivo de contrastar, comparar y/o verificar que la información reportada al Ministerio de Minas y Energía y al Sistema Único de Información- SUI,  relacionada con subsidios y contribuciones del FSSRI y del FOES esté acorde con la información registrada en el sistema comercial, de facturación, y/o contable del  Prestador de Servicio Público Domiciliario de energía eléctrica","Oficio de validación trimestral\nInforme final de visita","Impacto","Correctivo","Manual","25%","Documentado","Continua","Con Registro",0.4,"Baja",0.4,"Mayor",0.75,"Alto","Evitar",null,null,null,null,"Contratista designado para reporte de riesgos","Dirección de Energía","Jefe de Oficina","2025-02-03","2025-12-31","Durante el primer trimestre de 2025 no se realizaron visitas de seguimiento a las empresas prestadoras del servicio público domiciliario de energía eléctrica. \n\nFrente a las validaciones de las cuentas de subsidios y contribuciones del FSSRI con corte al primer trimestre del 2025 se expidieron 47 validaciones finales a las empresas comercializadoras, distribuidas así: 34 del FSSRI y 13 del FOES\n","No","Se evidencia la validación realizada de las vigencias 2021,2022,2023 y 2024, se sugiere informar en próximos seguimientos el avance de lo solicitado"]
[48,"ENERGÍA","Gestión","Posibilidad de afectacion económico y reputacional por requerimento, multa o sanción de organismos de control  debido a incumplimiento de los  términos de entrega de los requerimentos generados ","económico y reputacional","requerimento, multa o sanción de organismos de control ","incumplimiento de los  términos de entrega de los requerimentos generados ","Ejecucion y Administracion de procesos",100,{"$f":"IF(I55<=0,\"\",IF(I55<=2,\"Muy Baja\",IF(I55<=24,\"Baja\",IF(I55<=500,\"Media\",IF(I55<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Media"},{"$f":"IF(J55=\"\",\"\",IF(J55=\"Muy Baja\",0.2,IF(J55=\"Baja\",0.4,IF(J55=\"Media\",0.6,IF(J55=\"Alta\",0.8,IF(J55=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L55,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L55)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M55='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M55='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M55='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M55='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M55='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M55='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M55='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M55='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M55='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M55='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},{"$f":"IF(N55=\"\",\"\",IF(N55=\"Leve\",0.2,IF(N55=\"Menor\",0.4,IF(N55=\"Moderado\",0.6,IF(N55=\"Mayor\",0.8,IF(N55=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.6},{"$f":"IF(OR(AND(J55=\"Muy Baja\",N55=\"Leve\"),AND(J55=\"Muy Baja\",N55=\"Menor\"),AND(J55=\"Baja\",N55=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J55=\"Muy baja\",N55=\"Moderado\"),AND(J55=\"Baja\",N55=\"Menor\"),AND(J55=\"Baja\",N55=\"Moderado\"),AND(J55=\"Media\",N55=\"Leve\"),AND(J55=\"Media\",N55=\"Menor\"),AND(J55=\"Media\",N55=\"Moderado\"),AND(J55=\"Alta\",N55=\"Leve\"),AND(J55=\"Alta\",N55=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J55=\"Muy Baja\",N55=\"Mayor\"),AND(J55=\"Baja\",N55=\"Mayor\"),AND(J55=\"Media\",N55=\"Mayor\"),AND(J55=\"Alta\",N55=\"Moderado\"),AND(J55=\"Alta\",N55=\"Mayor\"),AND(J55=\"Muy Alta\",N55=\"Leve\"),AND(J55=\"Muy Alta\",N55=\"Menor\"),AND(J55=\"Muy Alta\",N55=\"Moderado\"),AND(J55=\"Muy Alta\",N55=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J55=\"Muy Baja\",N55=\"Catastrófico\"),AND(J55=\"Baja\",N55=\"Catastrófico\"),AND(J55=\"Media\",N55=\"Catastrófico\"),AND(J55=\"Alta\",N55=\"Catastrófico\"),AND(J55=\"Muy Alta\",N55=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Moderado"},1,"Registro de las solicitudes o requerimientos de entes de control en matriz de seguimiento para posterior notificación y remisión al grupo responsable de dar respuesta  a través de correo electrónico y seguimiento periódico al estado de la solicitud o requerimiento.    ","Profesional Asignado de la DEE \nCoordinadores\nDirector (a)","Actualizar la matriz de seguimiento y notificar a los responsables de contestar la solicitudes allegadas por los entes de control.\n\nRealizar seguimiento a los tiempos de vencimiento de los requerimientos.\n\nReportar el estado de la atención de los requerimentos ","Matriz de seguimiento y alertas sobre el vencimiento de las solicitudes o requerimentos ",{"$f":"IF(OR(W55=\"Preventivo\",W55=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W55=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Detectivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W55=\"Preventivo\",X55=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W55=\"Preventivo\",X55=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W55=\"Detectivo\",X55=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W55=\"Detectivo\",X55=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W55=\"Correctivo\",X55=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W55=\"Correctivo\",X55=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"30%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V55=\"Probabilidad\",(K55-(+K55*Y55)),IF(V55=\"Impacto\",K55,\"\")),\"\")","v":0.42},{"$f":"IFERROR(IF(AC55=\"\",\"\",IF(AC55<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC55<=0.4,\"Baja\",IF(AC55<=0.6,\"Media\",IF(AC55<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Media"},{"$f":"+AC55","v":0.42},{"$f":"IFERROR(IF(AG55=\"\",\"\",IF(AG55<=0.2,\"Leve\",IF(AG55<=0.4,\"Menor\",IF(AG55<=0.6,\"Moderado\",IF(AG55<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Moderado"},{"$f":"IFERROR(IF(V55=\"Impacto\",(O55-(+O55*Y55)),IF(V55=\"Probabilidad\",O55,\"\")),\"\")","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD55=\"Muy Baja\",AF55=\"Leve\"),AND(AD55=\"Muy Baja\",AF55=\"Menor\"),AND(AD55=\"Baja\",AF55=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD55=\"Muy baja\",AF55=\"Moderado\"),AND(AD55=\"Baja\",AF55=\"Menor\"),AND(AD55=\"Baja\",AF55=\"Moderado\"),AND(AD55=\"Media\",AF55=\"Leve\"),AND(AD55=\"Media\",AF55=\"Menor\"),AND(AD55=\"Media\",AF55=\"Moderado\"),AND(AD55=\"Alta\",AF55=\"Leve\"),AND(AD55=\"Alta\",AF55=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD55=\"Muy Baja\",AF55=\"Mayor\"),AND(AD55=\"Baja\",AF55=\"Mayor\"),AND(AD55=\"Media\",AF55=\"Mayor\"),AND(AD55=\"Alta\",AF55=\"Moderado\"),AND(AD55=\"Alta\",AF55=\"Mayor\"),AND(AD55=\"Muy Alta\",AF55=\"Leve\"),AND(AD55=\"Muy Alta\",AF55=\"Menor\"),AND(AD55=\"Muy Alta\",AF55=\"Moderado\"),AND(AD55=\"Muy Alta\",AF55=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD55=\"Muy Baja\",AF55=\"Catastrófico\"),AND(AD55=\"Baja\",AF55=\"Catastrófico\"),AND(AD55=\"Media\",AF55=\"Catastrófico\"),AND(AD55=\"Alta\",AF55=\"Catastrófico\"),AND(AD55=\"Muy Alta\",AF55=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Moderado"},"Evitar","Socializar al interior de la DEE las responsabilidades y lineamientos para dar respuesta oportuna a derechos de petición y peticiones de órganos de control ","Profesional Juridico de la DEE","2025-06-30","2025-07-30","Contratista designado para reporte de riesgos","Dirección de Energía","Jefe de Oficina","2025-02-03","2025-12-31","A cierre del primer trimestre de 2025 se realizó el registro y seguimiento de las solicitudes de entes de control evidenciándose 37 solicitudes de las cuales dos se respondieron fuera del tiempo establecido;  una primera solicitud venció el 31 de marzo del 2025 y el radicado de salida se genero el 1 de abril del 2025, lo anterior por el tiempo y esfuerzo que se requirió en el análisis de la información para proyectar la respuesta correspondiente, adicionalmente por los tiempos para el tramite de validación y firma; la segunda solicitud venció el 1 de abril  dando respuesta con los archivos compartidos en drive con la Oficina de Control Interno y con la Contraloría  01/04/2025, sin embargo el memorando remisorio quedó con fecha del 2 de abril.","No","Se evidencia que se dio respuesta según seguimiento fuera de los tiempos, se sugiere analizar si el riesgo queda como materializado dado que hay incumplimiento de los tiempos de respuesta "]
[49,"ENERGÍA","Gestión",{"$f":"IF(C56=\"Fiscal\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos \",\" por o para \",F56,\" debido a \",G56),IF(C56=\"Gestión\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectacion \",E56,\" por \",F56,\" debido a \",G56),\"\"))","v":"Posibilidad de afectacion reputacional por aplicación indebida de los reglamentos técnicos por parte de los regulados debido a diversidad en la interpretación de los requisitos establecidos, dado que estos reglamentos son aplicados por diferentes sectores y partes interesadas "},"reputacional","aplicación indebida de los reglamentos técnicos por parte de los regulados","diversidad en la interpretación de los requisitos establecidos, dado que estos reglamentos son aplicados por diferentes sectores y partes interesadas ","Ejecucion y Administracion de procesos",11,{"$f":"IF(I56<=0,\"\",IF(I56<=2,\"Muy Baja\",IF(I56<=24,\"Baja\",IF(I56<=500,\"Media\",IF(I56<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Baja"},0.4,"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L56,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L56)","v":"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización"},{"$f":"IF(OR(M56='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M56='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M56='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M56='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M56='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M56='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M56='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M56='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M56='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M56='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Leve"},0.2,"Bajo",1,"El Coordinador del Grupo de Reglamentos Técnicos o su delegado realiza  validación de cumplimientos de las buenas prácticas reglamentarias establecidas por el Ministerio de Comercio industria y turismo y realizará  reuniones, mesas de trabajo y divulgación de los reglamentos con los regulados del sector, para recibir retroalimentación sobre la normatividad vigente y así obtener insumos que sirvan para actualizar  o modificar los reglamentos a demás de  medir su impacto ","El Coordinador del Grupo de Reglamentos Técnicos o su delegado","Validar el cumplimientos de las buenas prácticas reglamentarias establecidas por el Ministerio de Comercio industria y turismo y socializar a quien corresponda el resultado del análisis realizado a la información recibida por el sector ","Documentos soporte de las buenas prácticas reglamentarias.\n\n\nInforme anual con el analisis y compilación de la información aportada por el sector ","Probabilidad","Detectivo","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",0.28000000000000003,"Baja",0.28000000000000003,"Leve",0.2,"Bajo","Evitar","Liderar reuniones, mesas de trabajo y divulgaciones de los reglamentos con los regulados del sector\n\nEvidencia: Listados de asistencia y actas de reunión ","El Coordinador del Grupo de Reglamentos Técnicos o su delegado","2025-12-31","2025-06-15","Contratista designado para reporte de riesgos","Dirección de Energía","Jefe de Oficina","2025-02-03","2025-12-31","En lo corrido de la vigencia 2025 no se evidencia materialización del riesgo, para el control y mitigación de este se informa que se han adelantado las siguientes actividades con el fin de divulgar los reglamentos y cumplir las etapas de buenas prácticas reglamentarias:\nEn cuanto al RETIE:\n- se realizó una actividad de divulgación del 27 de marzo del 2025, a técnicos, tecnólogos, eléctricos y electromecánicos en la ciudad de Armenia a fin de socializar el RETIE.\n- Se obtuvo concepto favorable del DNP sobre la medición metodológica del AIN -SIMPLE, cumpliendo las etapas de buenas prácticas reglamentarias el 14 de marzo del 2025.\n\nEn cuanto RETSIT\n- Se adelanto evento el 13 de marzo del 2025, en el cual se informó el estado actual del RETSIT a profesionales del sector de refrigeración y acondicionamiento del aire.\n\nEn cuanto RETILAP\n- el 31 de marzo del 2025 se culminó la elaboración del AIN-SIMPLE y se envió a la Oficina Asesora Jurídica para revisión y publicación a comentarios.\n- el 11 de marzo se realizó capacitación a la Federación Colombiana de Municipios, en la que se socializaron temas relevantes sobre alumbrado público.\n\nEn cuanto RETIQ\n- Se obtuvo concepto favorable del DNP sobre la medición metodológica del AIN -COMPLETO, cumpliendo las etapas de buenas prácticas reglamentarias el 07 de febrero del 2025.\n- El 19 de marzo del 2025 se finalizo el borrador del proyecto de actualización de reglamento y se envío a la OAJ para revisión y publicación a comentarios\n\nEn cuanto al proyecto de inversión se adelanto el plan de trabajo en el cual se incluye el título de “grupos de valor”, por lo tanto, se incluyeron las actividades a ser gestionadas con los diferentes actores y/o interesados en los reglamentos. ","No","Se evidencia la realización de diferentes socializaciones de los instrumentos sin embargo, no se da cuenta de lo analizado en reuniones de acuerdo con la evidencia: Documentos soporte de las buenas prácticas reglamentarias o la construcción parcial del informe anual con el análisis y compilación de la información aportada por el sector.\nSe requiere que para el próximo seguimiento se remita el avance del plan de trabajo"]
[50,"ENERGÍA","Fiscal","Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos  por o para dificultad  y/o retraso en la ejecución de los proyectos financiados con los Fondos FAER y FAZNI y PRONE, que darán  acceso al servicio de energía eléctrica debido a Inadecuada supervisión y verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales ","económico y reputacional","dificultad  y/o retraso en la ejecución de los proyectos financiados con los Fondos FAER y FAZNI y PRONE, que darán  acceso al servicio de energía eléctrica","Inadecuada supervisión y verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales ","Ejecucion y Administracion de procesos",250,{"$f":"IF(I57<=0,\"\",IF(I57<=2,\"Muy Baja\",IF(I57<=24,\"Baja\",IF(I57<=500,\"Media\",IF(I57<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Media"},{"$f":"IF(J57=\"\",\"\",IF(J57=\"Muy Baja\",0.2,IF(J57=\"Baja\",0.4,IF(J57=\"Media\",0.6,IF(J57=\"Alta\",0.8,IF(J57=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L57,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L57)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M57='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M57='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M57='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M57='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M57='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M57='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M57='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M57='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M57='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M57='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},{"$f":"IF(N57=\"\",\"\",IF(N57=\"Leve\",0.2,IF(N57=\"Menor\",0.4,IF(N57=\"Moderado\",0.6,IF(N57=\"Mayor\",0.8,IF(N57=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.6},{"$f":"IF(OR(AND(J57=\"Muy Baja\",N57=\"Leve\"),AND(J57=\"Muy Baja\",N57=\"Menor\"),AND(J57=\"Baja\",N57=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J57=\"Muy baja\",N57=\"Moderado\"),AND(J57=\"Baja\",N57=\"Menor\"),AND(J57=\"Baja\",N57=\"Moderado\"),AND(J57=\"Media\",N57=\"Leve\"),AND(J57=\"Media\",N57=\"Menor\"),AND(J57=\"Media\",N57=\"Moderado\"),AND(J57=\"Alta\",N57=\"Leve\"),AND(J57=\"Alta\",N57=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J57=\"Muy Baja\",N57=\"Mayor\"),AND(J57=\"Baja\",N57=\"Mayor\"),AND(J57=\"Media\",N57=\"Mayor\"),AND(J57=\"Alta\",N57=\"Moderado\"),AND(J57=\"Alta\",N57=\"Mayor\"),AND(J57=\"Muy Alta\",N57=\"Leve\"),AND(J57=\"Muy Alta\",N57=\"Menor\"),AND(J57=\"Muy Alta\",N57=\"Moderado\"),AND(J57=\"Muy Alta\",N57=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J57=\"Muy Baja\",N57=\"Catastrófico\"),AND(J57=\"Baja\",N57=\"Catastrófico\"),AND(J57=\"Media\",N57=\"Catastrófico\"),AND(J57=\"Alta\",N57=\"Catastrófico\"),AND(J57=\"Muy Alta\",N57=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Moderado"},1,"Los profesionales del Grupo de Supervisión de la Dirección de Energía Eléctrica aplican los controles descritos en la ultima versión del procedimiento \"SP-23\"  donde se realizan revisiones cruzadas en las áreas técnica, jurídica, financiera y administrativa, lo cual se realizará a través de la matriz general de supervisión donde se evidencian todas las actuaciones hechas en virtud de la supervisión realizada. En caso de haber desviación del control se reporta al grupo de gestión contractual el posible incumplimiento para que se inicie el respectivo proceso.","Profesionales del Grupo de Supervisión de la Dirección de Energía Eléctrica","Realizar revisiones del avance y cumplimiento de las condiciones contractuales, desde los aspectos técnicos, jurídicos y financieros, en caso tal de alguna inconsistencia realizar el reporte de  incumplimientos al Grupo de Gestión Contractual","Matriz general de supervisión.\n\nReportes o informes al grupo de gestión contractual",{"$f":"IF(OR(W57=\"Preventivo\",W57=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W57=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Detectivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W57=\"Preventivo\",X57=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W57=\"Preventivo\",X57=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W57=\"Detectivo\",X57=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W57=\"Detectivo\",X57=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W57=\"Correctivo\",X57=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W57=\"Correctivo\",X57=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"30%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V57=\"Probabilidad\",(K57-(+K57*Y57)),IF(V57=\"Impacto\",K57,\"\")),\"\")","v":0.42},{"$f":"IFERROR(IF(AC57=\"\",\"\",IF(AC57<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC57<=0.4,\"Baja\",IF(AC57<=0.6,\"Media\",IF(AC57<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Media"},{"$f":"+AC57","v":0.42},{"$f":"IFERROR(IF(AG57=\"\",\"\",IF(AG57<=0.2,\"Leve\",IF(AG57<=0.4,\"Menor\",IF(AG57<=0.6,\"Moderado\",IF(AG57<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Moderado"},{"$f":"IFERROR(IF(V57=\"Impacto\",(O57-(+O57*Y57)),IF(V57=\"Probabilidad\",O57,\"\")),\"\")","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD57=\"Muy Baja\",AF57=\"Leve\"),AND(AD57=\"Muy Baja\",AF57=\"Menor\"),AND(AD57=\"Baja\",AF57=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD57=\"Muy baja\",AF57=\"Moderado\"),AND(AD57=\"Baja\",AF57=\"Menor\"),AND(AD57=\"Baja\",AF57=\"Moderado\"),AND(AD57=\"Media\",AF57=\"Leve\"),AND(AD57=\"Media\",AF57=\"Menor\"),AND(AD57=\"Media\",AF57=\"Moderado\"),AND(AD57=\"Alta\",AF57=\"Leve\"),AND(AD57=\"Alta\",AF57=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD57=\"Muy Baja\",AF57=\"Mayor\"),AND(AD57=\"Baja\",AF57=\"Mayor\"),AND(AD57=\"Media\",AF57=\"Mayor\"),AND(AD57=\"Alta\",AF57=\"Moderado\"),AND(AD57=\"Alta\",AF57=\"Mayor\"),AND(AD57=\"Muy Alta\",AF57=\"Leve\"),AND(AD57=\"Muy Alta\",AF57=\"Menor\"),AND(AD57=\"Muy Alta\",AF57=\"Moderado\"),AND(AD57=\"Muy Alta\",AF57=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD57=\"Muy Baja\",AF57=\"Catastrófico\"),AND(AD57=\"Baja\",AF57=\"Catastrófico\"),AND(AD57=\"Media\",AF57=\"Catastrófico\"),AND(AD57=\"Alta\",AF57=\"Catastrófico\"),AND(AD57=\"Muy Alta\",AF57=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Moderado"},"Evitar","Realizar reuniones de seguimiento con el ejecutor ","Apoyo a la supervisión ","2025-12-31","2025-12-31","Contratista designado para reporte de riesgos","Dirección de Energía","Jefe de Oficina","2025-02-03","2025-12-31","El Grupo de Supervisión de la DEE, realizó el seguimiento técnico, jurídico y financiero a los proyectos a cargo de la Dirección durante los meses de enero y marzo del 2025, así mismo realizó actualización de la matriz de seguimiento y se remitieron las correspondientes solicitudes de modificaciones contractuales evitando el vencimiento de actividades o etapas de los cronogramas de cada contrato. lo cual se puede evidenciar en el enlace: https://minenergiacol-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jcpuerto_minenergia_gov_co/El8fnDH239JGvpbGUMAG7kEBZ6rqAf98kCuBg9_UMKRgpA?e=Kbq9pm\n\nDe manera periódica se llevaron a cabo reuniones de seguimiento con los ejecutores de los contratos a cargo de la DEE, como es el caso de la reunión del 26 de marzo del 2025, en la que se revisaron los contratos FAER y FAZNI suscritos con Electrohuila y reunión de seguimiento a contratos PRONE del 13 de marzo del 2025. ","No","Se evidencia seguimiento realizado y soportes de modificaciones contractuales a aplicar según características contractuales"]
[51,"ENERGÍA","Gestión",{"$f":"IF(C58=\"Fiscal\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos \",\" por o para \",F58,\" debido a \",G58),IF(C58=\"Gestión\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectacion \",E58,\" por \",F58,\" debido a \",G58),\"\"))","v":"Posibilidad de afectacion económico y reputacional por Incumplimiento de las metas del Gobierno Nacional en usuarios conectados con servicio de energía eléctrica. debido a Insuficiencia de proyectos con viabilidad técnica y financiera favorable, o la no aprobación de proyectos en comité."},"económico y reputacional","Incumplimiento de las metas del Gobierno Nacional en usuarios conectados con servicio de energía eléctrica.","Insuficiencia de proyectos con viabilidad técnica y financiera favorable, o la no aprobación de proyectos en comité.","Ejecucion y Administracion de procesos",3,{"$f":"IF(I58<=0,\"\",IF(I58<=2,\"Muy Baja\",IF(I58<=24,\"Baja\",IF(I58<=500,\"Media\",IF(I58<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Baja"},0.4,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L58,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L58)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M58='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M58='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M58='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M58='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M58='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M58='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M58='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M58='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M58='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M58='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},0.6,"Moderado",1,"Realizar mesas de trabajo con los entes territoriales, operadores de red y otros estructuradores, para divulgar las diferentes fuentes de financiación (FAER, FAZNI, OCAD Paz, entre otros); en caso de no contar con suficiencia de proyectos solicitar a la IPSE la presentación de proyectos","Coordinador (a) Grupo de Fondos de Inversion y  Gestión del Sector Electrico Colombiano o su delegado","Divulgar las fuentes de financiación con los entes territoriales, operadores de red y otros estructuradores","Actas de reuniones\nOficios","Probabilidad","Detectivo","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",0.28000000000000003,"Baja",0.28000000000000003,"Moderado",0.6,"Moderado","Reducir (mitigar)","Mesas de trabajo con los entes territoriales, operadores de red y otros estructuradores, para divulgar las diferentes fuentes de financiación públicas, así como las acciones necesarias por parte de los operadores de red para la ampliación de la cobertura","Coordinadora Grupo de Gestión del Sector o su delegado","2025-03-01","2025-03-31","Contratista designado para reporte de riesgos","Dirección de Energía","Jefe de Oficina","2025-02-03","2025-12-31","En el primer trimestre de la vigencia 2025, no se evidencia la materialización de este riesgo. Para la mitigación del mismo, se realizaron mesas técnicas con una entidad territorial y operadores de red con el objetivo de divulgar las diferentes fuentes de financiación que contribuyen a la ampliación de cobertura y mejoramiento del servicio de energía eléctrica así:\n\n• El 18 de febrero se realizó socialización de los fondos de apoyo a la energización y se emitieron lineamiento para la ejecución de los contratos suscritos con los operadores; dicho espacio fue liderado por el Ministerio y se logró la participación de los operadores de red: Enelar, Enerca, Gensa, Electrocaquetá, Electrohuila, Dispak y Enelar.\n\n• El 27 de febrero se realizó mesa técnica con la Alcaldía Municipal de Cartagena espacio en el que se socializaron las generalidades y aspectos a tener en cuenta en el proyecto de convocatoria PRONE No 001 del 2025; así mismo, se aprovechó este espacio para socializar el Plan Nacional de Electrificación Rural y sus diferentes fuentes y mecanismos de financiación (Fondos FAZNI, FAER, PRONE, etc.).","No","Se soporta la realización de dos mesas de trabajo a través de listas de asistencia, sin embargo, no se evidencia la divulgación de las fuentes de financiación"]
[52,"ENERGÍA","Gestión","Posibilidad de afectacion reputacional por incumplimiento en las metas relacionadas con nuevos usuarios de energía eléctrica derivado de la falta de seguimiento, desde el equipo técnico del Grupo de Regalías, debido a la no realización de mesas de trabajo o visitas técnicas suficientes, que permitan evidenciar el avance y terminación de los proyectos que se traducen en nuevos usuarios de energía eléctrica para su oportuno reporte en los diferentes instrumentos de seguimiento.","reputacional","incumplimiento en las metas relacionadas con nuevos usuarios de energía eléctrica derivado de la falta de seguimiento, desde el equipo técnico del Grupo de Regalías,","la no realización de mesas de trabajo o visitas técnicas suficientes, que permitan evidenciar el avance y terminación de los proyectos que se traducen en nuevos usuarios de energía eléctrica para su oportuno reporte en los diferentes instrumentos de seguimiento.","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",200,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L59,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L59)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M59='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M59='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M59='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M59='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M59='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M59='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M59='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M59='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M59='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M59='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},1,"Extremo",1,"El equipo técnico del Grupo de Regalías, realizará el seguimiento que permita evidenciar el avance y terminación de los proyectos que se traducen en nuevos usuarios de energía eléctrica que contribuyan a las metas de la Entidad y el Gobierno nacional, a traves de mesas técnicas o visitas reflejadas en actas y listas de asistencia, fichas de seguimiento Grupo de Regalías, adicionalmente, este seguimiento se registrará en la matriz correspondiente con el fin de facilitar la consulta, control relacionados con la revisión de los proyectos y contribuirá a su oportuno reporte en los diferentes instrumentos de seguimiento.","equipo técnico del Grupo de Regalías","realizará el seguimiento que permita evidenciar el avance y terminación de los proyectos que se traducen en nuevos usuarios de energía eléctrica que contribuyan a las metas de la Entidad y el Gobierno nacional","mesas técnicas o visitas reflejadas en actas y listas de asistencia, fichas de seguimiento Grupo de Regalías, adicionalmente, este seguimiento se registrará en la matriz correspondiente con el fin de facilitar la consulta, control relacionados con la revisión de los proyectos y contribuirá a su oportuno reporte en los diferentes instrumentos de seguimiento.","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Sin Documentar","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar","Documentar el control","Asesora","2025-01-01","Trimestral","Coordinador","Gupo de Regalías","Jefe de Grupo","2025-02-03","2025-12-31","Durante el primer trimestre de 2025 no se materializó el riesgo, se aplicaron los controles establecidos, esto se evidencia teniendo en cuenta que durante este período se  realizó el seguimiento al avance/terminación de 8 proyectos en ejecución que se traducen en 2.009 nuevos usuarios de energía eléctrica.\n\nAdicionalmente, se evidencian 3 nuevos proyectos de energía aprobados, los cuales se traducen en 100 nuevos usuarios de energía eléctrica, esto para un total de 2.109 de nuevos usuarios de energía eléctrica.\n\nSe anexa como evidencia una matriz con la relación de los proyectos objeto de seguimiento.","No","Se evidencia seguimiento realizado a proyectos con 2.109 usuarios nuevos"]
[53,"ENERGÍA","Gestión","Posibilidad de afectacion reputacional por demoras en la verificación de requisitos por parte del equipo técnico del Grupo de Regalías y en consecuencia el incumplimiento en los términos establecidos en la normativa vigente del SGR debido a al retraso en el envio de las comunicaciones correspondientes a las entidades adscritas al Ministerio, las cuales apoyan esta función (IPSE y UPME), entre otros. ","reputacional","demoras en la verificación de requisitos por parte del equipo técnico del Grupo de Regalías y en consecuencia el incumplimiento en los términos establecidos en la normativa vigente del SGR","al retraso en el envio de las comunicaciones correspondientes a las entidades adscritas al Ministerio, las cuales apoyan esta función (IPSE y UPME), entre otros. ","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",180,{"$f":"IF(I60<=0,\"\",IF(I60<=2,\"Muy Baja\",IF(I60<=24,\"Baja\",IF(I60<=500,\"Media\",IF(I60<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Media"},{"$f":"IF(J60=\"\",\"\",IF(J60=\"Muy Baja\",0.2,IF(J60=\"Baja\",0.4,IF(J60=\"Media\",0.6,IF(J60=\"Alta\",0.8,IF(J60=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L60,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L60)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M60='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M60='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M60='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M60='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M60='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M60='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M60='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M60='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M60='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M60='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(N60=\"\",\"\",IF(N60=\"Leve\",0.2,IF(N60=\"Menor\",0.4,IF(N60=\"Moderado\",0.6,IF(N60=\"Mayor\",0.8,IF(N60=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(J60=\"Muy Baja\",N60=\"Leve\"),AND(J60=\"Muy Baja\",N60=\"Menor\"),AND(J60=\"Baja\",N60=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J60=\"Muy baja\",N60=\"Moderado\"),AND(J60=\"Baja\",N60=\"Menor\"),AND(J60=\"Baja\",N60=\"Moderado\"),AND(J60=\"Media\",N60=\"Leve\"),AND(J60=\"Media\",N60=\"Menor\"),AND(J60=\"Media\",N60=\"Moderado\"),AND(J60=\"Alta\",N60=\"Leve\"),AND(J60=\"Alta\",N60=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J60=\"Muy Baja\",N60=\"Mayor\"),AND(J60=\"Baja\",N60=\"Mayor\"),AND(J60=\"Media\",N60=\"Mayor\"),AND(J60=\"Alta\",N60=\"Moderado\"),AND(J60=\"Alta\",N60=\"Mayor\"),AND(J60=\"Muy Alta\",N60=\"Leve\"),AND(J60=\"Muy Alta\",N60=\"Menor\"),AND(J60=\"Muy Alta\",N60=\"Moderado\"),AND(J60=\"Muy Alta\",N60=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J60=\"Muy Baja\",N60=\"Catastrófico\"),AND(J60=\"Baja\",N60=\"Catastrófico\"),AND(J60=\"Media\",N60=\"Catastrófico\"),AND(J60=\"Alta\",N60=\"Catastrófico\"),AND(J60=\"Muy Alta\",N60=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El equipo técnico del Grupo de Regalías, realizará un estricto seguimiento a las solicitudes para la adecuada emisión de conceptosa traves del envío oportuno de comunicaciones a las entidades adscritas al Ministerio que apoyan esta función (IPSE y UPME). Adicionalmente se consolidará en una matriz de control el seguimiento en donde se evidencien las solicitudes de conceptos y los tiempos establecidos.","equipo técnico del Grupo de Regalías","realizará un estricto seguimiento a las solicitudes para la adecuada emisión de conceptos","envío oportuno de comunicaciones a las entidades adscritas al Ministerio que apoyan esta función (IPSE y UPME). Adicionalmente se consolidará en una matriz de control el seguimiento en donde se evidencien las solicitudes de conceptos y los tiempos establecidos.",{"$f":"IF(OR(W60=\"Preventivo\",W60=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W60=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W60=\"Preventivo\",X60=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W60=\"Preventivo\",X60=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W60=\"Detectivo\",X60=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W60=\"Detectivo\",X60=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W60=\"Correctivo\",X60=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W60=\"Correctivo\",X60=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Sin Documentar","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V60=\"Probabilidad\",(K60-(+K60*Y60)),IF(V60=\"Impacto\",K60,\"\")),\"\")","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AC60=\"\",\"\",IF(AC60<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC60<=0.4,\"Baja\",IF(AC60<=0.6,\"Media\",IF(AC60<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AC60","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AG60=\"\",\"\",IF(AG60<=0.2,\"Leve\",IF(AG60<=0.4,\"Menor\",IF(AG60<=0.6,\"Moderado\",IF(AG60<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(V60=\"Impacto\",(O60-(+O60*Y60)),IF(V60=\"Probabilidad\",O60,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD60=\"Muy Baja\",AF60=\"Leve\"),AND(AD60=\"Muy Baja\",AF60=\"Menor\"),AND(AD60=\"Baja\",AF60=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD60=\"Muy baja\",AF60=\"Moderado\"),AND(AD60=\"Baja\",AF60=\"Menor\"),AND(AD60=\"Baja\",AF60=\"Moderado\"),AND(AD60=\"Media\",AF60=\"Leve\"),AND(AD60=\"Media\",AF60=\"Menor\"),AND(AD60=\"Media\",AF60=\"Moderado\"),AND(AD60=\"Alta\",AF60=\"Leve\"),AND(AD60=\"Alta\",AF60=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD60=\"Muy Baja\",AF60=\"Mayor\"),AND(AD60=\"Baja\",AF60=\"Mayor\"),AND(AD60=\"Media\",AF60=\"Mayor\"),AND(AD60=\"Alta\",AF60=\"Moderado\"),AND(AD60=\"Alta\",AF60=\"Mayor\"),AND(AD60=\"Muy Alta\",AF60=\"Leve\"),AND(AD60=\"Muy Alta\",AF60=\"Menor\"),AND(AD60=\"Muy Alta\",AF60=\"Moderado\"),AND(AD60=\"Muy Alta\",AF60=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD60=\"Muy Baja\",AF60=\"Catastrófico\"),AND(AD60=\"Baja\",AF60=\"Catastrófico\"),AND(AD60=\"Media\",AF60=\"Catastrófico\"),AND(AD60=\"Alta\",AF60=\"Catastrófico\"),AND(AD60=\"Muy Alta\",AF60=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar","Documentar el control","Asesora","2025-01-01","Trimestral","Coordinador","Gupo de Regalías","Jefe de Grupo","2025-02-03","2025-12-31","Durante el primer trimestre de 2025 no se materializó el riesgo, se aplicaron los controles establecidos, esto se evidencia teniendo en cuenta que durante este período se realizó el seguimiento a las 78 solicitudes de concepto técnico realizadas a la UPME e IPSE, así mismo se desarrollaron 14  mesas de trabajo para los proyectos en los que resultó necesario hacer algún tipo de aclaración.\n\nSe anexa como evidencia una matriz con la relación de los conceptos solicitados y las mesas realizadas.","No","Se evidencia seguimiento realizado en 78 solicitudes durante el primer trimestre, de estos 22 no tienen un estado dentro del cuadro de seguimiento (1 de enero, 1 de febrero y 20 de marzo)"]
[54,"ENERGÍA","Gestión",{"$f":"IF(C61=\"Fiscal\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos \",\" por o para \",F61,\" debido a \",G61),IF(C61=\"Gestión\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectacion \",E61,\" por \",F61,\" debido a \",G61),\"\"))","v":"Posibilidad de afectacion reputacional por rezago en la ejecución de los conceptos de gasto de regalias que corresponden a los distribuidos y asignados por el Ministerio de Minas y Energía debido a la falta de acompañamiento, desde el equipo técnico del Grupo de Regalías, a las entidades beneficiarias de estos recursos debido a  la no revisión del componente técnico de los proyectos o la insuficiente realización de mesas de trabajo que permitan promover la inversión de estos recursos en cumplimiento de los objetivos y fines del proyecto de inversión que corresponda."},"reputacional","rezago en la ejecución de los conceptos de gasto de regalias que corresponden a los distribuidos y asignados por el Ministerio de Minas y Energía debido a la falta de acompañamiento, desde el equipo técnico del Grupo de Regalías, a las entidades beneficiarias de estos recursos"," la no revisión del componente técnico de los proyectos o la insuficiente realización de mesas de trabajo que permitan promover la inversión de estos recursos en cumplimiento de los objetivos y fines del proyecto de inversión que corresponda.","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",80,{"$f":"IF(I61<=0,\"\",IF(I61<=2,\"Muy Baja\",IF(I61<=24,\"Baja\",IF(I61<=500,\"Media\",IF(I61<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Media"},{"$f":"IF(J61=\"\",\"\",IF(J61=\"Muy Baja\",0.2,IF(J61=\"Baja\",0.4,IF(J61=\"Media\",0.6,IF(J61=\"Alta\",0.8,IF(J61=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L61,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L61)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M61='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M61='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M61='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M61='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M61='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M61='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M61='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M61='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M61='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M61='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(N61=\"\",\"\",IF(N61=\"Leve\",0.2,IF(N61=\"Menor\",0.4,IF(N61=\"Moderado\",0.6,IF(N61=\"Mayor\",0.8,IF(N61=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(J61=\"Muy Baja\",N61=\"Leve\"),AND(J61=\"Muy Baja\",N61=\"Menor\"),AND(J61=\"Baja\",N61=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J61=\"Muy baja\",N61=\"Moderado\"),AND(J61=\"Baja\",N61=\"Menor\"),AND(J61=\"Baja\",N61=\"Moderado\"),AND(J61=\"Media\",N61=\"Leve\"),AND(J61=\"Media\",N61=\"Menor\"),AND(J61=\"Media\",N61=\"Moderado\"),AND(J61=\"Alta\",N61=\"Leve\"),AND(J61=\"Alta\",N61=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J61=\"Muy Baja\",N61=\"Mayor\"),AND(J61=\"Baja\",N61=\"Mayor\"),AND(J61=\"Media\",N61=\"Mayor\"),AND(J61=\"Alta\",N61=\"Moderado\"),AND(J61=\"Alta\",N61=\"Mayor\"),AND(J61=\"Muy Alta\",N61=\"Leve\"),AND(J61=\"Muy Alta\",N61=\"Menor\"),AND(J61=\"Muy Alta\",N61=\"Moderado\"),AND(J61=\"Muy Alta\",N61=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J61=\"Muy Baja\",N61=\"Catastrófico\"),AND(J61=\"Baja\",N61=\"Catastrófico\"),AND(J61=\"Media\",N61=\"Catastrófico\"),AND(J61=\"Alta\",N61=\"Catastrófico\"),AND(J61=\"Muy Alta\",N61=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El equipo técnico del Grupo de Regalías, realizará el acompañamiento técnico a las entidades beneficiarias de los recursos de inversión distribuidos y asignados por el Ministerio de Minas y Energía, mediante la emisión de fichas de revisión del componente técnico de los proyectos y la realización de mesas tecnicas, asi mismo se registrarán los proyectos en la matriz de seguimiento dispuesta para tal fin.","equipo técnico del Grupo de Regalías","realizará el acompañamiento técnico a las entidades beneficiarias de los recursos de inversión distribuidos y asignados por el Ministerio de Minas y Energía","la emisión de fichas de revisión del componente técnico de los proyectos y la realización de mesas tecnicas, asi mismo se registrarán los proyectos en la matriz de seguimiento dispuesta para tal fin.",{"$f":"IF(OR(W61=\"Preventivo\",W61=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W61=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual","40%","Sin Documentar","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V61=\"Probabilidad\",(K61-(+K61*Y61)),IF(V61=\"Impacto\",K61,\"\")),\"\")","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AC61=\"\",\"\",IF(AC61<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC61<=0.4,\"Baja\",IF(AC61<=0.6,\"Media\",IF(AC61<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AC61","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AG61=\"\",\"\",IF(AG61<=0.2,\"Leve\",IF(AG61<=0.4,\"Menor\",IF(AG61<=0.6,\"Moderado\",IF(AG61<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(V61=\"Impacto\",(O61-(+O61*Y61)),IF(V61=\"Probabilidad\",O61,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD61=\"Muy Baja\",AF61=\"Leve\"),AND(AD61=\"Muy Baja\",AF61=\"Menor\"),AND(AD61=\"Baja\",AF61=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD61=\"Muy baja\",AF61=\"Moderado\"),AND(AD61=\"Baja\",AF61=\"Menor\"),AND(AD61=\"Baja\",AF61=\"Moderado\"),AND(AD61=\"Media\",AF61=\"Leve\"),AND(AD61=\"Media\",AF61=\"Menor\"),AND(AD61=\"Media\",AF61=\"Moderado\"),AND(AD61=\"Alta\",AF61=\"Leve\"),AND(AD61=\"Alta\",AF61=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD61=\"Muy Baja\",AF61=\"Mayor\"),AND(AD61=\"Baja\",AF61=\"Mayor\"),AND(AD61=\"Media\",AF61=\"Mayor\"),AND(AD61=\"Alta\",AF61=\"Moderado\"),AND(AD61=\"Alta\",AF61=\"Mayor\"),AND(AD61=\"Muy Alta\",AF61=\"Leve\"),AND(AD61=\"Muy Alta\",AF61=\"Menor\"),AND(AD61=\"Muy Alta\",AF61=\"Moderado\"),AND(AD61=\"Muy Alta\",AF61=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD61=\"Muy Baja\",AF61=\"Catastrófico\"),AND(AD61=\"Baja\",AF61=\"Catastrófico\"),AND(AD61=\"Media\",AF61=\"Catastrófico\"),AND(AD61=\"Alta\",AF61=\"Catastrófico\"),AND(AD61=\"Muy Alta\",AF61=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar","Documentar el control","Asesora","2025-01-01","Trimestral","Coordinador","Gupo de Regalías","Jefe de Grupo","2025-02-03","2025-12-31",null,null,"No se realizó seguimiento  por parte de la primera línea"]
[55,"GESTIÓN CONTRACTUAL","Gestión","Posibilidad de afectacion económico y reputacional por demoras y reprocesos en los procesos de contratación debido a fallas e indisponibilidad en la platforma SECOP","económico y reputacional","demoras y reprocesos en los procesos de contratación","fallas e indisponibilidad en la platforma SECOP","Fallas Tecnologicas",1200,"Alta",0.8,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L62,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L62)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M62='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M62='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M62='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M62='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M62='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M62='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M62='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M62='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M62='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M62='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},0.6,"Alto",1,"El Coordinador Grupo de Gestión Contractual, a través del enlace designado, reporta fallas en la funcionalidad de la plataforma SECOP ante Colombia Compra Eficiente y aplica protocolos en caso de indisponibilidad de la plataforma SECOP y adelanta adendas en caso de requerirse","Coordinador (a) Grupo de Gestión Contractual","Reportar fallas en la plataforma SECOP, ante Colombia Compra Eficiente, aplicar protocolos en caso de indisponibilidad de la plataforma secop, adelantar adendas y guardar reporte de incidentes radicados","Certificados de indisponibilidad general y particular, protocolos expedidos por Colombia compra eficiente y constancias de casos radicados en Colombia compra eficiente","Impacto","Correctivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W62=\"Preventivo\",X62=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W62=\"Preventivo\",X62=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W62=\"Detectivo\",X62=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W62=\"Detectivo\",X62=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W62=\"Correctivo\",X62=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W62=\"Correctivo\",X62=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"25%"},"Sin Documentar","Aleatoria","Con Registro",0.8,"Alta",0.8,"Moderado",0.44999999999999996,"Alto","Evitar",null,null,null,null,"Coordinador (a) Grupo de Gestión Contractual","Subdirección Administrativa y Financiera","Pablo César Pacheco Rodríguez","2025-03-03","2025-12-31","Durante el primer trimestre de la vigencia 2025, se presentaron 4 radicados por fallas en secop, aplicando protocolo de indisponibilidad emitido por Colombia Compra Eficiente. Las fallas presentadas no afectaron la adjudicación de procesos de contratación, tampoco fue necesario realizar adendas. Se adjunta evidencia correspondiente a relación de casos registrados en SECOP y protocolo de indisponibilidad expedido por Colombia Compra Eficiente para la presente vigencia","No","Se evidencia registro de 4 soportes solicitados en SECOP y el protocolo aplicado en los casos en que se dio indisponibilidad definido por Colombia Compra Eficiente. "]
[56,"GESTIÓN FINANCIERA","Gestión",{"$f":"IF(C63=\"Fiscal\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos \",\" por o para \",F63,\" debido a \",G63),IF(C63=\"Gestión\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectacion \",E63,\" por \",F63,\" debido a \",G63),\"\"))","v":"Posibilidad de afectacion económico por Reducción o no aprobación de los recursos PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. debido a Falta de planeación y seguimiento a la ejecución de los recursos PAC programados por parte de las dependencias."},"económico","Reducción o no aprobación de los recursos PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.","Falta de planeación y seguimiento a la ejecución de los recursos PAC programados por parte de las dependencias.","Ejecucion y Administracion de procesos",12,{"$f":"IF(I63<=0,\"\",IF(I63<=2,\"Muy Baja\",IF(I63<=24,\"Baja\",IF(I63<=500,\"Media\",IF(I63<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J63=\"\",\"\",IF(J63=\"Muy Baja\",0.2,IF(J63=\"Baja\",0.4,IF(J63=\"Media\",0.6,IF(J63=\"Alta\",0.8,IF(J63=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.4},"     Mayor a 500 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L63,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L63)","v":"     Mayor a 500 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M63='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M63='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M63='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M63='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M63='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M63='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M63='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M63='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M63='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M63='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(N63=\"\",\"\",IF(N63=\"Leve\",0.2,IF(N63=\"Menor\",0.4,IF(N63=\"Moderado\",0.6,IF(N63=\"Mayor\",0.8,IF(N63=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(J63=\"Muy Baja\",N63=\"Leve\"),AND(J63=\"Muy Baja\",N63=\"Menor\"),AND(J63=\"Baja\",N63=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J63=\"Muy baja\",N63=\"Moderado\"),AND(J63=\"Baja\",N63=\"Menor\"),AND(J63=\"Baja\",N63=\"Moderado\"),AND(J63=\"Media\",N63=\"Leve\"),AND(J63=\"Media\",N63=\"Menor\"),AND(J63=\"Media\",N63=\"Moderado\"),AND(J63=\"Alta\",N63=\"Leve\"),AND(J63=\"Alta\",N63=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J63=\"Muy Baja\",N63=\"Mayor\"),AND(J63=\"Baja\",N63=\"Mayor\"),AND(J63=\"Media\",N63=\"Mayor\"),AND(J63=\"Alta\",N63=\"Moderado\"),AND(J63=\"Alta\",N63=\"Mayor\"),AND(J63=\"Muy Alta\",N63=\"Leve\"),AND(J63=\"Muy Alta\",N63=\"Menor\"),AND(J63=\"Muy Alta\",N63=\"Moderado\"),AND(J63=\"Muy Alta\",N63=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J63=\"Muy Baja\",N63=\"Catastrófico\"),AND(J63=\"Baja\",N63=\"Catastrófico\"),AND(J63=\"Media\",N63=\"Catastrófico\"),AND(J63=\"Alta\",N63=\"Catastrófico\"),AND(J63=\"Muy Alta\",N63=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El profesional asignado del Grupo de Tesorería, realiza un seguimiento continuo a la ejecución de los recursos PAC solicitados mensualmente ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, según la programación realizada por cada una de las dependencias del MME, con el fin de verificar que todas las obligaciones se causen y se paguen oportunamente.","Profesional PAC Grupo de Tesorería","Realizar control y seguimiento de la ejecución de los recursos PAC programados por cada una de las dependencias del MME, con el fin de evidenciar que los recursos asignados por parte del MHCP sean ejecutados por cada una de las dependencias del MME.","Comunicaciones de seguimiento enviadas a cada una de las dependencias que presentan baja ejecución.",{"$f":"IF(OR(W63=\"Preventivo\",W63=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W63=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V63=\"Probabilidad\",(K63-(+K63*Y63)),IF(V63=\"Impacto\",K63,\"\")),\"\")","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AC63=\"\",\"\",IF(AC63<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC63<=0.4,\"Baja\",IF(AC63<=0.6,\"Media\",IF(AC63<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AC63","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AG63=\"\",\"\",IF(AG63<=0.2,\"Leve\",IF(AG63<=0.4,\"Menor\",IF(AG63<=0.6,\"Moderado\",IF(AG63<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(V63=\"Impacto\",(O63-(+O63*Y63)),IF(V63=\"Probabilidad\",O63,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD63=\"Muy Baja\",AF63=\"Leve\"),AND(AD63=\"Muy Baja\",AF63=\"Menor\"),AND(AD63=\"Baja\",AF63=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD63=\"Muy baja\",AF63=\"Moderado\"),AND(AD63=\"Baja\",AF63=\"Menor\"),AND(AD63=\"Baja\",AF63=\"Moderado\"),AND(AD63=\"Media\",AF63=\"Leve\"),AND(AD63=\"Media\",AF63=\"Menor\"),AND(AD63=\"Media\",AF63=\"Moderado\"),AND(AD63=\"Alta\",AF63=\"Leve\"),AND(AD63=\"Alta\",AF63=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD63=\"Muy Baja\",AF63=\"Mayor\"),AND(AD63=\"Baja\",AF63=\"Mayor\"),AND(AD63=\"Media\",AF63=\"Mayor\"),AND(AD63=\"Alta\",AF63=\"Moderado\"),AND(AD63=\"Alta\",AF63=\"Mayor\"),AND(AD63=\"Muy Alta\",AF63=\"Leve\"),AND(AD63=\"Muy Alta\",AF63=\"Menor\"),AND(AD63=\"Muy Alta\",AF63=\"Moderado\"),AND(AD63=\"Muy Alta\",AF63=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD63=\"Muy Baja\",AF63=\"Catastrófico\"),AND(AD63=\"Baja\",AF63=\"Catastrófico\"),AND(AD63=\"Media\",AF63=\"Catastrófico\"),AND(AD63=\"Alta\",AF63=\"Catastrófico\"),AND(AD63=\"Muy Alta\",AF63=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,"Profesional Especializado","Subdirección Administrativa y Financiera \n\nGrupo de Tesorería","Pablo César Pacheco Rodríguez","2025-01-01","2025-12-31","Durante el 1er Trimestre de 2025, se realizaron mensualmente de manera oportuna, las solicitudes de PAC Ordinario y Extraordinario. En consecuencia el Ministerio de Minas y Energía tuvo una ejecución de PAC del 99,33% que equivale a $60.679,871.451,98  millones con respecto a un PAC Asignado de $61.709,804.836,84 millones. Para los meses de enero, febrero y marzo fueron del 99.84%, 95.24% y 99,52% respectivamente, lo que evidencia que el Ministerio de Minas y Energía, ha cumplido oportunamente con el pago de sus obligaciones. Así mismo, debido a la excelente ejecución de PAC por parte del Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Hacienda tendrá en consideración continuar aprobando los recursos solicitados para el año 2025.","No","No hay evidencia del soporte de la ejecución del control"]
[57,"GESTIÓN FINANCIERA","Gestión",{"$f":"IF(C64=\"Fiscal\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos \",\" por o para \",F64,\" debido a \",G64),IF(C64=\"Gestión\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectacion \",E64,\" por \",F64,\" debido a \",G64),\"\"))","v":"Posibilidad de afectacion económico y reputacional por Incumplimiento en el pago de las obligaciones adquiridas con terceros. debido a No cumplimiento parcial o total de los Requisitos establecidos para el trámite de pago."},"económico y reputacional","Incumplimiento en el pago de las obligaciones adquiridas con terceros.","No cumplimiento parcial o total de los Requisitos establecidos para el trámite de pago.","Ejecucion y Administracion de procesos",360,"Media",0.6,"     Mayor a 500 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L64,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L64)","v":"     Mayor a 500 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M64='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M64='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M64='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M64='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M64='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M64='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M64='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M64='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M64='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M64='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},1,"Extremo",1,"El Profesional del Grupo de Tesorería, revisa el cumplimiento de los requisitos necesarios para cada tipo de pago y una vez cumplido los mismos, se realiza la orden de pago en el aplicativo SIIF Nación y/o SPGR según corresponda, posteriormente a los dos días hábiles siguientes, confirmamos que la orden de pago se encuentre en estado Pagada.","Profesional Grupo de Tesorería","Verificar las consistencias de los requisitos presentados en las cuentas, lo anterior con el fin de identificar el estado de los posibles ajustes que se hayan adelantado en el flujo de las cuentas en el sistema Neón.","Reporte de rechazos generado del sistema Neón.","Probabilidad","Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W64=\"Preventivo\",X64=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W64=\"Preventivo\",X64=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W64=\"Detectivo\",X64=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W64=\"Detectivo\",X64=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W64=\"Correctivo\",X64=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W64=\"Correctivo\",X64=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar",null,null,null,null,"Profesional","Subdirección Administrativa y Financiera \n\nGrupo de Tesorería","Pablo César Pacheco Rodríguez","2025-01-01","2025-12-31","En el 1er Trimestre de 2025, se pago el 71,13% de las cuentas que fueron rechazadas por inconsistencias en requisitos presentados en las cuentas. La ejecución de pagos para los meses de enero, febrero y marzo fue del 100%, 86.67% y 57.14% respectivamente, lo que evidencia que el Ministerio de Minas y Energía ha cumplido oportunamente con el pago de sus obligaciones.","No","No hay evidencia del soporte de la ejecución del control"]
[58,"GESTIÓN FINANCIERA","Gestión",{"$f":"IF(C65=\"Fiscal\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos \",\" por o para \",F65,\" debido a \",G65),IF(C65=\"Gestión\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectacion \",E65,\" por \",F65,\" debido a \",G65),\"\"))","v":"Posibilidad de afectacion económico por reducción o aplazamiento de las partidas asignadas en el presupuesto del ministerio por baja ejecución del presupuesto asignado, según las metas establecidas en los Acuerdos de Gestión debido a falta de cumplimiento oportuno y falta de planeación así como ausencia de medidas correctivas por parte de las dependencias"},"económico","reducción o aplazamiento de las partidas asignadas en el presupuesto del ministerio por baja ejecución del presupuesto asignado, según las metas establecidas en los Acuerdos de Gestión","falta de cumplimiento oportuno y falta de planeación así como ausencia de medidas correctivas por parte de las dependencias","Ejecucion y Administracion de procesos",12,{"$f":"IF(I65<=0,\"\",IF(I65<=2,\"Muy Baja\",IF(I65<=24,\"Baja\",IF(I65<=500,\"Media\",IF(I65<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J65=\"\",\"\",IF(J65=\"Muy Baja\",0.2,IF(J65=\"Baja\",0.4,IF(J65=\"Media\",0.6,IF(J65=\"Alta\",0.8,IF(J65=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.4},"     Mayor a 500 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L65,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L65)","v":"     Mayor a 500 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M65='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M65='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M65='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M65='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M65='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M65='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M65='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M65='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M65='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M65='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(N65=\"\",\"\",IF(N65=\"Leve\",0.2,IF(N65=\"Menor\",0.4,IF(N65=\"Moderado\",0.6,IF(N65=\"Mayor\",0.8,IF(N65=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(J65=\"Muy Baja\",N65=\"Leve\"),AND(J65=\"Muy Baja\",N65=\"Menor\"),AND(J65=\"Baja\",N65=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J65=\"Muy baja\",N65=\"Moderado\"),AND(J65=\"Baja\",N65=\"Menor\"),AND(J65=\"Baja\",N65=\"Moderado\"),AND(J65=\"Media\",N65=\"Leve\"),AND(J65=\"Media\",N65=\"Menor\"),AND(J65=\"Media\",N65=\"Moderado\"),AND(J65=\"Alta\",N65=\"Leve\"),AND(J65=\"Alta\",N65=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J65=\"Muy Baja\",N65=\"Mayor\"),AND(J65=\"Baja\",N65=\"Mayor\"),AND(J65=\"Media\",N65=\"Mayor\"),AND(J65=\"Alta\",N65=\"Moderado\"),AND(J65=\"Alta\",N65=\"Mayor\"),AND(J65=\"Muy Alta\",N65=\"Leve\"),AND(J65=\"Muy Alta\",N65=\"Menor\"),AND(J65=\"Muy Alta\",N65=\"Moderado\"),AND(J65=\"Muy Alta\",N65=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J65=\"Muy Baja\",N65=\"Catastrófico\"),AND(J65=\"Baja\",N65=\"Catastrófico\"),AND(J65=\"Media\",N65=\"Catastrófico\"),AND(J65=\"Alta\",N65=\"Catastrófico\"),AND(J65=\"Muy Alta\",N65=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El profesional del Grupo de Presupuesto realiza un seguimiento continuo a la ejecución presupuestal de la entidad y mediante comunicaciones dirigidas a cada una de las dependencias remite el informe periodico del estado de su ejecución, con el fin de identificar y evidenciar los recursos pendientes por ejecutar. Para el cumplimiento de los acuerdos de gestión, se implementan controles como el monitoreo mensual de ejecución, informes trimestrales y la priorización de áreas específicas para reuniones de análisis. En estas reuniones se definen acciones correctivas para alinear la ejecución con lo programado y se realiza un seguimiento continuo a las áreas priorizadas, conforme a lo establecido en el Procedimiento T-GF-P-17","Profesional del Grupo de Presupuesto ","Realizar un seguimiento oportuno a la ejecución presupuestal de la entidad para identificar las disponibilidades emitidas pendientes por comprometer, los saldos de registros presupuestales sin ejecución y los saldos de reservas presupuestales. Se priorizarán los recursos de funcionamiento y los proyectos de inversión con baja ejecución, con el objetivo de coordinar con las dependencias las acciones necesarias y establecer un cronograma para el cumplimiento de las metas definidas en los Acuerdos de Gestión","Informe de Seguimiento \nInforme de Gestión Financiera\nInforme de Gastos\nInforme de Reserva Presupuestal\nMemorandos de Seguimiento\nReuniones de Seguimiento\nAlertas de ejecución\nInforme Ejecutivo para la alta dirección\n",{"$f":"IF(OR(W65=\"Preventivo\",W65=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W65=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Impacto"},"Correctivo","Manual","25%","Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V65=\"Probabilidad\",(K65-(+K65*Y65)),IF(V65=\"Impacto\",K65,\"\")),\"\")","v":0.4},{"$f":"IFERROR(IF(AC65=\"\",\"\",IF(AC65<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC65<=0.4,\"Baja\",IF(AC65<=0.6,\"Media\",IF(AC65<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AC65","v":0.4},{"$f":"IFERROR(IF(AG65=\"\",\"\",IF(AG65<=0.2,\"Leve\",IF(AG65<=0.4,\"Menor\",IF(AG65<=0.6,\"Moderado\",IF(AG65<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"IFERROR(IF(V65=\"Impacto\",(O65-(+O65*Y65)),IF(V65=\"Probabilidad\",O65,\"\")),\"\")","v":0.75},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD65=\"Muy Baja\",AF65=\"Leve\"),AND(AD65=\"Muy Baja\",AF65=\"Menor\"),AND(AD65=\"Baja\",AF65=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD65=\"Muy baja\",AF65=\"Moderado\"),AND(AD65=\"Baja\",AF65=\"Menor\"),AND(AD65=\"Baja\",AF65=\"Moderado\"),AND(AD65=\"Media\",AF65=\"Leve\"),AND(AD65=\"Media\",AF65=\"Menor\"),AND(AD65=\"Media\",AF65=\"Moderado\"),AND(AD65=\"Alta\",AF65=\"Leve\"),AND(AD65=\"Alta\",AF65=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD65=\"Muy Baja\",AF65=\"Mayor\"),AND(AD65=\"Baja\",AF65=\"Mayor\"),AND(AD65=\"Media\",AF65=\"Mayor\"),AND(AD65=\"Alta\",AF65=\"Moderado\"),AND(AD65=\"Alta\",AF65=\"Mayor\"),AND(AD65=\"Muy Alta\",AF65=\"Leve\"),AND(AD65=\"Muy Alta\",AF65=\"Menor\"),AND(AD65=\"Muy Alta\",AF65=\"Moderado\"),AND(AD65=\"Muy Alta\",AF65=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD65=\"Muy Baja\",AF65=\"Catastrófico\"),AND(AD65=\"Baja\",AF65=\"Catastrófico\"),AND(AD65=\"Media\",AF65=\"Catastrófico\"),AND(AD65=\"Alta\",AF65=\"Catastrófico\"),AND(AD65=\"Muy Alta\",AF65=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Alto"},"Evitar",null,null,null,null,"Coordinador Grupo Presupuesto","Subdirección Administrativa y Financiera \n\nGrupo Presupuesto","Pablo César Pacheco Rodríguez","2025-02-21","2025-12-31",null,null,"No se realizó reporte"]
[59,"GESTIÓN FINANCIERA","Gestión","Posibilidad de afectacion reputacional por Procesos disciplinarios y sanciones de los entes de control e imposibilidad de tomar decisiones a tiempo y confiables debido a entrega inoportuna de la información contable y financiera, solicitada por las entidades de control acorde con las fechas establecidas","reputacional","Procesos disciplinarios y sanciones de los entes de control e imposibilidad de tomar decisiones a tiempo y confiables","entrega inoportuna de la información contable y financiera, solicitada por las entidades de control acorde con las fechas establecidas","Ejecucion y Administracion de procesos",24,"Baja",0.4,"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L66,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L66)","v":"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal"},{"$f":"IF(OR(M66='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M66='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M66='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M66='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M66='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M66='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M66='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M66='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M66='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M66='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Mayor"},0.8,"Alto",1,"El Profesional Especializado del Grupo de Gestion Financiera y Contable  que  de acuerdo con la fecha de entrega de la información financiera que establece por la Contaduría General de la Nación,  y realiza el envió con debida antelación de comunicación de oficios internos y externos  solicitando la información contable para ser incluida en los estados financieros del MME, revisa y valida la remisión de la información y los seguimientos sobre las entidades que no realizaron el reporte.","Profesional Especializado del Grupo de Gestion Financiera y Contable","De acuerdo con la fecha de entrega de la información financiera establecida por la Contaduría General de la Nación, se envía con la debida antelación cartas internas y externas de solicitud de la información contable para ser incluida en los estados financieros del MME. Una vez cumplidos los términos se valida la remisión de la información y se efectúa seguimientos obre las entidades que no realizaron el reporte para su envió.","Comunicaciones internas y externas de solicitud de información.","Probabilidad","Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W66=\"Preventivo\",X66=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W66=\"Preventivo\",X66=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W66=\"Detectivo\",X66=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W66=\"Detectivo\",X66=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W66=\"Correctivo\",X66=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W66=\"Correctivo\",X66=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",0.24,"Baja",0.24,"Mayor",0.8,"Alto","Evitar",null,null,null,null,"Profesional Especializado","Subdirección Administrativa y Financiera \n\nGrupo de Gestión Financiera y Contable","Pablo César Pacheco Rodríguez","2025-03-01","2025-12-31","El Profesional Especializado del Grupo de Gestión Financiera y Contable  encargado de esta función, y de acuerdo al cronograma de envíos establecido por la Contaduría General de la Nación, realiza el envío de la información financiera y contable a través del aplicativo CHIP  .","No","Se verifica el envío de 10 formularios a través del aplicativo CHIP, del periodo de diciembre; se sugiere que para el próximo reporte se deje la carta de solicitud de la información que establece el control"]
[60,"GESTIÓN FINANCIERA","Gestión",{"$f":"IF(C67=\"Fiscal\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos \",\" por o para \",F67,\" debido a \",G67),IF(C67=\"Gestión\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectacion \",E67,\" por \",F67,\" debido a \",G67),\"\"))","v":"Posibilidad de afectacion económico y reputacional por irregularidades o deficiencias en la gestión fiscal de la entidad y sanciones disciplinarias. debido a No fenecimiento de la cuenta  por la inobservancia e inaplicabilidad de las dinámicas del Plan General de Contabilidad Publica o aplicación de manera parcial o errónea de las normas  o instrucciones dadas por la CGN y otras entidades"},"económico y reputacional","irregularidades o deficiencias en la gestión fiscal de la entidad y sanciones disciplinarias.","No fenecimiento de la cuenta  por la inobservancia e inaplicabilidad de las dinámicas del Plan General de Contabilidad Publica o aplicación de manera parcial o errónea de las normas  o instrucciones dadas por la CGN y otras entidades","Ejecucion y Administracion de procesos",1,{"$f":"IF(I67<=0,\"\",IF(I67<=2,\"Muy Baja\",IF(I67<=24,\"Baja\",IF(I67<=500,\"Media\",IF(I67<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Muy Baja"},{"$f":"IF(J67=\"\",\"\",IF(J67=\"Muy Baja\",0.2,IF(J67=\"Baja\",0.4,IF(J67=\"Media\",0.6,IF(J67=\"Alta\",0.8,IF(J67=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.2},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L67,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L67)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M67='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M67='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M67='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M67='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M67='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M67='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M67='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M67='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M67='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M67='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(N67=\"\",\"\",IF(N67=\"Leve\",0.2,IF(N67=\"Menor\",0.4,IF(N67=\"Moderado\",0.6,IF(N67=\"Mayor\",0.8,IF(N67=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(J67=\"Muy Baja\",N67=\"Leve\"),AND(J67=\"Muy Baja\",N67=\"Menor\"),AND(J67=\"Baja\",N67=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J67=\"Muy baja\",N67=\"Moderado\"),AND(J67=\"Baja\",N67=\"Menor\"),AND(J67=\"Baja\",N67=\"Moderado\"),AND(J67=\"Media\",N67=\"Leve\"),AND(J67=\"Media\",N67=\"Menor\"),AND(J67=\"Media\",N67=\"Moderado\"),AND(J67=\"Alta\",N67=\"Leve\"),AND(J67=\"Alta\",N67=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J67=\"Muy Baja\",N67=\"Mayor\"),AND(J67=\"Baja\",N67=\"Mayor\"),AND(J67=\"Media\",N67=\"Mayor\"),AND(J67=\"Alta\",N67=\"Moderado\"),AND(J67=\"Alta\",N67=\"Mayor\"),AND(J67=\"Muy Alta\",N67=\"Leve\"),AND(J67=\"Muy Alta\",N67=\"Menor\"),AND(J67=\"Muy Alta\",N67=\"Moderado\"),AND(J67=\"Muy Alta\",N67=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J67=\"Muy Baja\",N67=\"Catastrófico\"),AND(J67=\"Baja\",N67=\"Catastrófico\"),AND(J67=\"Media\",N67=\"Catastrófico\"),AND(J67=\"Alta\",N67=\"Catastrófico\"),AND(J67=\"Muy Alta\",N67=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El Profesional Especializado del Grupo de Gestion Financiera y Contable  que realiza el análisis de partidas inusuales y saldos negativos con periodicidad trimestral de las cuentas del Balance del MME , de acuerdo a la asignación establecida y con el fin de evitar registros que nos correspondan a las cuentas,  en caso de encontrar inconsistencias se efectúa el comprobante de corrección correspondiente del ajuste.","Profesional Especializado del Grupo de Gestion Financiera y Contable","Analizar de manera trimestral las cuentas del Balance del MME, de acuerdo a la distribución establecida, con el fin de evitar registros que no correspondan a estas cuentas. En caso de encontrar inconsistencias se efectúa el comprobante de corrección correspondiente","Cuentas  analizadas detectando partidas inusuales y saldos negativos en las cuentas del balance General del MME",{"$f":"IF(OR(W67=\"Preventivo\",W67=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W67=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V67=\"Probabilidad\",(K67-(+K67*Y67)),IF(V67=\"Impacto\",K67,\"\")),\"\")","v":0.12},{"$f":"IFERROR(IF(AC67=\"\",\"\",IF(AC67<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC67<=0.4,\"Baja\",IF(AC67<=0.6,\"Media\",IF(AC67<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Muy Baja"},{"$f":"+AC67","v":0.12},{"$f":"IFERROR(IF(AG67=\"\",\"\",IF(AG67<=0.2,\"Leve\",IF(AG67<=0.4,\"Menor\",IF(AG67<=0.6,\"Moderado\",IF(AG67<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(V67=\"Impacto\",(O67-(+O67*Y67)),IF(V67=\"Probabilidad\",O67,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD67=\"Muy Baja\",AF67=\"Leve\"),AND(AD67=\"Muy Baja\",AF67=\"Menor\"),AND(AD67=\"Baja\",AF67=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD67=\"Muy baja\",AF67=\"Moderado\"),AND(AD67=\"Baja\",AF67=\"Menor\"),AND(AD67=\"Baja\",AF67=\"Moderado\"),AND(AD67=\"Media\",AF67=\"Leve\"),AND(AD67=\"Media\",AF67=\"Menor\"),AND(AD67=\"Media\",AF67=\"Moderado\"),AND(AD67=\"Alta\",AF67=\"Leve\"),AND(AD67=\"Alta\",AF67=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD67=\"Muy Baja\",AF67=\"Mayor\"),AND(AD67=\"Baja\",AF67=\"Mayor\"),AND(AD67=\"Media\",AF67=\"Mayor\"),AND(AD67=\"Alta\",AF67=\"Moderado\"),AND(AD67=\"Alta\",AF67=\"Mayor\"),AND(AD67=\"Muy Alta\",AF67=\"Leve\"),AND(AD67=\"Muy Alta\",AF67=\"Menor\"),AND(AD67=\"Muy Alta\",AF67=\"Moderado\"),AND(AD67=\"Muy Alta\",AF67=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD67=\"Muy Baja\",AF67=\"Catastrófico\"),AND(AD67=\"Baja\",AF67=\"Catastrófico\"),AND(AD67=\"Media\",AF67=\"Catastrófico\"),AND(AD67=\"Alta\",AF67=\"Catastrófico\"),AND(AD67=\"Muy Alta\",AF67=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,"Profesional Especializado","Subdirección Administrativa y Financiera \n\nGrupo de Gestión Financiera y Contable","Pablo César Pacheco Rodríguez","2025-03-01","2025-12-31","El Grupo de Gestión financiera y contable realiza el análisis de partidas inusuales y saldos negativos de las cuentas del Balance del MME , de acuerdo con la asignación establecida, con el fin de evitar registros que nos correspondan a  la naturaleza de las cuentas, teniendo en cuenta la dinámica establecida en Plan General de Contabilidad Pública emitido por la Contaduría General de la Nación. En caso de encontrar inconsistencias se efectúa el comprobante de corrección correspondiente del ajuste.","No","Se requiere que se evidencie el análisis realizado a las cuentas del Balance del periodo, dado que se evidencia las cuentas realizadas"]
[61,"GESTIÓN FINANCIERA","Gestión","Posibilidad de afectacion económico por reflejo erróneo de la situación económica y financiera en los Estados Financieros del MME debido a ausencia de validación de información contable con la que produce el Grupo de Jurisdicción Coactiva","económico","reflejo erróneo de la situación económica y financiera en los Estados Financieros del MME","ausencia de validación de información contable con la que produce el Grupo de Jurisdicción Coactiva","Ejecucion y Administracion de procesos",12,"Baja",0.4,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L68,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L68)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M68='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M68='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M68='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M68='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M68='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M68='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M68='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M68='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M68='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M68='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},1,"Extremo",1,"El Profesional Especializado del Grupo de Gestion Financiera y Contable  verifica los saldos contables del balance en las cuentas por cobrar  elaborando una hoja de Excel de la conciliación entre los saldos reportados por el Grupo de Cobro Coactivo, si existir diferencias se analizan las causas y se realizan los ajustes correspondientes del caso.","Profesional Especializado del Grupo de Gestion Financiera y Contable","El profesional especializado verifica los saldos contables del balance en las cuentas por cobrar y elabora hoja de Excel comparándolos contra los saldos reportados por el Grupo de Cobro Coactivo. En  caso de existir diferencias se analizan las causas y se efectúan los ajustes correspondientes","Conciliación efectuada entre las partes","Probabilidad","Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W68=\"Preventivo\",X68=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W68=\"Preventivo\",X68=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W68=\"Detectivo\",X68=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W68=\"Detectivo\",X68=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W68=\"Correctivo\",X68=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W68=\"Correctivo\",X68=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",0.24,"Baja",0.24,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar",null,null,null,null,"Profesional Especializado","Subdirección Administrativa y Financiera \n\nGrupo de Gestión Financiera y Contable","Pablo César Pacheco Rodríguez","2025-03-01","2025-12-31","El Profesional Especializado del Grupo de Gestión Financiera y Contable verifica los saldos contables del balance en las cuentas por cobrar originadas en cobros coactivos y elabora una hoja de Excel de conciliación entre los saldos reportados por el Grupo de Cobro Coactivo, contra los saldos que de encuentran registrados en el Balance General del MME. De existir diferencias en esta comparación, se analizan las causas y se realizan los ajustes correspondientes del caso.","No","Se requiere que para el próximo informe se evidencie si existió o no diferencias de la comparación realizada"]
[62,"GESTIÓN FINANCIERA","Gestión",{"$f":"IF(C69=\"Fiscal\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos \",\" por o para \",F69,\" debido a \",G69),IF(C69=\"Gestión\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectacion \",E69,\" por \",F69,\" debido a \",G69),\"\"))","v":"Posibilidad de afectacion reputacional por inconsistencias o desviaciones significativas que no pueden justificarse con la información disponible de las cifras  en los Estados Financieros del MME debido a desatender las reglas de eliminación emitidas  por la Contaduría General de la Nación y falta de comunicación entre las entidades del sector."},"reputacional","inconsistencias o desviaciones significativas que no pueden justificarse con la información disponible de las cifras  en los Estados Financieros del MME","desatender las reglas de eliminación emitidas  por la Contaduría General de la Nación y falta de comunicación entre las entidades del sector.","Ejecucion y Administracion de procesos",12,{"$f":"IF(I69<=0,\"\",IF(I69<=2,\"Muy Baja\",IF(I69<=24,\"Baja\",IF(I69<=500,\"Media\",IF(I69<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J69=\"\",\"\",IF(J69=\"Muy Baja\",0.2,IF(J69=\"Baja\",0.4,IF(J69=\"Media\",0.6,IF(J69=\"Alta\",0.8,IF(J69=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.4},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L69,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L69)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M69='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M69='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M69='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M69='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M69='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M69='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M69='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M69='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M69='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M69='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(N69=\"\",\"\",IF(N69=\"Leve\",0.2,IF(N69=\"Menor\",0.4,IF(N69=\"Moderado\",0.6,IF(N69=\"Mayor\",0.8,IF(N69=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(J69=\"Muy Baja\",N69=\"Leve\"),AND(J69=\"Muy Baja\",N69=\"Menor\"),AND(J69=\"Baja\",N69=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J69=\"Muy baja\",N69=\"Moderado\"),AND(J69=\"Baja\",N69=\"Menor\"),AND(J69=\"Baja\",N69=\"Moderado\"),AND(J69=\"Media\",N69=\"Leve\"),AND(J69=\"Media\",N69=\"Menor\"),AND(J69=\"Media\",N69=\"Moderado\"),AND(J69=\"Alta\",N69=\"Leve\"),AND(J69=\"Alta\",N69=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J69=\"Muy Baja\",N69=\"Mayor\"),AND(J69=\"Baja\",N69=\"Mayor\"),AND(J69=\"Media\",N69=\"Mayor\"),AND(J69=\"Alta\",N69=\"Moderado\"),AND(J69=\"Alta\",N69=\"Mayor\"),AND(J69=\"Muy Alta\",N69=\"Leve\"),AND(J69=\"Muy Alta\",N69=\"Menor\"),AND(J69=\"Muy Alta\",N69=\"Moderado\"),AND(J69=\"Muy Alta\",N69=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J69=\"Muy Baja\",N69=\"Catastrófico\"),AND(J69=\"Baja\",N69=\"Catastrófico\"),AND(J69=\"Media\",N69=\"Catastrófico\"),AND(J69=\"Alta\",N69=\"Catastrófico\"),AND(J69=\"Muy Alta\",N69=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El Profesional Especializado del Grupo de Gestion Financiera y Contable revisa el cruce de los saldos contables del Ministerio Vs los saldos reportados por las diferentes entidades, si se detectan diferencias se envían comunicaciones a las mismas solicitando aclaración y se efectúa los ajuste contables correspondientes.","Profesional Especializado del Grupo de Gestion Financiera y Contable","El profesional especializado encargado efectúa cruce de  saldos contables del Ministerio Vs los saldos reportados por las diferentes entidades, en caso de encontrar diferencias se envían comunicaciones a las mismas solicitando aclaración de la diferencia y se efectúa ajuste contable si es requerido.","Comunicaciones de aclaración enviadas",{"$f":"IF(OR(W69=\"Preventivo\",W69=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W69=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V69=\"Probabilidad\",(K69-(+K69*Y69)),IF(V69=\"Impacto\",K69,\"\")),\"\")","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AC69=\"\",\"\",IF(AC69<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC69<=0.4,\"Baja\",IF(AC69<=0.6,\"Media\",IF(AC69<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AC69","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AG69=\"\",\"\",IF(AG69<=0.2,\"Leve\",IF(AG69<=0.4,\"Menor\",IF(AG69<=0.6,\"Moderado\",IF(AG69<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(V69=\"Impacto\",(O69-(+O69*Y69)),IF(V69=\"Probabilidad\",O69,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD69=\"Muy Baja\",AF69=\"Leve\"),AND(AD69=\"Muy Baja\",AF69=\"Menor\"),AND(AD69=\"Baja\",AF69=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD69=\"Muy baja\",AF69=\"Moderado\"),AND(AD69=\"Baja\",AF69=\"Menor\"),AND(AD69=\"Baja\",AF69=\"Moderado\"),AND(AD69=\"Media\",AF69=\"Leve\"),AND(AD69=\"Media\",AF69=\"Menor\"),AND(AD69=\"Media\",AF69=\"Moderado\"),AND(AD69=\"Alta\",AF69=\"Leve\"),AND(AD69=\"Alta\",AF69=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD69=\"Muy Baja\",AF69=\"Mayor\"),AND(AD69=\"Baja\",AF69=\"Mayor\"),AND(AD69=\"Media\",AF69=\"Mayor\"),AND(AD69=\"Alta\",AF69=\"Moderado\"),AND(AD69=\"Alta\",AF69=\"Mayor\"),AND(AD69=\"Muy Alta\",AF69=\"Leve\"),AND(AD69=\"Muy Alta\",AF69=\"Menor\"),AND(AD69=\"Muy Alta\",AF69=\"Moderado\"),AND(AD69=\"Muy Alta\",AF69=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD69=\"Muy Baja\",AF69=\"Catastrófico\"),AND(AD69=\"Baja\",AF69=\"Catastrófico\"),AND(AD69=\"Media\",AF69=\"Catastrófico\"),AND(AD69=\"Alta\",AF69=\"Catastrófico\"),AND(AD69=\"Muy Alta\",AF69=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,"Profesional Especializado","Subdirección Administrativa y Financiera \n\nGrupo de Gestión Financiera y Contable","Pablo César Pacheco Rodríguez","2025-03-01","2025-12-31","El Profesional Especializado del Grupo de Gestión Financiera y Contable revisa el cruce de los saldos contables del Ministerio Vs los saldos reportados por las diferentes entidades, si se detectan diferencias se envían comunicaciones a las mismas solicitando aclaración y se efectúa los ajuste contables correspondientes.","No","Se valida la existencia de soporte de las validaciones realizadas por el grupo, se requiere que para el próximo seguimiento se informe si se encontraron inconsistencias o desviaciones significativas en las cifras  en los Estados Financieros del MME"]
[63,"GESTIÓN FINANCIERA","Gestión","Posibilidad de afectacion reputacional por errores, diferencias o falta de claridad en la forma en que se han contabilizado los recursos que han sido entregados para administración debido a \nvalores  registrados en cuentas diferentes a la de los recursos entregados en administración","reputacional","errores, diferencias o falta de claridad en la forma en que se han contabilizado los recursos que han sido entregados para administración","\nvalores  registrados en cuentas diferentes a la de los recursos entregados en administración","Ejecucion y Administracion de procesos",12,"Baja",0.4,"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L70,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L70)","v":"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización"},{"$f":"IF(OR(M70='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M70='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M70='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M70='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M70='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M70='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M70='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M70='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M70='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M70='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Leve"},0.2,"Bajo",1,"El Profesional Especializado del Grupo de Gestion Financiera y Contable que revisa y elabora la hoja de Excel de los valores registrados en cuentas diferentes a la de los recursos entregados en administración, revisa los valores dados a cada operador y compara con el valor total efectuado del convenio y verifica que las cifras del contrato coincidan con el total entregado de recursos en la cuenta contable.","Profesional Especializado del Grupo de Gestion Financiera y Contable","El profesional especializado encargado de elaborar lahoja de Excel de valores  registrados en cuentas diferentes a la de los recursos entregados en administración, registra los valores dados a cada operador y compara con el total de convenio efectuado, para que las cifras del contrato coincidan con el total entregado de recursos en la cuenta contable que corresponde.","Cuadro de control y hoja de soporte de liquidación del Neón ","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.24,"Baja",0.24,"Leve",0.2,"Bajo","Evitar",null,null,null,null,"Profesional Especializado","Subdirección Administrativa y Financiera \n\nGrupo de Gestión Financiera y Contable","Pablo César Pacheco Rodríguez","2025-03-01","2025-12-31","El Profesional Especializado del Grupo de Gestión Financiera y Contable que revisa y elabora la hoja de Excel de los valores registrados en cuentas diferentes a la de los recursos entregados en administración, revisa los valores dados a cada operador y compara con el valor total efectuado del convenio y verifica que las cifras del contrato coincidan con el total entregado de recursos en la cuenta contable.","No","Se valida existencia de matriz con las diferentes cuentas de los recursos entregados en administración, se requiere para el próximo reporte se evidencie si hay diferencias "]
[64,"GESTIÓN FINANCIERA","Gestión","Posibilidad de afectacion reputacional por Sobrevaluación o subvaluación de las cifras presentadas en las cuentas de Propiedad Planta y Equipo. debido a Inconsistencias entre los saldos de almacén y los registros contables","reputacional","Sobrevaluación o subvaluación de las cifras presentadas en las cuentas de Propiedad Planta y Equipo.","Inconsistencias entre los saldos de almacén y los registros contables","Ejecucion y Administracion de procesos",12,"Baja",0.4,"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L71,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L71)","v":"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización"},{"$f":"IF(OR(M71='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M71='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M71='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M71='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M71='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M71='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M71='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M71='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M71='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M71='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Leve"},0.2,"Bajo",1,"El Profesional Especializado del Grupo de Gestion Financiera y Contable  revisa y compara el saldo anterior de las cuentas de Propiedad Planta y Equipo y concilia con el saldo final de las mismas para establecer el valor de los movimientos, esta información es conciliada con el reporte de movimientos que genera el Sistema Neón ","Profesional Especializado del Grupo de Gestion Financiera y Contable","El profesional Especializado encargado, compara el saldo anterior de las cuentas de Propiedad Planta y Equipo contra el saldo final de las mismas para establecer el valor de los movimientos , esta información se compara con el reporte de movimientos emitido por el Neón","Conciliación efectuada","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.24,"Baja",0.24,"Leve",0.2,"Bajo","Evitar",null,null,null,null,"Profesional Especializado","Subdirección Administrativa y Financiera \n\nGrupo de Gestión Financiera y Contable","Pablo César Pacheco Rodríguez","2025-03-01","2025-12-31","El Profesional Especializado del Grupo de Gestión Financiera y Contable  revisa y compara el saldo anterior de las cuentas de Propiedad Planta y Equipo registradas en el balance y compara sus saldos contra el saldo final arrojado por el aplicativo Neón estableciendo el valor mensual de los movimientos de estas cuentas para así conciliar contra los saldos del aplicativo Neón.\n\n","No","Se valida existencia de conciliación realizada denominada CONCILIACION DE MOVIMIENTOS NOVIEMBRE A ENERO DE 2025, se sugiere informar por parte del grupo si a corte febrero o marzo nos e realiza conciliación o periodicidad del mismo"]
[65,"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","Gestión","Posibilidad de afectacion económico por ausencia del registro presupuestal que compromete los recursos para el pago de la comisión debido a radicación de comisiones fuera de los plazos establecidos","económico","ausencia del registro presupuestal que compromete los recursos para el pago de la comisión","radicación de comisiones fuera de los plazos establecidos","Ejecucion y Administracion de procesos",3569,"Alta",0.8,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L72,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L72)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M72='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M72='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M72='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M72='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M72='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M72='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M72='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M72='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M72='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M72='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},0.6,"Alto",1,"El grupo de comisiones y viaticos realiza seguimiento oportuno bimensual en reuniones PAE","Profesional Especializado grado 13","1. Diligenciamiento por las dependencias del formato de Planeación y Programación de comisiones que remitiran quincenalmente al grupo de comisiones.                                   \n2. Reuniones de seguimiento PAE bimensuales con las áreas.    \n3. En caso de encontrarse un porcentaje alto en las solicitudes de comisión extemporáneas se informará al jefe de la dependencia para que tome las medidas correctivas.","1. Formato de Programación y Planeación de  comisiones.                                                           2. Correos electrónicos con la presentación realizada en la reunión de seguimiento PAE con la ejecución del presupuesto de viáticos y tiquetes                                 ","Probabilidad","Detectivo","Manual","30%","Sin Documentar","Continua","Con Registro",0.56000000000000005,"Media",0.56000000000000005,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar","Legalizar el formato de Programación y Plenaación de solicitud de comisiones","Cooordinador -  Profesional Especializado grado 13","2025-06-30","2025-06-30","Cooordinador -  Profesional Especializado grado 13","Subdirección Administrativa y Financiera\n\nGrupo de comisión de servicios, viáticos y transporte","Pablo César Pacheco Rodríguez","2025-04-17","2025-12-31",null,null,"No se realizó seguimiento  por parte de la primera línea"]
[66,"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","Gestión",{"$f":"IF(C73=\"Fiscal\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos \",\" por o para \",F73,\" debido a \",G73),IF(C73=\"Gestión\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectacion \",E73,\" por \",F73,\" debido a \",G73),\"\"))","v":"Posibilidad de afectacion reputacional por retrasos en los tiempos de pago de las comisiones debido a trámite de legalizaciones por parte de comisionados fuera de los tiempos establecidos al interior del MME y falta autorización de PAC solicitado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público"},"reputacional","retrasos en los tiempos de pago de las comisiones","trámite de legalizaciones por parte de comisionados fuera de los tiempos establecidos al interior del MME y falta autorización de PAC solicitado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público","Ejecucion y Administracion de procesos",12,{"$f":"IF(I73<=0,\"\",IF(I73<=2,\"Muy Baja\",IF(I73<=24,\"Baja\",IF(I73<=500,\"Media\",IF(I73<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J73=\"\",\"\",IF(J73=\"Muy Baja\",0.2,IF(J73=\"Baja\",0.4,IF(J73=\"Media\",0.6,IF(J73=\"Alta\",0.8,IF(J73=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.4},"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L73,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L73)","v":"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización"},{"$f":"IF(OR(M73='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M73='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M73='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M73='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M73='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M73='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M73='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M73='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M73='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M73='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Leve"},{"$f":"IF(N73=\"\",\"\",IF(N73=\"Leve\",0.2,IF(N73=\"Menor\",0.4,IF(N73=\"Moderado\",0.6,IF(N73=\"Mayor\",0.8,IF(N73=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.2},{"$f":"IF(OR(AND(J73=\"Muy Baja\",N73=\"Leve\"),AND(J73=\"Muy Baja\",N73=\"Menor\"),AND(J73=\"Baja\",N73=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J73=\"Muy baja\",N73=\"Moderado\"),AND(J73=\"Baja\",N73=\"Menor\"),AND(J73=\"Baja\",N73=\"Moderado\"),AND(J73=\"Media\",N73=\"Leve\"),AND(J73=\"Media\",N73=\"Menor\"),AND(J73=\"Media\",N73=\"Moderado\"),AND(J73=\"Alta\",N73=\"Leve\"),AND(J73=\"Alta\",N73=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J73=\"Muy Baja\",N73=\"Mayor\"),AND(J73=\"Baja\",N73=\"Mayor\"),AND(J73=\"Media\",N73=\"Mayor\"),AND(J73=\"Alta\",N73=\"Moderado\"),AND(J73=\"Alta\",N73=\"Mayor\"),AND(J73=\"Muy Alta\",N73=\"Leve\"),AND(J73=\"Muy Alta\",N73=\"Menor\"),AND(J73=\"Muy Alta\",N73=\"Moderado\"),AND(J73=\"Muy Alta\",N73=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J73=\"Muy Baja\",N73=\"Catastrófico\"),AND(J73=\"Baja\",N73=\"Catastrófico\"),AND(J73=\"Media\",N73=\"Catastrófico\"),AND(J73=\"Alta\",N73=\"Catastrófico\"),AND(J73=\"Muy Alta\",N73=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Bajo"},1,"El Profesional del Grupo de Legalización y Facturación de Comisiones, Viáticos y Transporte, realiza seguimiento mensual a los saldos autorizados al PAC para proceder al trámite de pago de las legalizaciones, en caso de no encontrar suficiencia en saldo para legalizar procede a priorizar los pagos del periodo. Así mismo, notifica a los jefes de área y coordinadores el estado de las comisiones pendientes por legalizar a traves de un reporte de seguimiento al estado de trámite de las legalizaciones, mediante memorando y un reporte comparativo de seguimiento a la programación del PAC de saldo solicitado vs saldos ejecutados.","Profesional del Grupo de Legalización y Facturación de Comisiones, Viáticos y Transporte","realiza seguimiento mensual a los saldos autorizados al PAC para proceder al trámite de pago de las legalizaciones, en caso de no encontrar suficiencia en saldo para legalizar procede a priorizar los pagos del periodo. Así mismo, notifica a los jefes de área y coordinadores el estado de las comisiones pendientes por legalizar","un reporte de seguimiento al estado de trámite de las legalizaciones, mediante memorando y un reporte comparativo de seguimiento a la programación del PAC de saldo solicitado vs saldos ejecutados.",{"$f":"IF(OR(W73=\"Preventivo\",W73=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W73=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W73=\"Preventivo\",X73=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W73=\"Preventivo\",X73=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W73=\"Detectivo\",X73=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W73=\"Detectivo\",X73=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W73=\"Correctivo\",X73=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W73=\"Correctivo\",X73=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Sin Documentar","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V73=\"Probabilidad\",(K73-(+K73*Y73)),IF(V73=\"Impacto\",K73,\"\")),\"\")","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AC73=\"\",\"\",IF(AC73<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC73<=0.4,\"Baja\",IF(AC73<=0.6,\"Media\",IF(AC73<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AC73","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AG73=\"\",\"\",IF(AG73<=0.2,\"Leve\",IF(AG73<=0.4,\"Menor\",IF(AG73<=0.6,\"Moderado\",IF(AG73<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Leve"},{"$f":"IFERROR(IF(V73=\"Impacto\",(O73-(+O73*Y73)),IF(V73=\"Probabilidad\",O73,\"\")),\"\")","v":0.2},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD73=\"Muy Baja\",AF73=\"Leve\"),AND(AD73=\"Muy Baja\",AF73=\"Menor\"),AND(AD73=\"Baja\",AF73=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD73=\"Muy baja\",AF73=\"Moderado\"),AND(AD73=\"Baja\",AF73=\"Menor\"),AND(AD73=\"Baja\",AF73=\"Moderado\"),AND(AD73=\"Media\",AF73=\"Leve\"),AND(AD73=\"Media\",AF73=\"Menor\"),AND(AD73=\"Media\",AF73=\"Moderado\"),AND(AD73=\"Alta\",AF73=\"Leve\"),AND(AD73=\"Alta\",AF73=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD73=\"Muy Baja\",AF73=\"Mayor\"),AND(AD73=\"Baja\",AF73=\"Mayor\"),AND(AD73=\"Media\",AF73=\"Mayor\"),AND(AD73=\"Alta\",AF73=\"Moderado\"),AND(AD73=\"Alta\",AF73=\"Mayor\"),AND(AD73=\"Muy Alta\",AF73=\"Leve\"),AND(AD73=\"Muy Alta\",AF73=\"Menor\"),AND(AD73=\"Muy Alta\",AF73=\"Moderado\"),AND(AD73=\"Muy Alta\",AF73=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD73=\"Muy Baja\",AF73=\"Catastrófico\"),AND(AD73=\"Baja\",AF73=\"Catastrófico\"),AND(AD73=\"Media\",AF73=\"Catastrófico\"),AND(AD73=\"Alta\",AF73=\"Catastrófico\"),AND(AD73=\"Muy Alta\",AF73=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Bajo"},"Evitar","Realizar la actualización de los controles de tiempos de la legalización y saldos de PAC en el procedimiento","Profesional Grupo de Legalización y Facturación de Comisiones, Viáticos y Transporte","2025-06-30","2025-06-30","Profesional Grupo de Legalización y Facturación de Comisiones, Viáticos y Transporte","Subdirección Administrativa y Financiera\n\nGrupo de Legalización y Facturación de Comisiones, Viáticos y Transporte","Pablo César Pacheco Rodríguez","2025-03-01","2025-12-31",null,null,"No se realizó seguimiento  por parte de la primera línea"]
[67,"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","Gestión","Posibilidad de afectacion económico y reputacional por perdida de recursos debido a ausencia o inconsistencias en el reporte de movimientos y saldos mensuales  de gestión de activos que puede generarse por la no elaboración del control dual entre el proceso de gestión financiera y el proceso gestión de recursos físicos.","económico y reputacional","perdida de recursos","ausencia o inconsistencias en el reporte de movimientos y saldos mensuales  de gestión de activos que puede generarse por la no elaboración del control dual entre el proceso de gestión financiera y el proceso gestión de recursos físicos.","Fraude Interno",12,"Baja",0.4,"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L74,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L74)","v":"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización"},{"$f":"IF(OR(M74='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M74='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M74='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M74='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M74='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M74='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M74='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M74='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M74='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M74='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Leve"},0.2,"Bajo",1,"El profesional del grupo de gestión administrativa, realiza informe mensual de saldos y movimientos de almacén para garantizar un control dual entre el proceso de Gestión Financiera y el proceso Gestión de Recursos Físicos, si se encuentran desviaciones del control posterior  a la elaboración del informe se realizarán los ajustes respectivos","Profesional del Grupo de Gestión Administrativa","Realizar informe mensual de saldos y movimientos de almacén para garantizar un control dual entre el proceso de Gestión Financiera y el proceso Gestión de Recursos Físicos, si se encuentran desviaciones del control posterior a la elaboración del informe se realizarán los ajustes respectivos","Reporte al proceso de gestión financiera.\nInforme de saldos","Probabilidad","Detectivo","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",0.28000000000000003,"Baja",0.28000000000000003,"Leve",0.2,"Bajo","Evitar",null,null,null,null,"\nProfesional Grupo de Gestión Administrativa","Subdirección Administrativa y Financiera\n\nGrupo de Gestión Administrativa","Pablo César Pacheco Rodríguez","2025-01-01","2025-12-31","Se realizan los reportes de saldos consolidados por cuentas contables correspondientes a cada cierre mensual y se adelantan las correspondientes conciliaciones mensuales con el grupo de contabilidad.\n\nSe aportan como evidencias los reportes de saldos consolidados (diciembre 2024, enero y febrero 2025), las 3 conciliaciones correspondientes al trimestre reportado y el análisis de las evidencias.","No","Se evidencia realización de controles  en las conciliaciones realizadas, se recomienda al proceso realizar el cargue de la información y validarla desde otro usuario pues se presentan fallas en el descargue de archivos. Se espera validar el documento Análisis soportes evidencias RIESGOS DE GESTION  DICIEMBRE 2024-FEBRERO2025"]
[68,"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","Gestión",{"$f":"IF(C75=\"Fiscal\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos \",\" por o para \",F75,\" debido a \",G75),IF(C75=\"Gestión\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectacion \",E75,\" por \",F75,\" debido a \",G75),\"\"))","v":"Posibilidad de afectacion económico y reputacional por Sanciones o multas de las entidades distritales o nacionales responsables del seguimiento o control  debido a incumplimiento de la normativa ambiental vigente, establecida dentro del normograma de la entidad, aplicable al proceso de gestión de recursos físicos."},"económico y reputacional","Sanciones o multas de las entidades distritales o nacionales responsables del seguimiento o control ","incumplimiento de la normativa ambiental vigente, establecida dentro del normograma de la entidad, aplicable al proceso de gestión de recursos físicos.","Ejecucion y Administracion de procesos",12,{"$f":"IF(I75<=0,\"\",IF(I75<=2,\"Muy Baja\",IF(I75<=24,\"Baja\",IF(I75<=500,\"Media\",IF(I75<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J75=\"\",\"\",IF(J75=\"Muy Baja\",0.2,IF(J75=\"Baja\",0.4,IF(J75=\"Media\",0.6,IF(J75=\"Alta\",0.8,IF(J75=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.4},"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L75,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L75)","v":"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización"},{"$f":"IF(OR(M75='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M75='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M75='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M75='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M75='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M75='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M75='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M75='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M75='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M75='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Leve"},{"$f":"IF(N75=\"\",\"\",IF(N75=\"Leve\",0.2,IF(N75=\"Menor\",0.4,IF(N75=\"Moderado\",0.6,IF(N75=\"Mayor\",0.8,IF(N75=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.2},{"$f":"IF(OR(AND(J75=\"Muy Baja\",N75=\"Leve\"),AND(J75=\"Muy Baja\",N75=\"Menor\"),AND(J75=\"Baja\",N75=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J75=\"Muy baja\",N75=\"Moderado\"),AND(J75=\"Baja\",N75=\"Menor\"),AND(J75=\"Baja\",N75=\"Moderado\"),AND(J75=\"Media\",N75=\"Leve\"),AND(J75=\"Media\",N75=\"Menor\"),AND(J75=\"Media\",N75=\"Moderado\"),AND(J75=\"Alta\",N75=\"Leve\"),AND(J75=\"Alta\",N75=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J75=\"Muy Baja\",N75=\"Mayor\"),AND(J75=\"Baja\",N75=\"Mayor\"),AND(J75=\"Media\",N75=\"Mayor\"),AND(J75=\"Alta\",N75=\"Moderado\"),AND(J75=\"Alta\",N75=\"Mayor\"),AND(J75=\"Muy Alta\",N75=\"Leve\"),AND(J75=\"Muy Alta\",N75=\"Menor\"),AND(J75=\"Muy Alta\",N75=\"Moderado\"),AND(J75=\"Muy Alta\",N75=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J75=\"Muy Baja\",N75=\"Catastrófico\"),AND(J75=\"Baja\",N75=\"Catastrófico\"),AND(J75=\"Media\",N75=\"Catastrófico\"),AND(J75=\"Alta\",N75=\"Catastrófico\"),AND(J75=\"Muy Alta\",N75=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Bajo"},1,"El profesional del grupo de gestión administrativa , realiza seguimiento trimestral a la normativa ambiental vigente, aplicable a la entidad y  su cumplimiento  a través de, Matriz de requisitos legales ambientales con seguimiento","Profesional del Grupo de Gestión Administrativa ","Realizar seguimiento trimestral al cumplimiento de la  norrmativa ambiental vigente, aplicable al proceso gestion de recursos fisicos y actualizar el normograma en los casos a que haya lugar","Matriz de requisitos legales ambientales con seguimiento\nNormograma actualizado",{"$f":"IF(OR(W75=\"Preventivo\",W75=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W75=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W75=\"Preventivo\",X75=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W75=\"Preventivo\",X75=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W75=\"Detectivo\",X75=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W75=\"Detectivo\",X75=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W75=\"Correctivo\",X75=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W75=\"Correctivo\",X75=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V75=\"Probabilidad\",(K75-(+K75*Y75)),IF(V75=\"Impacto\",K75,\"\")),\"\")","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AC75=\"\",\"\",IF(AC75<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC75<=0.4,\"Baja\",IF(AC75<=0.6,\"Media\",IF(AC75<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AC75","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AG75=\"\",\"\",IF(AG75<=0.2,\"Leve\",IF(AG75<=0.4,\"Menor\",IF(AG75<=0.6,\"Moderado\",IF(AG75<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Leve"},{"$f":"IFERROR(IF(V75=\"Impacto\",(O75-(+O75*Y75)),IF(V75=\"Probabilidad\",O75,\"\")),\"\")","v":0.2},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD75=\"Muy Baja\",AF75=\"Leve\"),AND(AD75=\"Muy Baja\",AF75=\"Menor\"),AND(AD75=\"Baja\",AF75=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD75=\"Muy baja\",AF75=\"Moderado\"),AND(AD75=\"Baja\",AF75=\"Menor\"),AND(AD75=\"Baja\",AF75=\"Moderado\"),AND(AD75=\"Media\",AF75=\"Leve\"),AND(AD75=\"Media\",AF75=\"Menor\"),AND(AD75=\"Media\",AF75=\"Moderado\"),AND(AD75=\"Alta\",AF75=\"Leve\"),AND(AD75=\"Alta\",AF75=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD75=\"Muy Baja\",AF75=\"Mayor\"),AND(AD75=\"Baja\",AF75=\"Mayor\"),AND(AD75=\"Media\",AF75=\"Mayor\"),AND(AD75=\"Alta\",AF75=\"Moderado\"),AND(AD75=\"Alta\",AF75=\"Mayor\"),AND(AD75=\"Muy Alta\",AF75=\"Leve\"),AND(AD75=\"Muy Alta\",AF75=\"Menor\"),AND(AD75=\"Muy Alta\",AF75=\"Moderado\"),AND(AD75=\"Muy Alta\",AF75=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD75=\"Muy Baja\",AF75=\"Catastrófico\"),AND(AD75=\"Baja\",AF75=\"Catastrófico\"),AND(AD75=\"Media\",AF75=\"Catastrófico\"),AND(AD75=\"Alta\",AF75=\"Catastrófico\"),AND(AD75=\"Muy Alta\",AF75=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Bajo"},"Evitar",null,null,null,null,"Contratista Grupo de Gestión Administrativa","Subdirección Administrativa y Financiera\n\nGrupo de Gestión Administrativa","Pablo César Pacheco Rodríguez","2025-01-01","2025-12-31","Se realiza el seguimiento trimestral a la matriz de la normativa ambiental vigente aplicable al proceso gestión de recursos físicos y no se requirió actualizar el normograma.","No","Se evidencia validación de requisitos, el 24 de febrero de 2025, se sugiere que en la matriz exista columna que indique link o repositorio donde se encuentra la EVIDENCIA DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO; se sugiere que se unifique el riesgo con el del proceso Gestión de Recursos Físicos a menos que desde ese proceso se estén haciendo otras validaciones, dado que veo la validación en la misma matriz"]
[null,null,null,"",null,null,null,null,null,"","",null,{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L76,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L76)","v":0},{"$f":"IF(OR(M76='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M76='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M76='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M76='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M76='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M76='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M76='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M76='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M76='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M76='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":""},"","",1,null,null,null,null,"",null,null,"",null,null,null,"","","","","",""]
[null,null,null,"",null,null,null,null,null,"","",null,{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L77,'[5]Tabla Impacto'!#REF!,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L77)","v":0},{"$f":"IF(OR(M77='[5]Tabla Impacto'!$C$11,M77='[5]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M77='[5]Tabla Impacto'!$C$12,M77='[5]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M77='[5]Tabla Impacto'!$C$13,M77='[5]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M77='[5]Tabla Impacto'!$C$14,M77='[5]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M77='[5]Tabla Impacto'!$C$15,M77='[5]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":""},"","",1,null,null,null,null,"",null,null,{"$f":"IF(AND(W77=\"Preventivo\",X77=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W77=\"Preventivo\",X77=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W77=\"Detectivo\",X77=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W77=\"Detectivo\",X77=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W77=\"Correctivo\",X77=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W77=\"Correctivo\",X77=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":""},null,null,null,"","","","","",""]

{"sheet":"Matriz_Riesgos_Corrupción","index":4,"n_rows":28,"n_cols":93,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,3,1],[1,2,3,4],[2,5,2,6],[1,5,1,6],[7,47,8,47],[7,45,8,45],[7,44,8,44],[7,0,8,0],[5,0,5,1],[7,29,8,29],[7,3,8,3],[5,2,5,42],[7,32,8,32],[6,32,6,43],[7,30,8,30],[7,28,8,28],[7,31,8,31],[7,38,7,43],[7,37,8,37],[7,1,8,1],[6,0,6,5],[6,6,6,31],[7,27,8,27],[7,8,7,26],[7,2,8,2],[7,7,8,7],[7,6,8,6],[7,5,8,5],[7,4,8,4],[7,51,7,54],[7,46,8,46],[7,48,8,48],[6,51,6,59],[7,55,7,59],[7,49,8,49],[6,44,6,50],[7,50,8,50]]}
[]
[null,null,"FORMATO PARA LA FORMULACIÓN Y TRATAMIENTOS DE RIESGOS"]
[null,null,null,null,null,"E-ME-F-08"]
[null,null,null,null,null,"2024-12-26","V-4"]
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["Proceso:",null,"TODOS LOS PROCESOS"]
["Identificación del riesgo",null,null,null,null,null,"Análisis del riesgo inherente",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Evaluación del riesgo - Valoración de los controles",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual",null,null,null,null,null,null,"Tratamiento del Riesgo"]
["Referencia ","Proceso","Descripción del Riesgo ","Causa Inmediata ¿Cómo se podria dar la corrupción?","Clasificación del Riesgo","Frecuencia con la cual se realiza la actividad anual","Probabilidad Inherente","%","Si el Riesgo se materializará podria…",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Suma Afirmaciones","Calificación Impacto","Impacto \nInherente","%","Zona de Riesgo Inherente","No. Control",null,null,null,null,"Afectación","Atributos",null,null,null,null,null,"Probabilidad Residual","Probabilidad Residual Final","%","Impacto Residual Final","%","Zona de Riesgo Final","Tratamiento","Plan de acción",null,null,null,"Responsable de Tratamiento"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la Entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?"," ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?",null,null,null,null,null,null,"Descripción del Control","Cargo del reponsable del control ","Acción que realiza","Evidencia esperada del control",null,"Tipo","Implementación","Calificación","Documentación","Frecuencia","Evidencia",null,null,null,null,null,null,null,"Acción a realizar","Cargo del Responsable","Fecha de implementación","Fecha de seguimiento","Cargo del responsable","Área del Responsable","Jefe del Área del Responsable","Fecha Implementación\nInicio","Fecha de Implementación\n(Fin)","Reporte febrero","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte marzo","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte abril","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte mayo","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte junio","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte julio","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte agosto","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte septiembre","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte octubre","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte noviembre","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte diciembre","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa"]
[1,"GESTIÓN TALENTO HUMANO",{"$f":"\"Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por \"&D10","v":"Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por revelar información reservada y/o clasificada de expedientes laborales a terceros no titulares"},"revelar información reservada y/o clasificada de expedientes laborales a terceros no titulares","Fraude Interno",1000,{"$f":"IF(F10<=0,\"\",IF(F10<=2,\"Muy Baja\",IF(F10<=24,\"Baja\",IF(F10<=500,\"Media\",IF(F10<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Alta"},{"$f":"IF(G10=\"\",\"\",IF(G10=\"Muy Baja\",0.2,IF(G10=\"Baja\",0.4,IF(G10=\"Media\",0.6,IF(G10=\"Alta\",0.8,IF(G10=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.8},"si","si","no","no","si","si","no","no","si","si","si","si","si","si","si","no","si","no","no",{"$f":"IF(X10=\"Si\",\"19\",COUNTIF(I10:AA10,\"si\"))","v":12},{"$f":"VALUE(IF(AB10<=5,5,IF(AND(AB10>5,AB10<=11),10,IF(AB10>11,20,0))))","v":20},{"$f":"IF(AC10=5,\"Moderado\",IF(AC10=10,\"Mayor\",IF(AC10=20,\"Catastrófico\",0)))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(AD10=\"\",\"\",IF(AD10=\"Leve\",0.2,IF(AD10=\"Menor\",0.4,IF(AD10=\"Moderado\",0.6,IF(AD10=\"Mayor\",0.8,IF(AD10=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(G10=\"Muy Baja\",AD10=\"Leve\"),AND(G10=\"Muy Baja\",AD10=\"Menor\"),AND(G10=\"Baja\",AD10=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(G10=\"Muy baja\",AD10=\"Moderado\"),AND(G10=\"Baja\",AD10=\"Menor\"),AND(G10=\"Baja\",AD10=\"Moderado\"),AND(G10=\"Media\",AD10=\"Leve\"),AND(G10=\"Media\",AD10=\"Menor\"),AND(G10=\"Media\",AD10=\"Moderado\"),AND(G10=\"Alta\",AD10=\"Leve\"),AND(G10=\"Alta\",AD10=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(G10=\"Muy Baja\",AD10=\"Mayor\"),AND(G10=\"Baja\",AD10=\"Mayor\"),AND(G10=\"Media\",AD10=\"Mayor\"),AND(G10=\"Alta\",AD10=\"Moderado\"),AND(G10=\"Alta\",AD10=\"Mayor\"),AND(G10=\"Muy Alta\",AD10=\"Leve\"),AND(G10=\"Muy Alta\",AD10=\"Menor\"),AND(G10=\"Muy Alta\",AD10=\"Moderado\"),AND(G10=\"Muy Alta\",AD10=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(G10=\"Muy Baja\",AD10=\"Catastrófico\"),AND(G10=\"Baja\",AD10=\"Catastrófico\"),AND(G10=\"Media\",AD10=\"Catastrófico\"),AND(G10=\"Alta\",AD10=\"Catastrófico\"),AND(G10=\"Muy Alta\",AD10=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El coordinador y profesional designado del Grupo de Pensiones y Entidades Liquidadas realiza la verificación de la solicitud de información con el fin de evitar la suplantación de identidad (esta verficación consiste en revisar que el requirimiento este firmado y con copia de la cédula de ciudadanía; cuando éste es realizado por  el abogado debe adjuntar copia del poder y si es por la esposa o conyugue del beneficiario debe anexar copia del documento que permita identificar el parentesco); una vez la solicitud cumple con los requisitos se solicita anexar mayor información y se procede a entregar información requerida. Si la solicitud no cumple con los requerimientos se informa al peticionario","Coordinador y profesional designado del Grupo de Pensiones y Entidades Liquidadas","Realizar la verificación de la solicitud con el fin de evitar suplantación de identidad","Formato control de documentos para retiro diligenciado y parte de los expedientes",{"$f":"IF(OR(AM10=\"Preventivo\",AM10=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(AM10=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Detectivo","Manual",{"$f":"IF(AND(AM10=\"Preventivo\",AN10=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(AM10=\"Preventivo\",AN10=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(AM10=\"Detectivo\",AN10=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(AM10=\"Detectivo\",AN10=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(AM10=\"Correctivo\",AN10=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(AM10=\"Correctivo\",AN10=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"30%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(AL10=\"Probabilidad\",(H10-(+H10*AO10)),IF(AL10=\"Impacto\",H10,\"\")),\"\")","v":0.56000000000000005},{"$f":"IFERROR(IF(AS10=\"\",\"\",IF(AS10<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AS10<=0.4,\"Baja\",IF(AS10<=0.6,\"Media\",IF(AS10<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Media"},{"$f":"+AS10","v":0.56000000000000005},{"$f":"IFERROR(IF(AW10=\"\",\"\",IF(AW10<=0.2,\"Leve\",IF(AW10<=0.4,\"Menor\",IF(AW10<=0.6,\"Moderado\",IF(AW10<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(AL10=\"Impacto\",(AE10-(+AE10*AO10)),IF(AL10=\"Probabilidad\",AE10,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AT10=\"Muy Baja\",AV10=\"Leve\"),AND(AT10=\"Muy Baja\",AV10=\"Menor\"),AND(AT10=\"Baja\",AV10=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AT10=\"Muy baja\",AV10=\"Moderado\"),AND(AT10=\"Baja\",AV10=\"Menor\"),AND(AT10=\"Baja\",AV10=\"Moderado\"),AND(AT10=\"Media\",AV10=\"Leve\"),AND(AT10=\"Media\",AV10=\"Menor\"),AND(AT10=\"Media\",AV10=\"Moderado\"),AND(AT10=\"Alta\",AV10=\"Leve\"),AND(AT10=\"Alta\",AV10=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AT10=\"Muy Baja\",AV10=\"Mayor\"),AND(AT10=\"Baja\",AV10=\"Mayor\"),AND(AT10=\"Media\",AV10=\"Mayor\"),AND(AT10=\"Alta\",AV10=\"Moderado\"),AND(AT10=\"Alta\",AV10=\"Mayor\"),AND(AT10=\"Muy Alta\",AV10=\"Leve\"),AND(AT10=\"Muy Alta\",AV10=\"Menor\"),AND(AT10=\"Muy Alta\",AV10=\"Moderado\"),AND(AT10=\"Muy Alta\",AV10=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AT10=\"Muy Baja\",AV10=\"Catastrófico\"),AND(AT10=\"Baja\",AV10=\"Catastrófico\"),AND(AT10=\"Media\",AV10=\"Catastrófico\"),AND(AT10=\"Alta\",AV10=\"Catastrófico\"),AND(AT10=\"Muy Alta\",AV10=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,"Ivonne Maritza Ruíz","Subdirección de Talento Humano","Subdirectora de Talento Humano","2024-01-15","2024-12-31","durante el mes de febrero se tramitaron 56 solicitudes. indicando cuales no cumplían con representación legal y mediante que canales se les requirió que completaran la petición en los términos de los articulo 17 y 24 de la Ley 1755 de 2015. Se adjunta archivo soporte.                                                                                                                                                                                                                                         Teniendo en cuenta la solicitud relacionada con informar sobre las acciones que se realizan en curso de la atención de los derechos de petición en el Grupo de Pensiones y Entidades Liquidadas - GPEL, por lo que, en marco del Programa de Transparencia y Ética Pública, se desarrollan los pasos que se la relacionan a continuación realizados con el propósito de minimizar el Riesgo de Corrupción: \n\nEtapa 1. Una vez asignado el derecho de petición al Grupo, se registra en el cuadro de control de solicitudes, momento en el cual se definen aspectos importantes como son: \n\n·         El tipo de solicitud \n·         El número del radicado \n·         Fecha del radicado  \n·         Nombre del peticionario – Alerta de titularidad \n·         Resumen de la solicitud \n·         Fecha de vencimiento  \n·         La entidad a la que pertenece la solicitud (la cual puede ser el MME o alguna de las 20 entidades liquidas cuyo fondo documental reposa en el archivo central) \n·         Asignación del responsable de dar trámite a la solicitud - GPEL \n\nEtapa 2. Verificar que la solicitud esté completa en los términos de los artículos 17 y 24 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015). En caso de no estar completa, en un término no mayor a 10 días una vez radicada la solicitud; es necesario requerir al peticionario que complete la petición y demuestre la veracidad de su identidad. Inicialmente, la solicitud de información que garantice la titularidad del peticionario se hace al correo electrónico reportado, posteriormente y dentro del término ya señalado, se remite Oficio, fecha en la cual empieza el plazo legal de 30 días para que el peticionario complete la solicitud.   \n\nEn este orden, si el peticionario completo la solicitud y demostró la veracidad de su identidad, se da respuesta a la misma, o en su defecto, se debe expedir un acto administrativo motivado de desistimiento tácito y archivo de expediente, si el peticionario no aporta la información requerida en los siguientes 30 días. \n\nEtapa 3. Consulta Inicialmente la existencia de la historia laboral en el aplicativo de fondos acumulados, bases de datos o fondos documentales a cargo de la entidad.  Si la misma no se encuentra, se solicita al Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la información la búsqueda y envío del expediente laboral de manera digital. En caso de inexistencia se solicitará la respectiva expedición de certificación. \n\nEn caso de hallarse expediente, se debe realizar el levantamiento de la información en la Historia Laboral, extraer información de nóminas y/o Kardex, así como soportes documentales de seguridad social. \n\nEtapa 4. Realizar en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - ARGO la respectiva clasificación documental y archivo en expediente correspondiente, para el cargue del oficio de respuesta con fundamentos legales y garantizando el debido proceso que debe regir toda actuación administrativa, para atender la solicitud por competencia; pasar a revisión de Coordinador Grupo de Pensiones y Entidades Liquidadas, realizando la revisión normativa de la certificación y del oficio remisorio, para respectiva aprobación en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - ARGO y remitir para firma.\n\nEtapa 5. Notificación y respuesta. Marcar el documento en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - ARGO en la opción “por enviar” y notificar a través de correo electrónico al peticionario con la información solicitada. Cambiar estado de la solicitud a “tramitada” en el cuadro de control de solicitudes y en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - ARGO. \n\nLos soportes documentales de cada solicitud reposan en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – ARGO o en el expediente de la entidad liquidada, si requiere su acceso o consulta, es pertinente presentar una solicitud formal para ello. ","No","Se verifica que el proceso realizó seguimiento a la solicitud realizada y lo registra en matriz de seguimiento","Durante el mes de marzo se tramitaron 56 solicitudes. indicando cuales no cumplían con representación legal y mediante que canales se les requirió que completaran la petición en los términos de los articulo 17 y 24 de la Ley 1755 de 2015. Se adjunta archivo soporte.                                                                                                                                                                                            Teniendo en cuenta la solicitud relacionada con informar sobre las acciones que se realizan en curso de la atención de los derechos de petición en el Grupo de Pensiones y Entidades Liquidadas - GPEL, por lo que, en marco del Programa de Transparencia y Ética Pública, se desarrollan los pasos que se la relacionan a continuación realizados con el propósito de minimizar el Riesgo de Corrupción: \nEtapa 1. Una vez asignado el derecho de petición al Grupo, se registra en el cuadro de control de solicitudes, momento en el cual se definen aspectos importantes como son: \n\n· El tipo de solicitud \n\n· El número del radicado \n\n·  Fecha del radicado  \n\n· Nombre del peticionario – Alerta de titularidad \n\n· Resumen de la solicitud \n\n· Fecha de vencimiento  \n\n· La entidad a la que pertenece la solicitud (la cual puede ser el MME o alguna de las 20 entidades liquidas cuyo fondo documental reposa en el archivo central) \n\n· Asignación del responsable de dar trámite a la solicitud - GPEL \n\nEtapa 2. Verificar que la solicitud esté completa en los términos de los artículos 17 y 24 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (sustituido por el artículo 1° de la Ley 1755 de 2015). En caso de no estar completa, en un término no mayor a 10 días una vez radicada la solicitud; es necesario requerir al peticionario que complete la petición y demuestre la veracidad de su identidad. Inicialmente, la solicitud de información que garantice la titularidad del peticionario se hace al correo electrónico reportado, posteriormente y dentro del término ya señalado, se remite Oficio, fecha en la cual empieza el plazo legal de 30 días para que el peticionario complete la solicitud.   \n\nEn este orden, si el peticionario completo la solicitud y demostró la veracidad de su identidad, se da respuesta a la misma, o en su defecto, se debe expedir un acto administrativo motivado de desistimiento tácito y archivo de expediente, si el peticionario no aporta la información requerida en los siguientes 30 días. \n\nEtapa 3. Consulta Inicialmente la existencia de la historia laboral en el aplicativo de fondos acumulados, bases de datos o fondos documentales a cargo de la entidad.  Si la misma no se encuentra, se solicita al Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la información la búsqueda y envío del expediente laboral de manera digital. En caso de inexistencia se solicitará la respectiva expedición de certificación. \n\nEn caso de hallarse expediente, se debe realizar el levantamiento de la información en la Historia Laboral, extraer información de nóminas y/o Kardex, así como soportes documentales de seguridad social. \n\nEtapa 4. Realizar en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - ARGO la respectiva clasificación documental y archivo en expediente correspondiente, para el cargue del oficio de respuesta con fundamentos legales y garantizando el debido proceso que debe regir toda actuación administrativa, para atender la solicitud por competencia; pasar a revisión de Coordinador Grupo de Pensiones y Entidades Liquidadas, realizando la revisión normativa de la certificación y del oficio remisorio, para respectiva aprobación en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - ARGO y remitir para firma.\n\nEtapa 5. Notificación y respuesta. Marcar el documento en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - ARGO en la opción “por enviar” y notificar a través de correo electrónico al peticionario con la información solicitada. Cambiar estado de la solicitud a “tramitada” en el cuadro de control de solicitudes y en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - ARGO. \n\nLos soportes documentales de cada solicitud reposan en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – ARGO o en el expediente de la entidad liquidada, si requiere su acceso o consulta, es pertinente presentar una solicitud formal para ello. ","No","Se verifica que el proceso realizó seguimiento a la solicitud realizada y lo registra en matriz de seguimiento"]
[2,"GESTIÓN TECNOLÓGICA","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por Entrega de incentivos, regalos o favores personales a funcionarios para direccionar contratos de adquisición o desarrollo de software, comprometiendo la transparencia del proceso.","Entrega de incentivos, regalos o favores personales a funcionarios para direccionar contratos de adquisición o desarrollo de software, comprometiendo la transparencia del proceso.","Fraude Interno",4,{"$f":"IF(F11<=0,\"\",IF(F11<=2,\"Muy Baja\",IF(F11<=24,\"Baja\",IF(F11<=500,\"Media\",IF(F11<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(G11=\"\",\"\",IF(G11=\"Muy Baja\",0.2,IF(G11=\"Baja\",0.4,IF(G11=\"Media\",0.6,IF(G11=\"Alta\",0.8,IF(G11=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.4},"si","si","si","no","si ","si","si","no","no","si","si","si","si","si","si","no","si","si","no",{"$f":"IF(X11=\"Si\",\"19\",COUNTIF(I11:AA11,\"si\"))","v":13},{"$f":"VALUE(IF(AB11<=5,5,IF(AND(AB11>5,AB11<=11),10,IF(AB11>11,20,0))))","v":20},"Catastrófico",{"$f":"IF(AD11=\"\",\"\",IF(AD11=\"Leve\",0.2,IF(AD11=\"Menor\",0.4,IF(AD11=\"Moderado\",0.6,IF(AD11=\"Mayor\",0.8,IF(AD11=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(G11=\"Muy Baja\",AD11=\"Leve\"),AND(G11=\"Muy Baja\",AD11=\"Menor\"),AND(G11=\"Baja\",AD11=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(G11=\"Muy baja\",AD11=\"Moderado\"),AND(G11=\"Baja\",AD11=\"Menor\"),AND(G11=\"Baja\",AD11=\"Moderado\"),AND(G11=\"Media\",AD11=\"Leve\"),AND(G11=\"Media\",AD11=\"Menor\"),AND(G11=\"Media\",AD11=\"Moderado\"),AND(G11=\"Alta\",AD11=\"Leve\"),AND(G11=\"Alta\",AD11=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(G11=\"Muy Baja\",AD11=\"Mayor\"),AND(G11=\"Baja\",AD11=\"Mayor\"),AND(G11=\"Media\",AD11=\"Mayor\"),AND(G11=\"Alta\",AD11=\"Moderado\"),AND(G11=\"Alta\",AD11=\"Mayor\"),AND(G11=\"Muy Alta\",AD11=\"Leve\"),AND(G11=\"Muy Alta\",AD11=\"Menor\"),AND(G11=\"Muy Alta\",AD11=\"Moderado\"),AND(G11=\"Muy Alta\",AD11=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(G11=\"Muy Baja\",AD11=\"Catastrófico\"),AND(G11=\"Baja\",AD11=\"Catastrófico\"),AND(G11=\"Media\",AD11=\"Catastrófico\"),AND(G11=\"Alta\",AD11=\"Catastrófico\"),AND(G11=\"Muy Alta\",AD11=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El funcionario TIC, realiza un seguimiento a los desarrollos adquiridos o a las adquisiones registradas para verificar que estén acordes con las necesidades planetadas por la entidad","Funcionario TIC","Identificar y realizar seguimiento a las necesidades de soluciones y desarrollos de software ","informes consolidados de avances de desarrollo",{"$f":"IF(OR(AM11=\"Preventivo\",AM11=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(AM11=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(AM11=\"Preventivo\",AN11=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(AM11=\"Preventivo\",AN11=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(AM11=\"Detectivo\",AN11=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(AM11=\"Detectivo\",AN11=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(AM11=\"Correctivo\",AN11=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(AM11=\"Correctivo\",AN11=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(AL11=\"Probabilidad\",(H11-(+H11*AO11)),IF(AL11=\"Impacto\",H11,\"\")),\"\")","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AS11=\"\",\"\",IF(AS11<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AS11<=0.4,\"Baja\",IF(AS11<=0.6,\"Media\",IF(AS11<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AS11","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AW11=\"\",\"\",IF(AW11<=0.2,\"Leve\",IF(AW11<=0.4,\"Menor\",IF(AW11<=0.6,\"Moderado\",IF(AW11<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(AL11=\"Impacto\",(AE11-(+AE11*AO11)),IF(AL11=\"Probabilidad\",AE11,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AT11=\"Muy Baja\",AV11=\"Leve\"),AND(AT11=\"Muy Baja\",AV11=\"Menor\"),AND(AT11=\"Baja\",AV11=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AT11=\"Muy baja\",AV11=\"Moderado\"),AND(AT11=\"Baja\",AV11=\"Menor\"),AND(AT11=\"Baja\",AV11=\"Moderado\"),AND(AT11=\"Media\",AV11=\"Leve\"),AND(AT11=\"Media\",AV11=\"Menor\"),AND(AT11=\"Media\",AV11=\"Moderado\"),AND(AT11=\"Alta\",AV11=\"Leve\"),AND(AT11=\"Alta\",AV11=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AT11=\"Muy Baja\",AV11=\"Mayor\"),AND(AT11=\"Baja\",AV11=\"Mayor\"),AND(AT11=\"Media\",AV11=\"Mayor\"),AND(AT11=\"Alta\",AV11=\"Moderado\"),AND(AT11=\"Alta\",AV11=\"Mayor\"),AND(AT11=\"Muy Alta\",AV11=\"Leve\"),AND(AT11=\"Muy Alta\",AV11=\"Menor\"),AND(AT11=\"Muy Alta\",AV11=\"Moderado\"),AND(AT11=\"Muy Alta\",AV11=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AT11=\"Muy Baja\",AV11=\"Catastrófico\"),AND(AT11=\"Baja\",AV11=\"Catastrófico\"),AND(AT11=\"Media\",AV11=\"Catastrófico\"),AND(AT11=\"Alta\",AV11=\"Catastrófico\"),AND(AT11=\"Muy Alta\",AV11=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,"Funcionario","Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS.","Andrés Alejandro Ayure- Coordinador Grupo TICS","2025-02-21","2025-12-31",null,null,"No se realizó reporte por parte de la primera línea",null,null,"No se realizó reporte por parte de la primera línea"]
[3,"GESTIÓN TECNOLÓGICA","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por Incorporación de funciones ocultas, puertas traseras o vulnerabilidades en el código fuente de soluciones Open Source desarrolladas internamente, con el fin de obtener acceso privilegiado o control indebido sobre los sistemas.","Incorporación de funciones ocultas, puertas traseras o vulnerabilidades en el código fuente de soluciones Open Source desarrolladas internamente, con el fin de obtener acceso privilegiado o control indebido sobre los sistemas.","Fraude Interno",4,{"$f":"IF(F12<=0,\"\",IF(F12<=2,\"Muy Baja\",IF(F12<=24,\"Baja\",IF(F12<=500,\"Media\",IF(F12<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(G12=\"\",\"\",IF(G12=\"Muy Baja\",0.2,IF(G12=\"Baja\",0.4,IF(G12=\"Media\",0.6,IF(G12=\"Alta\",0.8,IF(G12=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.4},"si","si","no","si ","si ","si","no","si","si","si","si","si","si","si","si","no","si","si","no",{"$f":"IF(X12=\"Si\",\"19\",COUNTIF(I12:AA12,\"si\"))","v":13},{"$f":"VALUE(IF(AB12<=5,5,IF(AND(AB12>5,AB12<=11),10,IF(AB12>11,20,0))))","v":20},"Catastrófico",{"$f":"IF(AD12=\"\",\"\",IF(AD12=\"Leve\",0.2,IF(AD12=\"Menor\",0.4,IF(AD12=\"Moderado\",0.6,IF(AD12=\"Mayor\",0.8,IF(AD12=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(G12=\"Muy Baja\",AD12=\"Leve\"),AND(G12=\"Muy Baja\",AD12=\"Menor\"),AND(G12=\"Baja\",AD12=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(G12=\"Muy baja\",AD12=\"Moderado\"),AND(G12=\"Baja\",AD12=\"Menor\"),AND(G12=\"Baja\",AD12=\"Moderado\"),AND(G12=\"Media\",AD12=\"Leve\"),AND(G12=\"Media\",AD12=\"Menor\"),AND(G12=\"Media\",AD12=\"Moderado\"),AND(G12=\"Alta\",AD12=\"Leve\"),AND(G12=\"Alta\",AD12=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(G12=\"Muy Baja\",AD12=\"Mayor\"),AND(G12=\"Baja\",AD12=\"Mayor\"),AND(G12=\"Media\",AD12=\"Mayor\"),AND(G12=\"Alta\",AD12=\"Moderado\"),AND(G12=\"Alta\",AD12=\"Mayor\"),AND(G12=\"Muy Alta\",AD12=\"Leve\"),AND(G12=\"Muy Alta\",AD12=\"Menor\"),AND(G12=\"Muy Alta\",AD12=\"Moderado\"),AND(G12=\"Muy Alta\",AD12=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(G12=\"Muy Baja\",AD12=\"Catastrófico\"),AND(G12=\"Baja\",AD12=\"Catastrófico\"),AND(G12=\"Media\",AD12=\"Catastrófico\"),AND(G12=\"Alta\",AD12=\"Catastrófico\"),AND(G12=\"Muy Alta\",AD12=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El funcionario TIC realiza revisiones de códigos y trazabilidad de auditoría en los repositorios opensource, igualmente, valida que se realice la gestión de versiones","Funcionario TIC","1. Implementar revisiones de código colaborativas (Code Reviews) con trazabilidad y auditoría de cambios en los repositorios Open Source.\n2.  Supervisar cada contribución al código mediante sistemas de gestión de versiones (Git, commits firmados y auditoría de merges).","informe donde se muestre Historial de cambios en los repositorios Open Source y desarrollo general del codigo asegurando transparencia y trazabilidad de cada modificación.","Probabilidad","Detectivo","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(AL12=\"Probabilidad\",(H12-(+H12*AO12)),IF(AL12=\"Impacto\",H12,\"\")),\"\")","v":0.28000000000000003},{"$f":"IFERROR(IF(AS12=\"\",\"\",IF(AS12<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AS12<=0.4,\"Baja\",IF(AS12<=0.6,\"Media\",IF(AS12<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AS12","v":0.28000000000000003},{"$f":"IFERROR(IF(AW12=\"\",\"\",IF(AW12<=0.2,\"Leve\",IF(AW12<=0.4,\"Menor\",IF(AW12<=0.6,\"Moderado\",IF(AW12<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(AL12=\"Impacto\",(AE12-(+AE12*AO12)),IF(AL12=\"Probabilidad\",AE12,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AT12=\"Muy Baja\",AV12=\"Leve\"),AND(AT12=\"Muy Baja\",AV12=\"Menor\"),AND(AT12=\"Baja\",AV12=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AT12=\"Muy baja\",AV12=\"Moderado\"),AND(AT12=\"Baja\",AV12=\"Menor\"),AND(AT12=\"Baja\",AV12=\"Moderado\"),AND(AT12=\"Media\",AV12=\"Leve\"),AND(AT12=\"Media\",AV12=\"Menor\"),AND(AT12=\"Media\",AV12=\"Moderado\"),AND(AT12=\"Alta\",AV12=\"Leve\"),AND(AT12=\"Alta\",AV12=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AT12=\"Muy Baja\",AV12=\"Mayor\"),AND(AT12=\"Baja\",AV12=\"Mayor\"),AND(AT12=\"Media\",AV12=\"Mayor\"),AND(AT12=\"Alta\",AV12=\"Moderado\"),AND(AT12=\"Alta\",AV12=\"Mayor\"),AND(AT12=\"Muy Alta\",AV12=\"Leve\"),AND(AT12=\"Muy Alta\",AV12=\"Menor\"),AND(AT12=\"Muy Alta\",AV12=\"Moderado\"),AND(AT12=\"Muy Alta\",AV12=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AT12=\"Muy Baja\",AV12=\"Catastrófico\"),AND(AT12=\"Baja\",AV12=\"Catastrófico\"),AND(AT12=\"Media\",AV12=\"Catastrófico\"),AND(AT12=\"Alta\",AV12=\"Catastrófico\"),AND(AT12=\"Muy Alta\",AV12=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,"Funcionario","Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS.","Andrés Alejandro Ayure- Coordinador Grupo TICS","2025-02-21","2025-12-31",null,null,"No se realizó reporte por parte de la primera línea",null,null,"No se realizó reporte por parte de la primera línea"]
[4,"GESTIÓN DOCUMENTAL","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por entregar y/o facilitar información clasificada o reservada","entregar y/o facilitar información clasificada o reservada","Fraude Interno",52,{"$f":"IF(F13<=0,\"\",IF(F13<=2,\"Muy Baja\",IF(F13<=24,\"Baja\",IF(F13<=500,\"Media\",IF(F13<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Media"},{"$f":"IF(G13=\"\",\"\",IF(G13=\"Muy Baja\",0.2,IF(G13=\"Baja\",0.4,IF(G13=\"Media\",0.6,IF(G13=\"Alta\",0.8,IF(G13=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","no","si","si","no",{"$f":"IF(X13=\"Si\",\"19\",COUNTIF(I13:AA13,\"si\"))","v":17},{"$f":"VALUE(IF(AB13<=5,5,IF(AND(AB13>5,AB13<=11),10,IF(AB13>11,20,0))))","v":20},"Catastrófico",{"$f":"IF(AD13=\"\",\"\",IF(AD13=\"Leve\",0.2,IF(AD13=\"Menor\",0.4,IF(AD13=\"Moderado\",0.6,IF(AD13=\"Mayor\",0.8,IF(AD13=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(G13=\"Muy Baja\",AD13=\"Leve\"),AND(G13=\"Muy Baja\",AD13=\"Menor\"),AND(G13=\"Baja\",AD13=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(G13=\"Muy baja\",AD13=\"Moderado\"),AND(G13=\"Baja\",AD13=\"Menor\"),AND(G13=\"Baja\",AD13=\"Moderado\"),AND(G13=\"Media\",AD13=\"Leve\"),AND(G13=\"Media\",AD13=\"Menor\"),AND(G13=\"Media\",AD13=\"Moderado\"),AND(G13=\"Alta\",AD13=\"Leve\"),AND(G13=\"Alta\",AD13=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(G13=\"Muy Baja\",AD13=\"Mayor\"),AND(G13=\"Baja\",AD13=\"Mayor\"),AND(G13=\"Media\",AD13=\"Mayor\"),AND(G13=\"Alta\",AD13=\"Moderado\"),AND(G13=\"Alta\",AD13=\"Mayor\"),AND(G13=\"Muy Alta\",AD13=\"Leve\"),AND(G13=\"Muy Alta\",AD13=\"Menor\"),AND(G13=\"Muy Alta\",AD13=\"Moderado\"),AND(G13=\"Muy Alta\",AD13=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(G13=\"Muy Baja\",AD13=\"Catastrófico\"),AND(G13=\"Baja\",AD13=\"Catastrófico\"),AND(G13=\"Media\",AD13=\"Catastrófico\"),AND(G13=\"Alta\",AD13=\"Catastrófico\"),AND(G13=\"Muy Alta\",AD13=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1," El auxiliar Administrativo del grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la información - GRCGI, verifica que previo al suministro de informacion solicitada por la ciudadania o grupos de valor, se cumpla con los niveles de acceso establecidos por la Ley, por lo cual se debe consultar las herramientas Indice información clasificada y reservada ( externo)  y Tablas de control de acceso ( interno)  que tiene el GRCGI. Adicionalmente, para la documentación fisica se debe generar una comunicación interna previa a la consulta o prestamo al Coordinador, con el fin de reportar la documentación con caracteristicas de clasificada y reservada.","Auxiliar Administrativo\ngrupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la información - GRCGI","Verificar que previo al suministro de informacion solicitada por la ciudadania o grupos de valor, se cumpla con los niveles de acceso establecidos por la Ley, de acuerdo con las herramientas Indice información clasificada y reservada ( externo)  y Tablas de control de acceso ( interno)  que tiene el GRCGI. \n\nGenerar una comunicación interna previa a la consulta o prestamo al Coordinador, con el fin de reportar la documentación con caracteristicas de clasificada y reservada. ","Comunicaciones oficiales; FormatoT-GD-F-03  planilla control de consultas en archivo central – base de datos",{"$f":"IF(OR(AM13=\"Preventivo\",AM13=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(AM13=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Detectivo","Manual",{"$f":"IF(AND(AM13=\"Preventivo\",AN13=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(AM13=\"Preventivo\",AN13=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(AM13=\"Detectivo\",AN13=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(AM13=\"Detectivo\",AN13=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(AM13=\"Correctivo\",AN13=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(AM13=\"Correctivo\",AN13=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"30%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(AL13=\"Probabilidad\",(H13-(+H13*AO13)),IF(AL13=\"Impacto\",H13,\"\")),\"\")","v":0.42},{"$f":"IFERROR(IF(AS13=\"\",\"\",IF(AS13<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AS13<=0.4,\"Baja\",IF(AS13<=0.6,\"Media\",IF(AS13<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Media"},{"$f":"+AS13","v":0.42},{"$f":"IFERROR(IF(AW13=\"\",\"\",IF(AW13<=0.2,\"Leve\",IF(AW13<=0.4,\"Menor\",IF(AW13<=0.6,\"Moderado\",IF(AW13<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(AL13=\"Impacto\",(AE13-(+AE13*AO13)),IF(AL13=\"Probabilidad\",AE13,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AT13=\"Muy Baja\",AV13=\"Leve\"),AND(AT13=\"Muy Baja\",AV13=\"Menor\"),AND(AT13=\"Baja\",AV13=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AT13=\"Muy baja\",AV13=\"Moderado\"),AND(AT13=\"Baja\",AV13=\"Menor\"),AND(AT13=\"Baja\",AV13=\"Moderado\"),AND(AT13=\"Media\",AV13=\"Leve\"),AND(AT13=\"Media\",AV13=\"Menor\"),AND(AT13=\"Media\",AV13=\"Moderado\"),AND(AT13=\"Alta\",AV13=\"Leve\"),AND(AT13=\"Alta\",AV13=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AT13=\"Muy Baja\",AV13=\"Mayor\"),AND(AT13=\"Baja\",AV13=\"Mayor\"),AND(AT13=\"Media\",AV13=\"Mayor\"),AND(AT13=\"Alta\",AV13=\"Moderado\"),AND(AT13=\"Alta\",AV13=\"Mayor\"),AND(AT13=\"Muy Alta\",AV13=\"Leve\"),AND(AT13=\"Muy Alta\",AV13=\"Menor\"),AND(AT13=\"Muy Alta\",AV13=\"Moderado\"),AND(AT13=\"Muy Alta\",AV13=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AT13=\"Muy Baja\",AV13=\"Catastrófico\"),AND(AT13=\"Baja\",AV13=\"Catastrófico\"),AND(AT13=\"Media\",AV13=\"Catastrófico\"),AND(AT13=\"Alta\",AV13=\"Catastrófico\"),AND(AT13=\"Muy Alta\",AV13=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,"Grupo de Relacionamiento con la Ciudadanía y Gestión de la Información"," Jenny Constanza Nova Martinez",45709,"2025-02-21","2025-12-31","Previo al suministro de información solicitada por la ciudadanía o grupos de valor, se verifico el cumplimiento de los niveles de acceso establecidos por la Ley (Información pública clasificada o reservada). En el mes de Febrero de 2025, se realizó la atención de 135 solicitudes de consulta de información del Archivo Central, las cuales se atendieron de manera digital, mediante correo electrónico y en algunos casos de manera presencial. Se debe tener en cuenta que en la casilla de observaciones se encuentra el valor real de prestamos en una consulta, (algunos casos). Nombre de evidencia : https://minenergiacol.sharepoint.com/:x:/r/sites/GrupodeGestindelainformacinyServicioalCiudadano/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B57221799-3E47-4C4F-85A4-85971BB4C4AC%7D&file=T-GD-F-03%20FORMATO%20PLANILLA%20CONTROL%20DE%20CONSULTAS%20EN%20ARCHIVO%20CENTRAL%20-%20BASE%20DE%20DATOS.xlsx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1","No","Se evidencia las plantillas que denotan el préstamo, sin embargo, no hay evidencia de cómo se ejecuta esa verificación de los accesos","Previo al suministro de información solicitada por la ciudadanía o grupos de valor, se verifico el cumplimiento de los niveles de acceso establecidos por la Ley (Información pública clasificada o reservada). En el mes de Marzo de 2025, se realizó la atención de 102 solicitudes de consulta de información del Archivo Central, las cuales se atendieron de manera digital, mediante correo electrónico y en algunos casos de manera presencial. Se debe tener en cuenta que en la casilla de observaciones se encuentra el valor real de prestamos en una consulta, (algunos casos). Nombre de evidencia : https://minenergiacol.sharepoint.com/:x:/r/sites/GrupodeGestindelainformacinyServicioalCiudadano/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B57221799-3E47-4C4F-85A4-85971BB4C4AC%7D&file=T-GD-F-03%20FORMATO%20PLANILLA%20CONTROL%20DE%20CONSULTAS%20EN%20ARCHIVO%20CENTRAL%20-%20BASE%20DE%20DATOS.xlsx&action=default&mobileredirect=true&DefaultItemOpen=1","No","Se evidencia las plantillas que denotan el préstamo, sin embargo, no hay evidencia de cómo e ejecuta esa verificación de los accesos"]
[5,"MINERIA","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por Influencia indebida en la formulación de normativas y políticas para beneficiar o perjudicar a determinados grupos.\n","Influencia indebida en la formulación de normativas y políticas para beneficiar o perjudicar a determinados grupos.\n","Fraude Interno",3,{"$f":"IF(F14<=0,\"\",IF(F14<=2,\"Muy Baja\",IF(F14<=24,\"Baja\",IF(F14<=500,\"Media\",IF(F14<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(G14=\"\",\"\",IF(G14=\"Muy Baja\",0.2,IF(G14=\"Baja\",0.4,IF(G14=\"Media\",0.6,IF(G14=\"Alta\",0.8,IF(G14=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.4},"si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","no","si","si","no",{"$f":"IF(X14=\"Si\",\"19\",COUNTIF(I14:AA14,\"si\"))","v":17},{"$f":"VALUE(IF(AB14<=5,5,IF(AND(AB14>5,AB14<=11),10,IF(AB14>11,20,0))))","v":20},"Catastrófico",{"$f":"IF(AD14=\"\",\"\",IF(AD14=\"Leve\",0.2,IF(AD14=\"Menor\",0.4,IF(AD14=\"Moderado\",0.6,IF(AD14=\"Mayor\",0.8,IF(AD14=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(G14=\"Muy Baja\",AD14=\"Leve\"),AND(G14=\"Muy Baja\",AD14=\"Menor\"),AND(G14=\"Baja\",AD14=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(G14=\"Muy baja\",AD14=\"Moderado\"),AND(G14=\"Baja\",AD14=\"Menor\"),AND(G14=\"Baja\",AD14=\"Moderado\"),AND(G14=\"Media\",AD14=\"Leve\"),AND(G14=\"Media\",AD14=\"Menor\"),AND(G14=\"Media\",AD14=\"Moderado\"),AND(G14=\"Alta\",AD14=\"Leve\"),AND(G14=\"Alta\",AD14=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(G14=\"Muy Baja\",AD14=\"Mayor\"),AND(G14=\"Baja\",AD14=\"Mayor\"),AND(G14=\"Media\",AD14=\"Mayor\"),AND(G14=\"Alta\",AD14=\"Moderado\"),AND(G14=\"Alta\",AD14=\"Mayor\"),AND(G14=\"Muy Alta\",AD14=\"Leve\"),AND(G14=\"Muy Alta\",AD14=\"Menor\"),AND(G14=\"Muy Alta\",AD14=\"Moderado\"),AND(G14=\"Muy Alta\",AD14=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(G14=\"Muy Baja\",AD14=\"Catastrófico\"),AND(G14=\"Baja\",AD14=\"Catastrófico\"),AND(G14=\"Media\",AD14=\"Catastrófico\"),AND(G14=\"Alta\",AD14=\"Catastrófico\"),AND(G14=\"Muy Alta\",AD14=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"Los coordinadores realizan a la agenda regulatoria de los reglamentos, políticas, lineamientos, planes, programas mediante la matriz de seguimiento cualitativa y cuantitativamente, para de esta manera generar las alertas necesarias por posibles incumplimientos de la misma","Director de Minería Empresarial","Monitoreo de decisiones normativas mediante seguimiento a la agendaa regulatoria.\n","Informes de seguimiento de agenda regulatoria sobre la formulación de normativas.\n",{"$f":"IF(OR(AM14=\"Preventivo\",AM14=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(AM14=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Detectivo","Manual",{"$f":"IF(AND(AM14=\"Preventivo\",AN14=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(AM14=\"Preventivo\",AN14=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(AM14=\"Detectivo\",AN14=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(AM14=\"Detectivo\",AN14=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(AM14=\"Correctivo\",AN14=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(AM14=\"Correctivo\",AN14=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"30%"},"Sin Documentar","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(AL14=\"Probabilidad\",(H14-(+H14*AO14)),IF(AL14=\"Impacto\",H14,\"\")),\"\")","v":0.28000000000000003},{"$f":"IFERROR(IF(AS14=\"\",\"\",IF(AS14<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AS14<=0.4,\"Baja\",IF(AS14<=0.6,\"Media\",IF(AS14<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AS14","v":0.28000000000000003},{"$f":"IFERROR(IF(AW14=\"\",\"\",IF(AW14<=0.2,\"Leve\",IF(AW14<=0.4,\"Menor\",IF(AW14<=0.6,\"Moderado\",IF(AW14<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(AL14=\"Impacto\",(AE14-(+AE14*AO14)),IF(AL14=\"Probabilidad\",AE14,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AT14=\"Muy Baja\",AV14=\"Leve\"),AND(AT14=\"Muy Baja\",AV14=\"Menor\"),AND(AT14=\"Baja\",AV14=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AT14=\"Muy baja\",AV14=\"Moderado\"),AND(AT14=\"Baja\",AV14=\"Menor\"),AND(AT14=\"Baja\",AV14=\"Moderado\"),AND(AT14=\"Media\",AV14=\"Leve\"),AND(AT14=\"Media\",AV14=\"Menor\"),AND(AT14=\"Media\",AV14=\"Moderado\"),AND(AT14=\"Alta\",AV14=\"Leve\"),AND(AT14=\"Alta\",AV14=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AT14=\"Muy Baja\",AV14=\"Mayor\"),AND(AT14=\"Baja\",AV14=\"Mayor\"),AND(AT14=\"Media\",AV14=\"Mayor\"),AND(AT14=\"Alta\",AV14=\"Moderado\"),AND(AT14=\"Alta\",AV14=\"Mayor\"),AND(AT14=\"Muy Alta\",AV14=\"Leve\"),AND(AT14=\"Muy Alta\",AV14=\"Menor\"),AND(AT14=\"Muy Alta\",AV14=\"Moderado\"),AND(AT14=\"Muy Alta\",AV14=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AT14=\"Muy Baja\",AV14=\"Catastrófico\"),AND(AT14=\"Baja\",AV14=\"Catastrófico\"),AND(AT14=\"Media\",AV14=\"Catastrófico\"),AND(AT14=\"Alta\",AV14=\"Catastrófico\"),AND(AT14=\"Muy Alta\",AV14=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,null,null,null,"2025-02-21","2025-12-31",null,null,"No se realizó reporte por parte de la primera línea",null,null,"No se realizó reporte por parte de la primera línea"]
[6,"MINERIA",{"$f":"\"Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por \"&D15","v":"Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por Manipulación de tiempos de respuesta en trámites administrativos a cambio de beneficios personales.\nFalta de trazabilidad y control en la asignación y priorización de los procesos administrativos."},"Manipulación de tiempos de respuesta en trámites administrativos a cambio de beneficios personales.\nFalta de trazabilidad y control en la asignación y priorización de los procesos administrativos.","Fraude Interno",12,"Baja",0.4,"si","no","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","no","si","si","no",16,20,{"$f":"IF(AC15=5,\"Moderado\",IF(AC15=10,\"Mayor\",IF(AC15=20,\"Catastrófico\",0)))","v":"Catastrófico"},1,"Extremo",1,"Los coordinadores realizan el establecimiento de tiempos estándar y protocolos claros para la gestión de procesos administrativos, una vez establecidos realizan seguimiento al cumplimientos de los tiempos","Director de Minería Empresarial","Procedimientos para gestiones administrativas\nSeguimiento y auditoría de los tiempos de atención de los procesos.","Informes de los tiempos de atención de los procesos.","Probabilidad","Detectivo","Manual","30%","Sin Documentar","Continua","Con Registro",0.28000000000000003,"Baja",0.28000000000000003,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar","Documentar los procedimientos, instructivos y formatos de tareas administrativas con el fin de estandarizarlos","Contratista responsable del Sistema de Gestión de Calidad en la DME",null,null,"Contratista responsable del Sistema de Gestión de Calidad en la DME","Dirección de minería Empresarial","Profesional especializado Dirección de Minería Empresarial","2025-02-21","2025-12-31",null,null,"No se realizó reporte por parte de la primera línea",null,null,"No se realizó reporte por parte de la primera línea"]
[7,"MINERIA","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ofrecer a cambio asistencia técnica o agilización de los procesos que son competencia de esta dirección.","ofrecer a cambio asistencia técnica o agilización de los procesos que son competencia de esta dirección.","Fraude Interno",60,{"$f":"IF(F16<=0,\"\",IF(F16<=2,\"Muy Baja\",IF(F16<=24,\"Baja\",IF(F16<=500,\"Media\",IF(F16<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Media"},{"$f":"IF(G16=\"\",\"\",IF(G16=\"Muy Baja\",0.2,IF(G16=\"Baja\",0.4,IF(G16=\"Media\",0.6,IF(G16=\"Alta\",0.8,IF(G16=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"si","si","si","si","si","no","no","no","no","si","si","si","no","si","si","no","si","si","no",{"$f":"IF(X16=\"Si\",\"19\",COUNTIF(I16:AA16,\"si\"))","v":12},{"$f":"VALUE(IF(AB16<=5,5,IF(AND(AB16>5,AB16<=11),10,IF(AB16>11,20,0))))","v":20},"Catastrófico",{"$f":"IF(AD16=\"\",\"\",IF(AD16=\"Leve\",0.2,IF(AD16=\"Menor\",0.4,IF(AD16=\"Moderado\",0.6,IF(AD16=\"Mayor\",0.8,IF(AD16=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(G16=\"Muy Baja\",AD16=\"Leve\"),AND(G16=\"Muy Baja\",AD16=\"Menor\"),AND(G16=\"Baja\",AD16=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(G16=\"Muy baja\",AD16=\"Moderado\"),AND(G16=\"Baja\",AD16=\"Menor\"),AND(G16=\"Baja\",AD16=\"Moderado\"),AND(G16=\"Media\",AD16=\"Leve\"),AND(G16=\"Media\",AD16=\"Menor\"),AND(G16=\"Media\",AD16=\"Moderado\"),AND(G16=\"Alta\",AD16=\"Leve\"),AND(G16=\"Alta\",AD16=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(G16=\"Muy Baja\",AD16=\"Mayor\"),AND(G16=\"Baja\",AD16=\"Mayor\"),AND(G16=\"Media\",AD16=\"Mayor\"),AND(G16=\"Alta\",AD16=\"Moderado\"),AND(G16=\"Alta\",AD16=\"Mayor\"),AND(G16=\"Muy Alta\",AD16=\"Leve\"),AND(G16=\"Muy Alta\",AD16=\"Menor\"),AND(G16=\"Muy Alta\",AD16=\"Moderado\"),AND(G16=\"Muy Alta\",AD16=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(G16=\"Muy Baja\",AD16=\"Catastrófico\"),AND(G16=\"Baja\",AD16=\"Catastrófico\"),AND(G16=\"Media\",AD16=\"Catastrófico\"),AND(G16=\"Alta\",AD16=\"Catastrófico\"),AND(G16=\"Muy Alta\",AD16=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El Coordinador de cada grupo de la Dirección de Formalización Minera, realizará la programación mensual de intervenciones y asistencias en territorio y en caso de existir cambios en la programación se realizarán ajustes semanales, a su vez verificará la entrega oportuna y completa de los informes de comisión","Coordinador de cada grupo","Realizar la programación mensual de intervenciones y asistencias en territorio y en caso de existir cambios en la programación se realizarán ajustes semanales, a su vez verificará la entrega oportuna y completa de los informes de comisión ","* Matriz interna de planeación de comisiones",{"$f":"IF(OR(AM16=\"Preventivo\",AM16=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(AM16=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(AM16=\"Preventivo\",AN16=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(AM16=\"Preventivo\",AN16=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(AM16=\"Detectivo\",AN16=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(AM16=\"Detectivo\",AN16=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(AM16=\"Correctivo\",AN16=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(AM16=\"Correctivo\",AN16=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Sin Documentar","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(AL16=\"Probabilidad\",(H16-(+H16*AO16)),IF(AL16=\"Impacto\",H16,\"\")),\"\")","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AS16=\"\",\"\",IF(AS16<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AS16<=0.4,\"Baja\",IF(AS16<=0.6,\"Media\",IF(AS16<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AS16","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AW16=\"\",\"\",IF(AW16<=0.2,\"Leve\",IF(AW16<=0.4,\"Menor\",IF(AW16<=0.6,\"Moderado\",IF(AW16<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(AL16=\"Impacto\",(AE16-(+AE16*AO16)),IF(AL16=\"Probabilidad\",AE16,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AT16=\"Muy Baja\",AV16=\"Leve\"),AND(AT16=\"Muy Baja\",AV16=\"Menor\"),AND(AT16=\"Baja\",AV16=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AT16=\"Muy baja\",AV16=\"Moderado\"),AND(AT16=\"Baja\",AV16=\"Menor\"),AND(AT16=\"Baja\",AV16=\"Moderado\"),AND(AT16=\"Media\",AV16=\"Leve\"),AND(AT16=\"Media\",AV16=\"Menor\"),AND(AT16=\"Media\",AV16=\"Moderado\"),AND(AT16=\"Alta\",AV16=\"Leve\"),AND(AT16=\"Alta\",AV16=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AT16=\"Muy Baja\",AV16=\"Mayor\"),AND(AT16=\"Baja\",AV16=\"Mayor\"),AND(AT16=\"Media\",AV16=\"Mayor\"),AND(AT16=\"Alta\",AV16=\"Moderado\"),AND(AT16=\"Alta\",AV16=\"Mayor\"),AND(AT16=\"Muy Alta\",AV16=\"Leve\"),AND(AT16=\"Muy Alta\",AV16=\"Menor\"),AND(AT16=\"Muy Alta\",AV16=\"Moderado\"),AND(AT16=\"Muy Alta\",AV16=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AT16=\"Muy Baja\",AV16=\"Catastrófico\"),AND(AT16=\"Baja\",AV16=\"Catastrófico\"),AND(AT16=\"Media\",AV16=\"Catastrófico\"),AND(AT16=\"Alta\",AV16=\"Catastrófico\"),AND(AT16=\"Muy Alta\",AV16=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,"Coordinadores de grupo","Dirección de Formalización (cada grupo de Coordinación)","Director/a de Formalización Minera","2025-02-01","2025-12-31","Durante este mes de reporte se estaban avanzando los procesos contractuales en la DFM, en ese sentido las comisiones que se generaron estaban relacionadas con requerimientos puntuales en territorio. Se anexa soporte de imagen de reporte Neon de comisiones, en donde no se evidencian trámites en el mes de enero.\nNo obstante lo anterior en las evidencias se anexa Word con los enlaces y descripciones.","No","Se evidencia que el proceso realiza soportes de ejecución e comisiones informando el plan de acción que se realiza por cada una de ellas, adicionalmente se lleva cuadro de control; a la fecha hay programadas algunas comisiones hasta mayo sin embargo las otras programaciones se realizan sobre la marcha","En el mes de febrero se llevaron a cabo 23 comisiones como puede evidenciarse en el archivo Excel dispuesto en la carpeta creada en la DFM para seguimiento a comisiones, cuyo enlace está contenido en la carpeta de evidencias.","No","Se evidencia que el proceso realiza soportes de ejecución e comisiones informando el plan de acción que se realiza por cada una de ellas, adicionalmente se lleva cuadro de control; a la fecha hay programadas algunas comisiones hasta mayo sin embargo las otras programaciones se realizan sobre la marcha"]
[8,"HIDROCARBUROS","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar o alterar información que no corresponda con los datos reportados en el aplicativo SICOM  ","ocultar o alterar información que no corresponda con los datos reportados en el aplicativo SICOM  ","Fraude Interno",100,{"$f":"IF(F17<=0,\"\",IF(F17<=2,\"Muy Baja\",IF(F17<=24,\"Baja\",IF(F17<=500,\"Media\",IF(F17<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Media"},{"$f":"IF(G17=\"\",\"\",IF(G17=\"Muy Baja\",0.2,IF(G17=\"Baja\",0.4,IF(G17=\"Media\",0.6,IF(G17=\"Alta\",0.8,IF(G17=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"si","si","no","no","si","si","si","no","si","si","no","si","no","si","si","no","si","si","no",{"$f":"IF(X17=\"Si\",\"19\",COUNTIF(I17:AA17,\"si\"))","v":12},{"$f":"VALUE(IF(AB17<=5,5,IF(AND(AB17>5,AB17<=11),10,IF(AB17>11,20,0))))","v":20},"Catastrófico",{"$f":"IF(AD17=\"\",\"\",IF(AD17=\"Leve\",0.2,IF(AD17=\"Menor\",0.4,IF(AD17=\"Moderado\",0.6,IF(AD17=\"Mayor\",0.8,IF(AD17=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(G17=\"Muy Baja\",AD17=\"Leve\"),AND(G17=\"Muy Baja\",AD17=\"Menor\"),AND(G17=\"Baja\",AD17=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(G17=\"Muy baja\",AD17=\"Moderado\"),AND(G17=\"Baja\",AD17=\"Menor\"),AND(G17=\"Baja\",AD17=\"Moderado\"),AND(G17=\"Media\",AD17=\"Leve\"),AND(G17=\"Media\",AD17=\"Menor\"),AND(G17=\"Media\",AD17=\"Moderado\"),AND(G17=\"Alta\",AD17=\"Leve\"),AND(G17=\"Alta\",AD17=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(G17=\"Muy Baja\",AD17=\"Mayor\"),AND(G17=\"Baja\",AD17=\"Mayor\"),AND(G17=\"Media\",AD17=\"Mayor\"),AND(G17=\"Alta\",AD17=\"Moderado\"),AND(G17=\"Alta\",AD17=\"Mayor\"),AND(G17=\"Muy Alta\",AD17=\"Leve\"),AND(G17=\"Muy Alta\",AD17=\"Menor\"),AND(G17=\"Muy Alta\",AD17=\"Moderado\"),AND(G17=\"Muy Alta\",AD17=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(G17=\"Muy Baja\",AD17=\"Catastrófico\"),AND(G17=\"Baja\",AD17=\"Catastrófico\"),AND(G17=\"Media\",AD17=\"Catastrófico\"),AND(G17=\"Alta\",AD17=\"Catastrófico\"),AND(G17=\"Muy Alta\",AD17=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El  Profesional Downstream - SICOM / Profesional Grupo GAS - SICOM, Realiza seguimiento en las mesas técnicas con el operador SICOM y MME validando la información reportada en BI sea concordante con lo registrado en SICO; en caso de encontrar desviaciones del control se procedera a realizar ajustes"," Profesional Downstream - SICOM / Profesional Grupo GAS - SICOM","Realizar seguimiento en las mesas técnicas con el operador SICOM y MME validando la información reportada en BI sea concordante con lo registrado en SICOM; en caso de encontrar desviaciones del control se procedera a realizar ajustes","actas de seguimiento BI / Acta Seguimiento Cronograma SICOM",{"$f":"IF(OR(AM17=\"Preventivo\",AM17=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(AM17=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Detectivo","Manual",{"$f":"IF(AND(AM17=\"Preventivo\",AN17=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(AM17=\"Preventivo\",AN17=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(AM17=\"Detectivo\",AN17=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(AM17=\"Detectivo\",AN17=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(AM17=\"Correctivo\",AN17=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(AM17=\"Correctivo\",AN17=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"30%"},"Sin Documentar","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(AL17=\"Probabilidad\",(H17-(+H17*AO17)),IF(AL17=\"Impacto\",H17,\"\")),\"\")","v":0.42},{"$f":"IFERROR(IF(AS17=\"\",\"\",IF(AS17<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AS17<=0.4,\"Baja\",IF(AS17<=0.6,\"Media\",IF(AS17<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Media"},{"$f":"+AS17","v":0.42},{"$f":"IFERROR(IF(AW17=\"\",\"\",IF(AW17<=0.2,\"Leve\",IF(AW17<=0.4,\"Menor\",IF(AW17<=0.6,\"Moderado\",IF(AW17<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(AL17=\"Impacto\",(AE17-(+AE17*AO17)),IF(AL17=\"Probabilidad\",AE17,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AT17=\"Muy Baja\",AV17=\"Leve\"),AND(AT17=\"Muy Baja\",AV17=\"Menor\"),AND(AT17=\"Baja\",AV17=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AT17=\"Muy baja\",AV17=\"Moderado\"),AND(AT17=\"Baja\",AV17=\"Menor\"),AND(AT17=\"Baja\",AV17=\"Moderado\"),AND(AT17=\"Media\",AV17=\"Leve\"),AND(AT17=\"Media\",AV17=\"Menor\"),AND(AT17=\"Media\",AV17=\"Moderado\"),AND(AT17=\"Alta\",AV17=\"Leve\"),AND(AT17=\"Alta\",AV17=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AT17=\"Muy Baja\",AV17=\"Mayor\"),AND(AT17=\"Baja\",AV17=\"Mayor\"),AND(AT17=\"Media\",AV17=\"Mayor\"),AND(AT17=\"Alta\",AV17=\"Moderado\"),AND(AT17=\"Alta\",AV17=\"Mayor\"),AND(AT17=\"Muy Alta\",AV17=\"Leve\"),AND(AT17=\"Muy Alta\",AV17=\"Menor\"),AND(AT17=\"Muy Alta\",AV17=\"Moderado\"),AND(AT17=\"Muy Alta\",AV17=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AT17=\"Muy Baja\",AV17=\"Catastrófico\"),AND(AT17=\"Baja\",AV17=\"Catastrófico\"),AND(AT17=\"Media\",AV17=\"Catastrófico\"),AND(AT17=\"Alta\",AV17=\"Catastrófico\"),AND(AT17=\"Muy Alta\",AV17=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null," Profesional Downstream - SICOM / Profesional Grupo GAS - SICOM","Director de Hidrocarburos ","Jefe del Área del Responsable","2025-02-21","2025-12-31",null,null,"No se realizó seguimiento por parte de la primera línea",null,null,"No se realizó seguimiento por parte de la primera línea"]
[9,"HIDROCARBUROS","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por entregar información reservada, sin previa autorización por parte de los usarios externos e internos\n","entregar información reservada, sin previa autorización por parte de los usarios externos e internos\n","Fraude Interno",100,{"$f":"IF(F18<=0,\"\",IF(F18<=2,\"Muy Baja\",IF(F18<=24,\"Baja\",IF(F18<=500,\"Media\",IF(F18<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Media"},{"$f":"IF(G18=\"\",\"\",IF(G18=\"Muy Baja\",0.2,IF(G18=\"Baja\",0.4,IF(G18=\"Media\",0.6,IF(G18=\"Alta\",0.8,IF(G18=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"si","si","no","no","si","si","si","no","si","si","si","si","no","si","si","no","si","si","no",{"$f":"IF(X18=\"Si\",\"19\",COUNTIF(I18:AA18,\"si\"))","v":13},{"$f":"VALUE(IF(AB18<=5,5,IF(AND(AB18>5,AB18<=11),10,IF(AB18>11,20,0))))","v":20},"Catastrófico",{"$f":"IF(AD18=\"\",\"\",IF(AD18=\"Leve\",0.2,IF(AD18=\"Menor\",0.4,IF(AD18=\"Moderado\",0.6,IF(AD18=\"Mayor\",0.8,IF(AD18=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(G18=\"Muy Baja\",AD18=\"Leve\"),AND(G18=\"Muy Baja\",AD18=\"Menor\"),AND(G18=\"Baja\",AD18=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(G18=\"Muy baja\",AD18=\"Moderado\"),AND(G18=\"Baja\",AD18=\"Menor\"),AND(G18=\"Baja\",AD18=\"Moderado\"),AND(G18=\"Media\",AD18=\"Leve\"),AND(G18=\"Media\",AD18=\"Menor\"),AND(G18=\"Media\",AD18=\"Moderado\"),AND(G18=\"Alta\",AD18=\"Leve\"),AND(G18=\"Alta\",AD18=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(G18=\"Muy Baja\",AD18=\"Mayor\"),AND(G18=\"Baja\",AD18=\"Mayor\"),AND(G18=\"Media\",AD18=\"Mayor\"),AND(G18=\"Alta\",AD18=\"Moderado\"),AND(G18=\"Alta\",AD18=\"Mayor\"),AND(G18=\"Muy Alta\",AD18=\"Leve\"),AND(G18=\"Muy Alta\",AD18=\"Menor\"),AND(G18=\"Muy Alta\",AD18=\"Moderado\"),AND(G18=\"Muy Alta\",AD18=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(G18=\"Muy Baja\",AD18=\"Catastrófico\"),AND(G18=\"Baja\",AD18=\"Catastrófico\"),AND(G18=\"Media\",AD18=\"Catastrófico\"),AND(G18=\"Alta\",AD18=\"Catastrófico\"),AND(G18=\"Muy Alta\",AD18=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El  Profesional Downstream - SICOM / Profesional Grupo GAS - SICOM, Realizar la validacion de la solicitud de información garanttizando que la justificacion y parametros descritos se cumplan de manera acorde  con la solicitud.\n\nadicionalmente, monitorear los permisos y accesos dados al equipo MME\n\nFinalmente, diligenciar actas de confidencialidad por parte del equipo del MME"," Profesional Downstream - SICOM / Profesional Grupo GAS - SICOM","Realizar la validacion de la solicitud de información garanttizando que la justificacion y parametros descritos se cumplan de manera acorde con la solicitud.\n\nmonitorear los permisos y accesos del equipo MME\n\nDiligenciar actas de confidencialidad por parte de las personas que trabajan en el equipo del MME","Respuesta de solicitud en el aplicativo aranda con información solicitada o denegando solicitud\n\ncontrol de acceso equipo MME en el aplicativo SICOM. A través de log de auditoria\n\nActas de confidencialidad","Probabilidad","Detectivo","Manual","30%","Sin Documentar","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(AL18=\"Probabilidad\",(H18-(+H18*AO18)),IF(AL18=\"Impacto\",H18,\"\")),\"\")","v":0.42},{"$f":"IFERROR(IF(AS18=\"\",\"\",IF(AS18<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AS18<=0.4,\"Baja\",IF(AS18<=0.6,\"Media\",IF(AS18<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Media"},{"$f":"+AS18","v":0.42},{"$f":"IFERROR(IF(AW18=\"\",\"\",IF(AW18<=0.2,\"Leve\",IF(AW18<=0.4,\"Menor\",IF(AW18<=0.6,\"Moderado\",IF(AW18<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(AL18=\"Impacto\",(AE18-(+AE18*AO18)),IF(AL18=\"Probabilidad\",AE18,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AT18=\"Muy Baja\",AV18=\"Leve\"),AND(AT18=\"Muy Baja\",AV18=\"Menor\"),AND(AT18=\"Baja\",AV18=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AT18=\"Muy baja\",AV18=\"Moderado\"),AND(AT18=\"Baja\",AV18=\"Menor\"),AND(AT18=\"Baja\",AV18=\"Moderado\"),AND(AT18=\"Media\",AV18=\"Leve\"),AND(AT18=\"Media\",AV18=\"Menor\"),AND(AT18=\"Media\",AV18=\"Moderado\"),AND(AT18=\"Alta\",AV18=\"Leve\"),AND(AT18=\"Alta\",AV18=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AT18=\"Muy Baja\",AV18=\"Mayor\"),AND(AT18=\"Baja\",AV18=\"Mayor\"),AND(AT18=\"Media\",AV18=\"Mayor\"),AND(AT18=\"Alta\",AV18=\"Moderado\"),AND(AT18=\"Alta\",AV18=\"Mayor\"),AND(AT18=\"Muy Alta\",AV18=\"Leve\"),AND(AT18=\"Muy Alta\",AV18=\"Menor\"),AND(AT18=\"Muy Alta\",AV18=\"Moderado\"),AND(AT18=\"Muy Alta\",AV18=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AT18=\"Muy Baja\",AV18=\"Catastrófico\"),AND(AT18=\"Baja\",AV18=\"Catastrófico\"),AND(AT18=\"Media\",AV18=\"Catastrófico\"),AND(AT18=\"Alta\",AV18=\"Catastrófico\"),AND(AT18=\"Muy Alta\",AV18=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null," Profesional Downstream - SICOM / Profesional Grupo GAS - SICOM","Director de Hidrocarburos ","Jefe del Área del Responsable","2025-02-21","2025-12-31",null,null,"No se realizó seguimiento por parte de la primera línea",null,null,"No se realizó seguimiento por parte de la primera línea"]
[10,"ENERGÍA","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por asignación inadecuada de subsidios a una empresa con la complicidad del funcionario del Ministerio","asignación inadecuada de subsidios a una empresa con la complicidad del funcionario del Ministerio","Fraude Interno",40,{"$f":"IF(F19<=0,\"\",IF(F19<=2,\"Muy Baja\",IF(F19<=24,\"Baja\",IF(F19<=500,\"Media\",IF(F19<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Media"},{"$f":"IF(G19=\"\",\"\",IF(G19=\"Muy Baja\",0.2,IF(G19=\"Baja\",0.4,IF(G19=\"Media\",0.6,IF(G19=\"Alta\",0.8,IF(G19=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"si","no","no","no","si","si","no","no","no","si","si","si","si","si","no","no","no","si","no",{"$f":"IF(X19=\"Si\",\"19\",COUNTIF(I19:AA19,\"si\"))","v":9},{"$f":"VALUE(IF(AB19<=5,5,IF(AND(AB19>5,AB19<=11),10,IF(AB19>11,20,0))))","v":10},"Mayor",{"$f":"IF(AD19=\"\",\"\",IF(AD19=\"Leve\",0.2,IF(AD19=\"Menor\",0.4,IF(AD19=\"Moderado\",0.6,IF(AD19=\"Mayor\",0.8,IF(AD19=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.8},{"$f":"IF(OR(AND(G19=\"Muy Baja\",AD19=\"Leve\"),AND(G19=\"Muy Baja\",AD19=\"Menor\"),AND(G19=\"Baja\",AD19=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(G19=\"Muy baja\",AD19=\"Moderado\"),AND(G19=\"Baja\",AD19=\"Menor\"),AND(G19=\"Baja\",AD19=\"Moderado\"),AND(G19=\"Media\",AD19=\"Leve\"),AND(G19=\"Media\",AD19=\"Menor\"),AND(G19=\"Media\",AD19=\"Moderado\"),AND(G19=\"Alta\",AD19=\"Leve\"),AND(G19=\"Alta\",AD19=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(G19=\"Muy Baja\",AD19=\"Mayor\"),AND(G19=\"Baja\",AD19=\"Mayor\"),AND(G19=\"Media\",AD19=\"Mayor\"),AND(G19=\"Alta\",AD19=\"Moderado\"),AND(G19=\"Alta\",AD19=\"Mayor\"),AND(G19=\"Muy Alta\",AD19=\"Leve\"),AND(G19=\"Muy Alta\",AD19=\"Menor\"),AND(G19=\"Muy Alta\",AD19=\"Moderado\"),AND(G19=\"Muy Alta\",AD19=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(G19=\"Muy Baja\",AD19=\"Catastrófico\"),AND(G19=\"Baja\",AD19=\"Catastrófico\"),AND(G19=\"Media\",AD19=\"Catastrófico\"),AND(G19=\"Alta\",AD19=\"Catastrófico\"),AND(G19=\"Muy Alta\",AD19=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Alto"},1,"El profesional asignado del grupo de subsidios, verifica la distribución de los recursos disponibles y con la información reportada por las empresas.","Cordinador del Grupo de Subsidios","Revisar  la información reportada por las empresas del SIN y la distribucion propuesta de resursos de acuerdo a lo establecido en la versión vigente del procedimiento. Posteriormente se realiza revision de la distribucion por parte del Cordinador y los profesionales que manejan las cuentas de las empresas del SIN.","Distribuciones de los recursos con los vistos buenos del  Cordinador y los profesionales.",{"$f":"IF(OR(AM19=\"Preventivo\",AM19=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(AM19=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(AM19=\"Preventivo\",AN19=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(AM19=\"Preventivo\",AN19=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(AM19=\"Detectivo\",AN19=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(AM19=\"Detectivo\",AN19=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(AM19=\"Correctivo\",AN19=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(AM19=\"Correctivo\",AN19=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Sin Documentar","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(AL19=\"Probabilidad\",(H19-(+H19*AO19)),IF(AL19=\"Impacto\",H19,\"\")),\"\")","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AS19=\"\",\"\",IF(AS19<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AS19<=0.4,\"Baja\",IF(AS19<=0.6,\"Media\",IF(AS19<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AS19","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AW19=\"\",\"\",IF(AW19<=0.2,\"Leve\",IF(AW19<=0.4,\"Menor\",IF(AW19<=0.6,\"Moderado\",IF(AW19<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"IFERROR(IF(AL19=\"Impacto\",(AE19-(+AE19*AO19)),IF(AL19=\"Probabilidad\",AE19,\"\")),\"\")","v":0.8},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AT19=\"Muy Baja\",AV19=\"Leve\"),AND(AT19=\"Muy Baja\",AV19=\"Menor\"),AND(AT19=\"Baja\",AV19=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AT19=\"Muy baja\",AV19=\"Moderado\"),AND(AT19=\"Baja\",AV19=\"Menor\"),AND(AT19=\"Baja\",AV19=\"Moderado\"),AND(AT19=\"Media\",AV19=\"Leve\"),AND(AT19=\"Media\",AV19=\"Menor\"),AND(AT19=\"Media\",AV19=\"Moderado\"),AND(AT19=\"Alta\",AV19=\"Leve\"),AND(AT19=\"Alta\",AV19=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AT19=\"Muy Baja\",AV19=\"Mayor\"),AND(AT19=\"Baja\",AV19=\"Mayor\"),AND(AT19=\"Media\",AV19=\"Mayor\"),AND(AT19=\"Alta\",AV19=\"Moderado\"),AND(AT19=\"Alta\",AV19=\"Mayor\"),AND(AT19=\"Muy Alta\",AV19=\"Leve\"),AND(AT19=\"Muy Alta\",AV19=\"Menor\"),AND(AT19=\"Muy Alta\",AV19=\"Moderado\"),AND(AT19=\"Muy Alta\",AV19=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AT19=\"Muy Baja\",AV19=\"Catastrófico\"),AND(AT19=\"Baja\",AV19=\"Catastrófico\"),AND(AT19=\"Media\",AV19=\"Catastrófico\"),AND(AT19=\"Alta\",AV19=\"Catastrófico\"),AND(AT19=\"Muy Alta\",AV19=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Alto"},"Evitar",null,null,null,null,"Contratista designado para reporte de riesgos","Dirección de Energía","Jefe de Oficina","2025-02-03","2025-12-31","En febrero de 2025 se expidió las siguiente resolución:\n\n1. Resolución 00135 del 12 de febrero de 2025, se ordena distribuir la suma de $12.374.659.525, por la cual se ordena el giro de subsidios a la tarifa de energía correspondiente al segundo trimestre de 2024 pago parcial del tercer trimestre de 2024, de las empresas que hacen parte de Zonas No Interconectadas - (ZNI).\n\nPara las resoluciones de subsidios de la ZNI, la información se toma de lo reportado y certificado en su momento, por los prestadores del servicio en el Sistema Único de Información, tal como lo establece la normatividad y es revisada por la DEE y la SAF. \n\nAdjuntamos:\n\n1. Resolución de subsidios del SIN No. 00135 del 12 de febrero de 2025.","No","Se verifica existencia de anexo soporte de cálculo de valores para resolución","En marzo de 2025 se expidieron las siguientes resoluciones:\n\n1. Resolución 00235 del 6 de marzo de 2025, mediante la cual se ordena distribuir la suma de $731.605.299.839 a Empresas Prestadoras del Servicio Público Domiciliario de Energía Eléctrica para cubrir el déficit de los subsidios para pagos por menores tarifas en el Sistema Interconectado Nacional.\n\n2. Resolución 00238 del 7 de marzo de 2025, se ordena distribuir la suma de $5.900.606.975, por la cual se ordena el giro de subsidios destinados al combustible para generación, de las empresas que hacen parte de Zonas No Interconectadas - (ZNI).\n\nPara el SIN, estas resoluciones se elaboraron con base en la información reportada por las empresas directamente al Ministerio y revisada por cada uno de los profesionales que manejan las cuentas de las empresas, la cual luego es consolidada en un sistema de tablas dinámicas de Excel para los cálculos de asignación, de acuerdo con lo establecido en el Proceso de Administración del FSSRI EP-P-70, información que es verificada por la DEE y la SAF y es consignada en el cuerpo y anexos de las resoluciones respectivas. \n\nPara las resoluciones de subsidios de la ZNI, la información se toma de lo reportado y certificado en su momento, por los prestadores del servicio en el Sistema Único de Información, tal como lo establece la normatividad y es revisada por la DEE y la SAF. \n\nAdjuntamos:\n1. Resolución de subsidios del SIN No. 00235 del 6 de marzo de 2025.\n2. Resolución de subsidios de ZNI No. 00238 del 7 de marzo de 2025\n3. Archivos de Excel con los cuales se hacen las respectivas distribuciones para las resoluciones","No","Se verifica existencia de anexo soporte de cálculo de valores para resolución"]
[11,"ENERGÍA","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por la emisión del sentido del voto en los procesos de evaluación del proyecto de inversión objeto del mismo, en el marco de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión para la Asignación de la Inversión Regional en cabeza de las Regiones (OCAD)","la emisión del sentido del voto en los procesos de evaluación del proyecto de inversión objeto del mismo, en el marco de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión para la Asignación de la Inversión Regional en cabeza de las Regiones (OCAD)","Fraude Interno",30,{"$f":"IF(F20<=0,\"\",IF(F20<=2,\"Muy Baja\",IF(F20<=24,\"Baja\",IF(F20<=500,\"Media\",IF(F20<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Media"},{"$f":"IF(G20=\"\",\"\",IF(G20=\"Muy Baja\",0.2,IF(G20=\"Baja\",0.4,IF(G20=\"Media\",0.6,IF(G20=\"Alta\",0.8,IF(G20=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"Si","Si","Si","Si","Si","No","Si","Si","No","Si","Si","Si","Si","Si","Si","No","Si","Si","No",{"$f":"IF(X20=\"Si\",\"19\",COUNTIF(I20:AA20,\"si\"))","v":15},{"$f":"VALUE(IF(AB20<=5,5,IF(AND(AB20>5,AB20<=11),10,IF(AB20>11,20,0))))","v":20},"Catastrófico",{"$f":"IF(AD20=\"\",\"\",IF(AD20=\"Leve\",0.2,IF(AD20=\"Menor\",0.4,IF(AD20=\"Moderado\",0.6,IF(AD20=\"Mayor\",0.8,IF(AD20=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(G20=\"Muy Baja\",AD20=\"Leve\"),AND(G20=\"Muy Baja\",AD20=\"Menor\"),AND(G20=\"Baja\",AD20=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(G20=\"Muy baja\",AD20=\"Moderado\"),AND(G20=\"Baja\",AD20=\"Menor\"),AND(G20=\"Baja\",AD20=\"Moderado\"),AND(G20=\"Media\",AD20=\"Leve\"),AND(G20=\"Media\",AD20=\"Menor\"),AND(G20=\"Media\",AD20=\"Moderado\"),AND(G20=\"Alta\",AD20=\"Leve\"),AND(G20=\"Alta\",AD20=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(G20=\"Muy Baja\",AD20=\"Mayor\"),AND(G20=\"Baja\",AD20=\"Mayor\"),AND(G20=\"Media\",AD20=\"Mayor\"),AND(G20=\"Alta\",AD20=\"Moderado\"),AND(G20=\"Alta\",AD20=\"Mayor\"),AND(G20=\"Muy Alta\",AD20=\"Leve\"),AND(G20=\"Muy Alta\",AD20=\"Menor\"),AND(G20=\"Muy Alta\",AD20=\"Moderado\"),AND(G20=\"Muy Alta\",AD20=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(G20=\"Muy Baja\",AD20=\"Catastrófico\"),AND(G20=\"Baja\",AD20=\"Catastrófico\"),AND(G20=\"Media\",AD20=\"Catastrófico\"),AND(G20=\"Alta\",AD20=\"Catastrófico\"),AND(G20=\"Muy Alta\",AD20=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"1. Los profesionales del Grupo de Regalías, realizarán la evaluación de los documentos presentados por la Entidad Territorial, cargados en el aplicativo dispuesto para este fin según los criterios establecidos en la normativa vigente; a traves de una ficha de verificación  y una matriz de seguimiento de la evaluación.\n\n2. Los profesionales del Grupo de Regalías, realizará seguimiento a las sesiones de OCAD en las que participa el MME y reportará las desiciones tomadas durante la sesión registrandolo en una matriz de seguimiento dispuesta para tal fin.","Coordinador","realizarán la evaluación de los documentos presentados por la Entidad Territorial, cargados en el aplicativo dispuesto para este fin según los criterios establecidos en la normativa vigente; ","1. Una ficha de verificación  y una matriz de seguimiento de la evaluación.\n\n2. Los profesionales del Grupo de Regalías, realizará seguimiento a las sesiones de OCAD en las que participa el MME y reportará las desiciones tomadas durante la sesión registrandolo en una matriz de seguimiento dispuesta para tal fin.",{"$f":"IF(OR(AM20=\"Preventivo\",AM20=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(AM20=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(AM20=\"Preventivo\",AN20=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(AM20=\"Preventivo\",AN20=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(AM20=\"Detectivo\",AN20=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(AM20=\"Detectivo\",AN20=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(AM20=\"Correctivo\",AN20=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(AM20=\"Correctivo\",AN20=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(AL20=\"Probabilidad\",(H20-(+H20*AO20)),IF(AL20=\"Impacto\",H20,\"\")),\"\")","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AS20=\"\",\"\",IF(AS20<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AS20<=0.4,\"Baja\",IF(AS20<=0.6,\"Media\",IF(AS20<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AS20","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AW20=\"\",\"\",IF(AW20<=0.2,\"Leve\",IF(AW20<=0.4,\"Menor\",IF(AW20<=0.6,\"Moderado\",IF(AW20<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(AL20=\"Impacto\",(AE20-(+AE20*AO20)),IF(AL20=\"Probabilidad\",AE20,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AT20=\"Muy Baja\",AV20=\"Leve\"),AND(AT20=\"Muy Baja\",AV20=\"Menor\"),AND(AT20=\"Baja\",AV20=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AT20=\"Muy baja\",AV20=\"Moderado\"),AND(AT20=\"Baja\",AV20=\"Menor\"),AND(AT20=\"Baja\",AV20=\"Moderado\"),AND(AT20=\"Media\",AV20=\"Leve\"),AND(AT20=\"Media\",AV20=\"Menor\"),AND(AT20=\"Media\",AV20=\"Moderado\"),AND(AT20=\"Alta\",AV20=\"Leve\"),AND(AT20=\"Alta\",AV20=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AT20=\"Muy Baja\",AV20=\"Mayor\"),AND(AT20=\"Baja\",AV20=\"Mayor\"),AND(AT20=\"Media\",AV20=\"Mayor\"),AND(AT20=\"Alta\",AV20=\"Moderado\"),AND(AT20=\"Alta\",AV20=\"Mayor\"),AND(AT20=\"Muy Alta\",AV20=\"Leve\"),AND(AT20=\"Muy Alta\",AV20=\"Menor\"),AND(AT20=\"Muy Alta\",AV20=\"Moderado\"),AND(AT20=\"Muy Alta\",AV20=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AT20=\"Muy Baja\",AV20=\"Catastrófico\"),AND(AT20=\"Baja\",AV20=\"Catastrófico\"),AND(AT20=\"Media\",AV20=\"Catastrófico\"),AND(AT20=\"Alta\",AV20=\"Catastrófico\"),AND(AT20=\"Muy Alta\",AV20=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,"Coordinador","Gupo de Regalías","Jefe de Grupo","2025-02-03","2025-12-31","Durante el mes de febrero de 2025 no se materializó el riesgo, se aplicaron los controles establecidos, esto se evidencia teniendo en cuenta que durante este periodo se presentaron para revisión CINCO (05) proyectos de los cuales revisaron CINCO (05), cumpliendo con el 100% de las revisiones propuestas.\n\nEs preciso señalar que TRES (03) proyectos tienen observaciones relacionadas en las fichas emitidas luego de la revisión, por lo cual se remitieron a la Secretaría Técnica del DNP y/o a las entidades territoriales para su consideración y trámite pertinente y DOS (02) tienen concepto FAVORABLE por parte del Ministerio de Minas y Energía.\n\nSe anexa como evidencia una matriz de relación de los proyectos revisados, con los soportes de fichas emitidas por parte del equipo técnico del Grupo de Regalías para todos los proyectos en mención, en las cuales se evidencia el resultado de la evaluación de los documentos presentados por la Entidad Territorial, cargados en el aplicativo dispuesto para este fin según los criterios establecidos en la normativa vigente.\n\nDurante el mes de FEBRERO no se tuvo participación en sesión de OCAD Regional. ","No","Se evidencia matriz con seguimiento a 5 proyectos OCAD, con los estados relacionados","Durante el mes de Marzo de 2025 no se materializó el riesgo, se aplicaron los controles establecidos, esto se evidencia teniendo en cuenta que durante este periodo se presentaron para revisión DIEZ (10) proyectos de los cuales revisaron DIEZ (10), cumpliendo con el 100% de las revisiones propuestas.\n\nEs preciso señalar que SEIS (06) proyectos tienen observaciones relacionadas en las fichas emitidas luego de la revisión, por lo cual se remitieron a la Secretaría Técnica del DNP y/o a las entidades territoriales para su consideración y trámite pertinente y CUATRO (04) tienen concepto FAVORABLE por parte del Ministerio de Minas y Energía.\n\nSe anexa como evidencia una matriz de relación de los proyectos revisados, con los soportes de fichas emitidas por parte del equipo técnico del Grupo de Regalías para todos los proyectos en mención, en las cuales se evidencia el resultado de la evaluación de los documentos presentados por la Entidad Territorial, cargados en el aplicativo dispuesto para este fin según los criterios establecidos en la normativa vigente.\n\nDurante el mes de MARZO se participó en 5 sesiones de OCAD Regional:\n• Se realiza la sesión No. 20 de instalación en modalidad PRESENCIAL, en la ciudad de Pereira donde se elige el presidente del OCAD, primer priorizado y segundo priorizado. Se proyecta el respectivo voto de acuerdo con los postulados presentados para elegir en cada uno de los roles del OCAD.\n- Elección presidente OCAD: Dpto. Quindío. Voto: Positivo.\n- Elección primer priorizado: Dpto. Risaralda. Voto: Positivo.\n- Elección segundo priorizado: Dpto. Antioquia. Voto: Positivo.\n\n• Se realiza la sesión No. 20 de OCAD Regional Centro Sur, en modalidad no presencial a través de la cual se sometió a consideración UN (01) proyecto para aprobación y la designación de ejecutor, financiado 100% con recursos de la Asignación para la Inversión Regional 40% bienio 2025-2026.\nBPIN: 2024000060008 \"CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS FASE I DEL MUNICIPIO DE LA PLATA - HUILA\" por $ 24.646.126.750,00 con AIR 40%. Voto: FAVORABLE.\n• Se realiza la sesión No. 21 de instalación en modalidad NO PRESENCIAL a través de la cual:\nElección de Entidad Territorial Priorizadora conforme a la resolución 0047 de enero de 2024 y presidente del OCAD.\n- Presidente del Ocad: Luis Francisco Ruiz Aguilar, Gobernador de Caquetá - Departamento del Caquetá.\n- Priorizador 1: Rodrigo Villalba Mosquera, Gobernador de Huila - Departamento del Huila.\n- Priorizador 2: Wilson Miranda Lima, Gobernador de Amazonas - Departamento de Amazonas.\nPara lo cual, el Ministerio de Minas y Energía en representación del Gobierno Nacional. ha votado positivo para las 3 nominaciones en sus respectivos cargos en el OCAD Centro Sur año 2025.\n• Se realiza la sesión No. 26 en modalidad NO PRESENCIAL de OCAD Regional Llanos a través de la cual, se somete a consideración la aprobación del proyecto identificado con BPIN 2024005950018 Construcción DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS PARA LOS MUNICIPIOS DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE EL RETORNO Y CALAMAR DEPARTAMENTO DEL Guaviare, por valor total de $15.822.971.628,56, el cual cuenta con viabilidad FAVORABLE emitida por el Ministerio de Transporte, con fecha del 05 de febrero de 2025, documento que se encuentra cargado en la plataforma SUIFP-SGR.\nEl proyecto cuenta con concepto técnico único sectorial FAVORABLE emitido por el Ministerio de Transporte, con fecha del 05 de febrero de 2025, documentos que se encuentran cargados en la plataforma SUIFP-SGR.\nSe vota el proyecto FAVORABLE por parte del MME y por los demás niveles de gobierno.\nSe somete a consideración la aprobación del proyecto identificado con BPIN 2024000070024 Fortalecimiento de la estrategia de alimentación con servicio de residencia escolar para Establecimientos Educativos oficiales en los Municipios de Puerto Carreño La Primavera Santa Rosalía y Cumaribo Departamento de Vichada, por valor total de $18.377.671.000,00, el cual cuenta con viabilidad FAVORABLE emitida por el Ministerio de Educación Nacional, con fecha del 19 de febrero de 2025, documento que se encuentra cargado en la plataforma SUIFP-SGR.\nEl proyecto cuenta con concepto técnico único sectorial FAVORABLE emitido por el Ministerio de Educación Nacional, con fecha del 19 de febrero de 2025, documentos que se encuentran cargados en la plataforma SUIFP-SGR.\nSe vota el proyecto FAVORABLE por parte del MME y por los demás niveles de gobierno.\n• Se realiza la sesión No. 27 de instalación en modalidad NO PRESENCIAL de OCAD Regional Llanos, quedando como presidente el departamento de Guaviare, primer Priorizador el departamento del Meta y como segundo Priorizador el departamento de Casanare.","No","Se evidencia matriz con seguimiento a 10 proyectos OCAD, con los estados relacionados"]
[12,"ENERGÍA","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por formular y/o estructurar proyectos ","formular y/o estructurar proyectos ","Fraude Interno",30,{"$f":"IF(F21<=0,\"\",IF(F21<=2,\"Muy Baja\",IF(F21<=24,\"Baja\",IF(F21<=500,\"Media\",IF(F21<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Media"},{"$f":"IF(G21=\"\",\"\",IF(G21=\"Muy Baja\",0.2,IF(G21=\"Baja\",0.4,IF(G21=\"Media\",0.6,IF(G21=\"Alta\",0.8,IF(G21=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"Si","Si","Si","Si","Si","No","Si","Si","No","Si","Si","Si","Si","Si","Si","No","Si","Si","No",{"$f":"IF(X21=\"Si\",\"19\",COUNTIF(I21:AA21,\"si\"))","v":15},{"$f":"VALUE(IF(AB21<=5,5,IF(AND(AB21>5,AB21<=11),10,IF(AB21>11,20,0))))","v":20},"Catastrófico",{"$f":"IF(AD21=\"\",\"\",IF(AD21=\"Leve\",0.2,IF(AD21=\"Menor\",0.4,IF(AD21=\"Moderado\",0.6,IF(AD21=\"Mayor\",0.8,IF(AD21=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(G21=\"Muy Baja\",AD21=\"Leve\"),AND(G21=\"Muy Baja\",AD21=\"Menor\"),AND(G21=\"Baja\",AD21=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(G21=\"Muy baja\",AD21=\"Moderado\"),AND(G21=\"Baja\",AD21=\"Menor\"),AND(G21=\"Baja\",AD21=\"Moderado\"),AND(G21=\"Media\",AD21=\"Leve\"),AND(G21=\"Media\",AD21=\"Menor\"),AND(G21=\"Media\",AD21=\"Moderado\"),AND(G21=\"Alta\",AD21=\"Leve\"),AND(G21=\"Alta\",AD21=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(G21=\"Muy Baja\",AD21=\"Mayor\"),AND(G21=\"Baja\",AD21=\"Mayor\"),AND(G21=\"Media\",AD21=\"Mayor\"),AND(G21=\"Alta\",AD21=\"Moderado\"),AND(G21=\"Alta\",AD21=\"Mayor\"),AND(G21=\"Muy Alta\",AD21=\"Leve\"),AND(G21=\"Muy Alta\",AD21=\"Menor\"),AND(G21=\"Muy Alta\",AD21=\"Moderado\"),AND(G21=\"Muy Alta\",AD21=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(G21=\"Muy Baja\",AD21=\"Catastrófico\"),AND(G21=\"Baja\",AD21=\"Catastrófico\"),AND(G21=\"Media\",AD21=\"Catastrófico\"),AND(G21=\"Alta\",AD21=\"Catastrófico\"),AND(G21=\"Muy Alta\",AD21=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El Grupo de Regalías, realizará el acompañamiento técnico a los municipios beneficiarios de los recursos de inversión distribuidos y asignados por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la normativa vigente y a aquellos que con otras fuentes del SGR pretendan financiar o cofinanciar proyectos de inversión del sector minero energético a traves de los equipos de apoyo técnico a los proyectos de inversión. El registro del acompañamiento a los proyectos de inversión se realizará en una matriz de seguimiento. ","Coordinador","realizará el acompañamiento técnico a los municipios beneficiarios de los recursos de inversión distribuidos y asignados por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la normativa vigente y a aquellos que con otras fuentes del SGR pretendan financiar o cofinanciar proyectos de inversión del sector minero energético ","los equipos de apoyo técnico a los proyectos de inversión. El registro del acompañamiento a los proyectos de inversión se realizará en una matriz de seguimiento. ","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(AL21=\"Probabilidad\",(H21-(+H21*AO21)),IF(AL21=\"Impacto\",H21,\"\")),\"\")","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AS21=\"\",\"\",IF(AS21<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AS21<=0.4,\"Baja\",IF(AS21<=0.6,\"Media\",IF(AS21<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AS21","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AW21=\"\",\"\",IF(AW21<=0.2,\"Leve\",IF(AW21<=0.4,\"Menor\",IF(AW21<=0.6,\"Moderado\",IF(AW21<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(AL21=\"Impacto\",(AE21-(+AE21*AO21)),IF(AL21=\"Probabilidad\",AE21,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AT21=\"Muy Baja\",AV21=\"Leve\"),AND(AT21=\"Muy Baja\",AV21=\"Menor\"),AND(AT21=\"Baja\",AV21=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AT21=\"Muy baja\",AV21=\"Moderado\"),AND(AT21=\"Baja\",AV21=\"Menor\"),AND(AT21=\"Baja\",AV21=\"Moderado\"),AND(AT21=\"Media\",AV21=\"Leve\"),AND(AT21=\"Media\",AV21=\"Menor\"),AND(AT21=\"Media\",AV21=\"Moderado\"),AND(AT21=\"Alta\",AV21=\"Leve\"),AND(AT21=\"Alta\",AV21=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AT21=\"Muy Baja\",AV21=\"Mayor\"),AND(AT21=\"Baja\",AV21=\"Mayor\"),AND(AT21=\"Media\",AV21=\"Mayor\"),AND(AT21=\"Alta\",AV21=\"Moderado\"),AND(AT21=\"Alta\",AV21=\"Mayor\"),AND(AT21=\"Muy Alta\",AV21=\"Leve\"),AND(AT21=\"Muy Alta\",AV21=\"Menor\"),AND(AT21=\"Muy Alta\",AV21=\"Moderado\"),AND(AT21=\"Muy Alta\",AV21=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AT21=\"Muy Baja\",AV21=\"Catastrófico\"),AND(AT21=\"Baja\",AV21=\"Catastrófico\"),AND(AT21=\"Media\",AV21=\"Catastrófico\"),AND(AT21=\"Alta\",AV21=\"Catastrófico\"),AND(AT21=\"Muy Alta\",AV21=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,"Coordinador","Gupo de Regalías","Jefe de Grupo","2025-02-03","2025-12-31","Durante el mes de febrero de 2025 no se materializó el riesgo, se aplicaron los controles establecidos, esto se evidencia teniendo en cuenta que para este periodo se tienen en seguimiento un total de  CIENTO CINCO (107) proyectos del sector minero energético en estructuración, de los cuales SIETE (7) proyectos presentan un estado ALTO de maduración. Es preciso señalar que estos proyectos tienen observaciones relacionadas en las fichas emitidas por DNP y por el sector luego de la revisión, las cuales fueron remitidas a las entidades territoriales para su revisión y subsanación correspondiente. \n\nDe acuerdo con lo anterior, se evidencia el acompañamiento técnico que se realiza desde el Grupo de Regalías a los municipios beneficiarios de los recursos de inversión distribuidos y asignados por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la normativa vigente y a aquellos que con otras fuentes del SGR pretendan financiar o cofinanciar proyectos de inversión del sector minero energético.\n\nSe anexa como evidencia una matriz de relación de proyectos en estructuración.","No","En matriz de seguimiento  se evidencia registro de 107 proyectos en estado alto, medio y bajo de maduración en apoyo a la formulación de proyectos","Durante el mes de marzo de 2025 no se materializó el riesgo, se aplicaron los controles establecidos, esto se evidencia teniendo en cuenta que para este periodo se tienen en seguimiento un total de  CIENTO TRECE (113) proyectos del sector minero energético en estructuración, de los cuales VEINTIUNO (21) proyectos presentan un estado ALTO de maduración. Es preciso señalar que estos proyectos tienen observaciones relacionadas en las fichas emitidas por DNP y por el sector luego de la revisión, las cuales fueron remitidas a las entidades territoriales para su revisión y subsanación correspondiente. \n\nDe acuerdo con lo anterior, se evidencia el acompañamiento técnico que se realiza desde el Grupo de Regalías a los municipios beneficiarios de los recursos de inversión distribuidos y asignados por el Ministerio de Minas y Energía de conformidad con la normativa vigente y a aquellos que con otras fuentes del SGR pretendan financiar o cofinanciar proyectos de inversión del sector minero energético.\n\nSe anexa como evidencia una matriz de relación de proyectos en estructuración.","No","En matriz de seguimiento  se evidencia registro de 113 proyectos en estado alto, medio y bajo de maduración en apoyo a la formulación de proyectos"]
[13,"GESTIÓN CONTRACTUAL","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ausencia de medidas y/o políticas de conflicto de interés","ausencia de medidas y/o políticas de conflicto de interés","Fraude Interno",1200,{"$f":"IF(F22<=0,\"\",IF(F22<=2,\"Muy Baja\",IF(F22<=24,\"Baja\",IF(F22<=500,\"Media\",IF(F22<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Alta"},{"$f":"IF(G22=\"\",\"\",IF(G22=\"Muy Baja\",0.2,IF(G22=\"Baja\",0.4,IF(G22=\"Media\",0.6,IF(G22=\"Alta\",0.8,IF(G22=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.8},"si  ","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","no","si","si","no",{"$f":"IF(X22=\"Si\",\"19\",COUNTIF(I22:AA22,\"si\"))","v":16},{"$f":"VALUE(IF(AB22<=5,5,IF(AND(AB22>5,AB22<=11),10,IF(AB22>11,20,0))))","v":20},{"$f":"IF(AC22=5,\"Moderado\",IF(AC22=10,\"Mayor\",IF(AC22=20,\"Catastrófico\",0)))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(AD22=\"\",\"\",IF(AD22=\"Leve\",0.2,IF(AD22=\"Menor\",0.4,IF(AD22=\"Moderado\",0.6,IF(AD22=\"Mayor\",0.8,IF(AD22=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(G22=\"Muy Baja\",AD22=\"Leve\"),AND(G22=\"Muy Baja\",AD22=\"Menor\"),AND(G22=\"Baja\",AD22=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(G22=\"Muy baja\",AD22=\"Moderado\"),AND(G22=\"Baja\",AD22=\"Menor\"),AND(G22=\"Baja\",AD22=\"Moderado\"),AND(G22=\"Media\",AD22=\"Leve\"),AND(G22=\"Media\",AD22=\"Menor\"),AND(G22=\"Media\",AD22=\"Moderado\"),AND(G22=\"Alta\",AD22=\"Leve\"),AND(G22=\"Alta\",AD22=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(G22=\"Muy Baja\",AD22=\"Mayor\"),AND(G22=\"Baja\",AD22=\"Mayor\"),AND(G22=\"Media\",AD22=\"Mayor\"),AND(G22=\"Alta\",AD22=\"Moderado\"),AND(G22=\"Alta\",AD22=\"Mayor\"),AND(G22=\"Muy Alta\",AD22=\"Leve\"),AND(G22=\"Muy Alta\",AD22=\"Menor\"),AND(G22=\"Muy Alta\",AD22=\"Moderado\"),AND(G22=\"Muy Alta\",AD22=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(G22=\"Muy Baja\",AD22=\"Catastrófico\"),AND(G22=\"Baja\",AD22=\"Catastrófico\"),AND(G22=\"Media\",AD22=\"Catastrófico\"),AND(G22=\"Alta\",AD22=\"Catastrófico\"),AND(G22=\"Muy Alta\",AD22=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El (la) Coordinador (a) del Grupo de Gestión Contractual, liderará la creación e implementación del formato de declaración de conflicto de intereses como requisito para inicio de ejecución para todos los contratos suscritos por el Ministerio de Minas y Energía ","Coordinador(a) Grupo de Gestión Contractual","Diseñar, implementar, socializar y requerir la suscripción del formato de declaración de conflicto de intereses para la totalida de los contratos que suscriba el Ministerio de Minas y Energía","Formato declaración de conflicto de intereses formalizado en el sistema integrado de gestión, formatos  suscritos, ",{"$f":"IF(OR(AM22=\"Preventivo\",AM22=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(AM22=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(AM22=\"Preventivo\",AN22=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(AM22=\"Preventivo\",AN22=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(AM22=\"Detectivo\",AN22=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(AM22=\"Detectivo\",AN22=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(AM22=\"Correctivo\",AN22=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(AM22=\"Correctivo\",AN22=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(AL22=\"Probabilidad\",(H22-(+H22*AO22)),IF(AL22=\"Impacto\",H22,\"\")),\"\")","v":0.48},{"$f":"IFERROR(IF(AS22=\"\",\"\",IF(AS22<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AS22<=0.4,\"Baja\",IF(AS22<=0.6,\"Media\",IF(AS22<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Media"},{"$f":"+AS22","v":0.48},{"$f":"IFERROR(IF(AW22=\"\",\"\",IF(AW22<=0.2,\"Leve\",IF(AW22<=0.4,\"Menor\",IF(AW22<=0.6,\"Moderado\",IF(AW22<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(AL22=\"Impacto\",(AE22-(+AE22*AO22)),IF(AL22=\"Probabilidad\",AE22,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AT22=\"Muy Baja\",AV22=\"Leve\"),AND(AT22=\"Muy Baja\",AV22=\"Menor\"),AND(AT22=\"Baja\",AV22=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AT22=\"Muy baja\",AV22=\"Moderado\"),AND(AT22=\"Baja\",AV22=\"Menor\"),AND(AT22=\"Baja\",AV22=\"Moderado\"),AND(AT22=\"Media\",AV22=\"Leve\"),AND(AT22=\"Media\",AV22=\"Menor\"),AND(AT22=\"Media\",AV22=\"Moderado\"),AND(AT22=\"Alta\",AV22=\"Leve\"),AND(AT22=\"Alta\",AV22=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AT22=\"Muy Baja\",AV22=\"Mayor\"),AND(AT22=\"Baja\",AV22=\"Mayor\"),AND(AT22=\"Media\",AV22=\"Mayor\"),AND(AT22=\"Alta\",AV22=\"Moderado\"),AND(AT22=\"Alta\",AV22=\"Mayor\"),AND(AT22=\"Muy Alta\",AV22=\"Leve\"),AND(AT22=\"Muy Alta\",AV22=\"Menor\"),AND(AT22=\"Muy Alta\",AV22=\"Moderado\"),AND(AT22=\"Muy Alta\",AV22=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AT22=\"Muy Baja\",AV22=\"Catastrófico\"),AND(AT22=\"Baja\",AV22=\"Catastrófico\"),AND(AT22=\"Media\",AV22=\"Catastrófico\"),AND(AT22=\"Alta\",AV22=\"Catastrófico\"),AND(AT22=\"Muy Alta\",AV22=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,"Coordinador del Grupo Gestión Contractual","Subdirección Administrativa y Financiera \n\nGrupo Gestión Contractual","Pablo César Pacheco Rodríguez","2025-03-03","2025-12-31","Para el mes de febrero se empezó a realizar levantamiento de información para la propuesta del formato de conflicto de intereses para la suscripción de contratos ","No","Se sugiere revisar con la política de integridad el establecimiento del formato, dado que los lineamientos se dan en esta política del MIPG","En el mes de marzo se está trabajando en la versión preliminar del formato la cual se remitirá para revisiones en el mes de abril ","No","Se sugiere revisar con la política de integridad el establecimiento del formato, dado que los lineamientos se dan en esta política del MIPG"]
[14,"GESTIÓN FINANCIERA","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por Por multa y/o sanción ante el ente regulador debido a que no se efectuen la totalidad de los pagos o se generen pagos de lo no debido","Por multa y/o sanción ante el ente regulador debido a que no se efectuen la totalidad de los pagos o se generen pagos de lo no debido","Fraude Interno",360,"Media",0.6,"si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","no","si","si","no",17,20,"Catastrófico",1,"Extremo",1,"El profesional designado del Grupo de Tesorería, registra de manera diaria todas las transacciones de los pagos realizados y procede a totalizar los recursos por cada una de las fuentes de financiación a través del diligenciamiento del formato de movimiento diario de Tesorería.","El profesional designado del Grupo de Tesorería","Registrar de manera diaria en el formato movimiento diario de tesorería todas las transacciones de los pagos realizados y se procede a totalizar los recursos por cada una de las fuentes de financiación.","Registro Movimiento Diario de Tesorería ","Probabilidad","Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(AM23=\"Preventivo\",AN23=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(AM23=\"Preventivo\",AN23=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(AM23=\"Detectivo\",AN23=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(AM23=\"Detectivo\",AN23=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(AM23=\"Correctivo\",AN23=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(AM23=\"Correctivo\",AN23=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar",null,null,null,null,"Coordinador del Grupo de Tesorería","Subdirección Administrativa y Financiera \n\nGrupo de Tesorería","Pablo César Pacheco Rodríguez","2025-01-01","12/31/2025","En el mes de Febrero de 2025, se realizaron diariamente los controles y verificación del Movimiento Diario de Tesorería, de acuerdo con la validación de la información de ingresos y egresos reflejados en los reportes diarios de Movimientos Bancarios.","No","Se evidencia realización de movimiento diario de tesorería","En el mes de Marzo de 2025, se realizaron diariamente los controles y verificación del Movimiento Diario de Tesorería, de acuerdo con la validación de la información de ingresos y egresos reflejados en los reportes diarios de Movimientos Bancarios  No se materializo el riesgo.","No","Se evidencia realización de movimiento diario de tesorería"]
[15,"GESTIÓN FINANCIERA","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por afectaciones legales, financieras y reputacionales por realizar registros presupuestales con una destinación errónea","afectaciones legales, financieras y reputacionales por realizar registros presupuestales con una destinación errónea","Fraude Interno",5000,{"$f":"IF(F24<=0,\"\",IF(F24<=2,\"Muy Baja\",IF(F24<=24,\"Baja\",IF(F24<=500,\"Media\",IF(F24<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Alta"},{"$f":"IF(G24=\"\",\"\",IF(G24=\"Muy Baja\",0.2,IF(G24=\"Baja\",0.4,IF(G24=\"Media\",0.6,IF(G24=\"Alta\",0.8,IF(G24=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.8},"si","si","si","si","si","si","si","si","no","si","si","si","si","si","si","no","si","si","no",{"$f":"IF(X24=\"Si\",\"19\",COUNTIF(I24:AA24,\"si\"))","v":16},{"$f":"VALUE(IF(AB24<=5,5,IF(AND(AB24>5,AB24<=11),10,IF(AB24>11,20,0))))","v":20},{"$f":"IF(AC24=5,\"Moderado\",IF(AC24=10,\"Mayor\",IF(AC24=20,\"Catastrófico\",0)))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(AD24=\"\",\"\",IF(AD24=\"Leve\",0.2,IF(AD24=\"Menor\",0.4,IF(AD24=\"Moderado\",0.6,IF(AD24=\"Mayor\",0.8,IF(AD24=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(G24=\"Muy Baja\",AD24=\"Leve\"),AND(G24=\"Muy Baja\",AD24=\"Menor\"),AND(G24=\"Baja\",AD24=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(G24=\"Muy baja\",AD24=\"Moderado\"),AND(G24=\"Baja\",AD24=\"Menor\"),AND(G24=\"Baja\",AD24=\"Moderado\"),AND(G24=\"Media\",AD24=\"Leve\"),AND(G24=\"Media\",AD24=\"Menor\"),AND(G24=\"Media\",AD24=\"Moderado\"),AND(G24=\"Alta\",AD24=\"Leve\"),AND(G24=\"Alta\",AD24=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(G24=\"Muy Baja\",AD24=\"Mayor\"),AND(G24=\"Baja\",AD24=\"Mayor\"),AND(G24=\"Media\",AD24=\"Mayor\"),AND(G24=\"Alta\",AD24=\"Moderado\"),AND(G24=\"Alta\",AD24=\"Mayor\"),AND(G24=\"Muy Alta\",AD24=\"Leve\"),AND(G24=\"Muy Alta\",AD24=\"Menor\"),AND(G24=\"Muy Alta\",AD24=\"Moderado\"),AND(G24=\"Muy Alta\",AD24=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(G24=\"Muy Baja\",AD24=\"Catastrófico\"),AND(G24=\"Baja\",AD24=\"Catastrófico\"),AND(G24=\"Media\",AD24=\"Catastrófico\"),AND(G24=\"Alta\",AD24=\"Catastrófico\"),AND(G24=\"Muy Alta\",AD24=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"Revisión del reporte de cumplimiento de pasos (trazabilidad del rp) , en el cual se registra quién realizó el registro presupuestal, la fecha en que se efectuó y quién llevó a cabo la revisión, garantizando trazabilidad y control sobre la correcta asignación de los recursos, en caso de encontrar una desviacion del control se rechaza para su corrección al profesional asignado y si es reiterativo se toman medidas con control interno disciplinario.","El profesional del Grupo de Presupuesto ","Se lleva a cabo una revisión periódica del reporte de cumplimiento de pasos (trazabilidad del rp) para verificar la correcta asignación de los registros presupuestales, asegurando que cada transacción cuente con la debida aprobación y supervisión.","Registro documentado en el reporte de cumplimiento de pasos (trazabilidad el rp), donde se detalla la fecha del registro, el responsable de la operación y el revisor asignado, garantizando trazabilidad y control sobre la ejecución presupuestal.",{"$f":"IF(OR(AM24=\"Preventivo\",AM24=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(AM24=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(AL24=\"Probabilidad\",(H24-(+H24*AO24)),IF(AL24=\"Impacto\",H24,\"\")),\"\")","v":0.48},{"$f":"IFERROR(IF(AS24=\"\",\"\",IF(AS24<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AS24<=0.4,\"Baja\",IF(AS24<=0.6,\"Media\",IF(AS24<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Media"},{"$f":"+AS24","v":0.48},{"$f":"IFERROR(IF(AW24=\"\",\"\",IF(AW24<=0.2,\"Leve\",IF(AW24<=0.4,\"Menor\",IF(AW24<=0.6,\"Moderado\",IF(AW24<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(AL24=\"Impacto\",(AE24-(+AE24*AO24)),IF(AL24=\"Probabilidad\",AE24,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AT24=\"Muy Baja\",AV24=\"Leve\"),AND(AT24=\"Muy Baja\",AV24=\"Menor\"),AND(AT24=\"Baja\",AV24=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AT24=\"Muy baja\",AV24=\"Moderado\"),AND(AT24=\"Baja\",AV24=\"Menor\"),AND(AT24=\"Baja\",AV24=\"Moderado\"),AND(AT24=\"Media\",AV24=\"Leve\"),AND(AT24=\"Media\",AV24=\"Menor\"),AND(AT24=\"Media\",AV24=\"Moderado\"),AND(AT24=\"Alta\",AV24=\"Leve\"),AND(AT24=\"Alta\",AV24=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AT24=\"Muy Baja\",AV24=\"Mayor\"),AND(AT24=\"Baja\",AV24=\"Mayor\"),AND(AT24=\"Media\",AV24=\"Mayor\"),AND(AT24=\"Alta\",AV24=\"Moderado\"),AND(AT24=\"Alta\",AV24=\"Mayor\"),AND(AT24=\"Muy Alta\",AV24=\"Leve\"),AND(AT24=\"Muy Alta\",AV24=\"Menor\"),AND(AT24=\"Muy Alta\",AV24=\"Moderado\"),AND(AT24=\"Muy Alta\",AV24=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AT24=\"Muy Baja\",AV24=\"Catastrófico\"),AND(AT24=\"Baja\",AV24=\"Catastrófico\"),AND(AT24=\"Media\",AV24=\"Catastrófico\"),AND(AT24=\"Alta\",AV24=\"Catastrófico\"),AND(AT24=\"Muy Alta\",AV24=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,"Coordinador Grupo Presupuesto","Subdirección Administrativa y Financiera \n\nGrupo Presupuesto","Pablo César Pacheco Rodríguez","2025-02-21","2025-12-31",null,null,"No se realizó reporte por parte de la primera línea",null,null,"No se realizó reporte por parte de la primera línea"]
[16,"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por perdida de los bienes y/o recursos del Ministerio en razón a inconsistencia en los inventarios","perdida de los bienes y/o recursos del Ministerio en razón a inconsistencia en los inventarios","Fraude Interno",120,"Media",0.6,"si","si","no","si","si","si","no","si","si","si","si","si","si","si","si","no","si","si","no",15,20,"Catastrófico",1,"Extremo",1,"El profesional del Grupo de Gestion Administrativa, realiza pruebas de inventario aleatorias en las áreas del Ministerio, en caso de encontrar inconsistencias se realizan los ajustes respectivos y obtiene la firma del documento por parte del servidor público que tiene asignado los activos.  ","Profesional del Grupo de Gestion Administrativa","Realizar pruebas de inventario aleatorias en las áreas del Ministerio, en caso de encontrar inconsistencias se realizan los ajustes respectivos","comprobante de inventario del aplicativo NEON y obtiene la firma del documento por parte del servidor público que tiene asignado los activos.  ","Probabilidad","Detectivo","Manual",{"$f":"IF(AND(AM25=\"Preventivo\",AN25=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(AM25=\"Preventivo\",AN25=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(AM25=\"Detectivo\",AN25=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(AM25=\"Detectivo\",AN25=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(AM25=\"Correctivo\",AN25=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(AM25=\"Correctivo\",AN25=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"30%"},"Documentado","Aleatoria","Con Registro",0.42,"Media",0.42,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar",null,null,null,null,"Coordinador","Grupo de Gestión Administrativa","Jeyce Liliana Maria Parra Sierra","2025-01-01","2025-12-31"," En el primer trimestre de 2025 Enero-Marzo), se realizaron mensualmente los diez (10) inventarios selectivos individuales a funcionarios de diferentes dependencias del MME, para un total de 30, en los cuales no se presentaron faltantes ni novedades, por lo cual NO se materializó el riesgo planteado. Se anexan EVIDENCIAS 1 correspondientes a los inventarios selectivos de cada mes y su soporte de análisis EVIDENCIA 1.1.","No",null," -En el primer trimestre de 2025 Enero-Marzo), se realizaron mensualmente los diez (10) inventarios selectivos individuales a funcionarios de diferentes dependencias del MME, para un total de 30, en los cuales no se presentaron faltantes ni novedades, por lo cual NO se materializó el riesgo planteado. Se anexan EVIDENCIAS 1 correspondientes a los inventarios selectivos de cada mes y su soporte de análisis EVIDENCIA 1.1.","No","Se verifica la existencia de las validaciones aleatorias, encontrando que no hay inconsistencias"]
[17,"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por iniciativas de contratación para ejecutar el presupuesto de funcionamiento con requisitos hechos a la medida ","iniciativas de contratación para ejecutar el presupuesto de funcionamiento con requisitos hechos a la medida ","Fraude Interno",12,"Baja",0.4,"si","si","no","no","si","no","no","no","no","si","si","si","si","si","si","no","si","si","no",11,10,"Mayor",0.8,"Alto",1,"El profesional del Grupo de Gestion Administrativa, verifica los requisitos de la etapa precontractual que estén ajustados con las necesidades de contratación y cumplir con los requerimientos normativos, en caso de encontrar inconsistencias ajustar el proceso, previa etapa contractual","Profesional del Grupo de Gestion Administrativa","Verificar los requisitos de la etapa precontractual que estén ajustados con las necesidades de contratación y cumplir con los requerimientos normativos.","validación de estudios previos ajustados a la necesidad de contratación del MME y normativa vigente.","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.24,"Baja",0.24,"Mayor",0.8,"Alto","Evitar",null,null,null,null,"Coordinador","Grupo de Gestión Administrativa","Jeyce Liliana Maria Parra Sierra","2025-01-01","2025-12-31"," En el primer trimestre de 2025 (Enero-Marzo), se suscribieron 17 contratos de prestación de servicios y el equipo estructurador de los procesos validó el cumplimiento de los requisitos previstos en el manual de contratación del MME y la normatividad legal vigente, igualmente los objetos están ajustados con las necesidades de contratación de la entidad y no se presentaron inconsistencias durante la etapa precontractual.                \n\n-La documentación y flujo de aprobación de los distintos contratos se puede validar directamente en el aplicativo NEON, igualmente se adjunta como evidencia “Base de datos de contratos” que registra los 17 contratos indicados.","No",null," -En el primer trimestre de 2025 (Enero-Marzo), se suscribieron 17 contratos de prestación de servicios y el equipo estructurador de los procesos validó el cumplimiento de los requisitos previstos en el manual de contratación del MME y la normatividad legal vigente, igualmente los objetos están ajustados con las necesidades de contratación de la entidad y no se presentaron inconsistencias durante la etapa precontractual.                \n\n-La documentación y flujo de aprobación de los distintos contratos se puede validar directamente en el aplicativo NEON, igualmente se adjunta como evidencia “Base de datos de contratos” que registra los 17 contratos indicados.","No","Se verifica la existencia del seguimiento precontractual y la materialización de los estudios previos donde se evidencia la tecnicidad requerida para ejecutar los objetos contractuales. Se sugiere verificar el cargue de los archivos desde otro usuario toda vez que al descargar presenta errores"]
[18,"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por manejo inadecuado o pérdida de recursos de Caja Menor","manejo inadecuado o pérdida de recursos de Caja Menor","Fraude Interno",12,"Baja",0.4,"si","si","no","no","si","si","si","no","no","si","si","si","si","si","no","no","no","no","no",10,10,"Mayor",0.8,"Alto",1,"El profesional del Grupo de Gestion Administrativa, realiza verificacion al correcto funcionamiento de la caja menor a traves de arqueos trimestrales, conciliaciones bancarias  y resoluciones de legalizacion y reembolso mensuales","profesional del Grupo de Gestion Administrativa","Realizar arqueos trimestrales, conciliaciones bancarias  y resoluciones de legalizacion y reembolso mensuales","Soportes contables de la caja menor\nArchivo de verificación",{"$f":"IF(OR(AM27=\"Preventivo\",AM27=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(AM27=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(AM27=\"Preventivo\",AN27=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(AM27=\"Preventivo\",AN27=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(AM27=\"Detectivo\",AN27=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(AM27=\"Detectivo\",AN27=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(AM27=\"Correctivo\",AN27=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(AM27=\"Correctivo\",AN27=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",0.24,"Baja",0.24,"Mayor",0.8,"Alto",null,null,null,null,null,"Coordinador","Grupo de Gestión Administrativa","Jeyce Liliana Maria Parra Sierra","2025-01-01","2025-12-31","En el primer trimestre del año se adelantaron tres reembolsos siguiendo lo estipulado en el procedimiento de caja menor, decreto reglamentario y resolución de constitución de caja menor para la presente vigencia. Así mismo se realizaron conciliaciones bancarias y registro en la plataforma SIIF de los valores gastados, facturas legalizadas y reembolsos tramitados","No",null,"En el primer trimestre del año se adelantaron tres reembolsos siguiendo lo estipulado en el procedimiento de caja menor, decreto reglamentario y resolución de constitución de caja menor para la presente vigencia. Así mismo se realizaron conciliaciones bancarias y registro en la plataforma SIIF de los valores gastados, facturas legalizadas y reembolsos tramitados","No","Se evidencia la ejecución de la caja menor con conciliaciones y reembolsos, sin embargo no se encontró el archivo de verificación, se requiere para validación del control"]
[null,null,"Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ",null,null,null,"","",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0,5,"Moderado",0.6,"",1,null,null,null,null,"",null,null,"",null,null,null,"","","","","",""]

{"sheet":"Matriz_RiesgosSPI","index":5,"n_rows":12,"n_cols":56,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,28,5,34],[1,2,3,4],[1,0,3,1],[5,35,5,38],[5,39,5,43],[1,5,1,6],[2,5,2,6],[4,0,4,1],[4,2,4,43],[5,0,5,8],[5,9,5,15],[5,16,5,21],[5,22,5,27]]}
[]
[null,null,"FORMATO PARA LA FORMULACIÓN Y TRATAMIENTOS DE RIESGOS"]
[null,null,null,null,null,"E-ME-F-08"]
[null,null,null,null,null,"2024-12-26","V-4"]
["Proceso:",null,"TODOS LOS PROCESOS"]
["Identificación del riesgo",null,null,null,null,null,null,null,null,"Análisis del riesgo inherente",null,null,null,null,null,null,"Evaluación del riesgo - Valoración de los controles",null,null,null,null,null,"Atributos",null,null,null,null,null,"Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual",null,null,null,null,null,null,"Plan de acción",null,null,null,"Responsable de Tratamiento"]
["Referencia ","Proceso","Tipo de Riesgo","Descripción del Riesgo ","Impacto","Causa o circunstancia Inmediata ¿Cómo?","Causa Raíz ¿Por a que?","Clasificación del Riesgo","Frecuencia con la cual se realiza la actividad anual","Probabilidad Inherente","%","Impacto","Observación de criterio","Impacto \nInherente","%","Zona de Riesgo Inherente","No. Control","Descripción del Control","Cargo del responsable del control ","Acción que realiza","Evidencia esperada del control","Afectación","Tipo","Implementación","Calificación","Documentación","Frecuencia","Evidencia","Probabilidad Residual","Probabilidad Residual Final","%","Impacto Residual Final","%","Zona de Riesgo Final","Tratamiento","Acción a realizar","Cargo del Responsable","Fecha de implementación","Fecha de seguimiento","Cargo del responsable","Área del Responsable","Jefe del Área del Responsable","Fecha Implementación\n(Inicio)","Fecha de Implementación\n(Fin)","Reporte primer Trimestre","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte segundo Trimestre","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte tercer Trimestre","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte cuarto Trimestre","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa"]
[1,"GESTIÓN TECNOLÓGICA","Gestión",{"$f":"IF(C8=\"Fiscal\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos \",E8,\" por o para \",F8,\" debido a \",G8),IF(C8=\"Gestión\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectacion\",E8,\" por o para \",F8,\" debido a \",G8),IF(C8=\"Ambiental\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectación\",E8,\" por o para \",F8,\" debido a \",G8),\"\")))","v":"Posibilidad de afectacioneconómico y reputacional por o para Desarrollo de aplicaciones y sistemas sin cumplir con estándares de seguridad, permitiendo la introducción de vulnerabilidades explotables. debido a Falta de implementación de la metodología de desarrollo seguro y ausencia de mecanismos estrictos de control en la fase de codificación."},"económico y reputacional","Desarrollo de aplicaciones y sistemas sin cumplir con estándares de seguridad, permitiendo la introducción de vulnerabilidades explotables.","Falta de implementación de la metodología de desarrollo seguro y ausencia de mecanismos estrictos de control en la fase de codificación.","Fallas Tecnologicas",4,{"$f":"IF(I8<=0,\"\",IF(I8<=2,\"Muy Baja\",IF(I8<=5,\"Baja\",IF(I8<=19,\"Media\",IF(I8<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J8=\"\",\"\",IF(J8=\"Muy Baja\",0.2,IF(J8=\"Baja\",0.4,IF(J8=\"Media\",0.6,IF(J8=\"Alta\",0.8,IF(J8=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.4},"     Entre 50 y 100 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L8,'[8]Tabla Impacto'!B227:B229,0))),'[8]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal, Pérdida Reputacional o Impacto Ambiental)\",L8)","v":"     Entre 50 y 100 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M8='[8]Tabla Impacto'!$C$11,M8='[8]Tabla Impacto'!$D$11,M8='[8]Tabla Impacto'!$E$11),\"Leve\",IF(OR(M8='[8]Tabla Impacto'!$C$12,M8='[8]Tabla Impacto'!$D$12,M8='[8]Tabla Impacto'!$E$12),\"Menor\",IF(OR(M8='[8]Tabla Impacto'!$C$13,M8='[8]Tabla Impacto'!$D$13,M8='[8]Tabla Impacto'!$E$13),\"Moderado\",IF(OR(M8='[8]Tabla Impacto'!$C$14,M8='[8]Tabla Impacto'!$D$14,M8='[8]Tabla Impacto'!$E$14),\"Mayor\",IF(OR(M8='[8]Tabla Impacto'!$C$15,M8='[8]Tabla Impacto'!$D$15,M8='[8]Tabla Impacto'!$E$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},{"$f":"IF(N8=\"\",\"\",IF(N8=\"Leve\",0.2,IF(N8=\"Menor\",0.4,IF(N8=\"Moderado\",0.6,IF(N8=\"Mayor\",0.8,IF(N8=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.6},{"$f":"IF(OR(AND(J8=\"Muy Baja\",N8=\"Leve\"),AND(J8=\"Muy Baja\",N8=\"Menor\"),AND(J8=\"Baja\",N8=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J8=\"Muy baja\",N8=\"Moderado\"),AND(J8=\"Baja\",N8=\"Menor\"),AND(J8=\"Baja\",N8=\"Moderado\"),AND(J8=\"Media\",N8=\"Leve\"),AND(J8=\"Media\",N8=\"Menor\"),AND(J8=\"Media\",N8=\"Moderado\"),AND(J8=\"Alta\",N8=\"Leve\"),AND(J8=\"Alta\",N8=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J8=\"Muy Baja\",N8=\"Mayor\"),AND(J8=\"Baja\",N8=\"Mayor\"),AND(J8=\"Media\",N8=\"Mayor\"),AND(J8=\"Alta\",N8=\"Moderado\"),AND(J8=\"Alta\",N8=\"Mayor\"),AND(J8=\"Muy Alta\",N8=\"Leve\"),AND(J8=\"Muy Alta\",N8=\"Menor\"),AND(J8=\"Muy Alta\",N8=\"Moderado\"),AND(J8=\"Muy Alta\",N8=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J8=\"Muy Baja\",N8=\"Catastrófico\"),AND(J8=\"Baja\",N8=\"Catastrófico\"),AND(J8=\"Media\",N8=\"Catastrófico\"),AND(J8=\"Alta\",N8=\"Catastrófico\"),AND(J8=\"Muy Alta\",N8=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Moderado"},1,"El funcionario del grupo TICs designado para la seguridad y privacidad aplica el checklist de seguridad definido en la metodología de desarrollo del ministerio, basado en estándares internacionales como OWASP y PCI DSS, adicionalmente, programa auditorías trimestrales en los sistemas de información para evaluar la correcta implementación de los lineamientos de código seguro, si encuentra inconsistencias en la auditoría solicita ajustes; adicionalmente, realiza pruebas de penetración (pentesting) y análisis de vulnerabilidades en entornos controlados, asegurando la detección y mitigación de riesgos antes de la puesta en producción.","Funcionario","1. Aplicar el checklist de seguridad definido en la metodología de desarrollo del ministerio, basado en estándares internacionales como OWASP y PCI DSS.\n2. Programar auditorías trimestrales en los sistemas de información para evaluar la correcta implementación de los lineamientos de código seguro.\n3. Realizar pruebas de penetración (pentesting) y análisis de vulnerabilidades en entornos controlados, asegurando la detección y mitigación de riesgos antes de la puesta en producción.","1. Reportes de auditoría de código seguro, documentando el cumplimiento del checklist de seguridad.\n2. Registros de pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades, asegurando que las fallas detectadas sean corregidas antes del despliegue.\n3. Actas de revisión técnica del software desarrollado, validando que cumple con los estándares de seguridad antes de ser implementado en producción.",{"$f":"IF(OR(W8=\"Preventivo\",W8=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W8=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Impacto"},"Correctivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W8=\"Preventivo\",X8=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W8=\"Preventivo\",X8=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W8=\"Detectivo\",X8=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W8=\"Detectivo\",X8=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W8=\"Correctivo\",X8=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W8=\"Correctivo\",X8=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"25%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V8=\"Probabilidad\",(K8-(+K8*Y8)),IF(V8=\"Impacto\",K8,\"\")),\"\")","v":0.4},{"$f":"IFERROR(IF(AC8=\"\",\"\",IF(AC8<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC8<=0.4,\"Baja\",IF(AC8<=0.6,\"Media\",IF(AC8<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AC8","v":0.4},{"$f":"IFERROR(IF(AG8=\"\",\"\",IF(AG8<=0.2,\"Leve\",IF(AG8<=0.4,\"Menor\",IF(AG8<=0.6,\"Moderado\",IF(AG8<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Moderado"},{"$f":"IFERROR(IF(V8=\"Impacto\",(O8-(+O8*Y8)),IF(V8=\"Probabilidad\",O8,\"\")),\"\")","v":0.44999999999999996},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD8=\"Muy Baja\",AF8=\"Leve\"),AND(AD8=\"Muy Baja\",AF8=\"Menor\"),AND(AD8=\"Baja\",AF8=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD8=\"Muy baja\",AF8=\"Moderado\"),AND(AD8=\"Baja\",AF8=\"Menor\"),AND(AD8=\"Baja\",AF8=\"Moderado\"),AND(AD8=\"Media\",AF8=\"Leve\"),AND(AD8=\"Media\",AF8=\"Menor\"),AND(AD8=\"Media\",AF8=\"Moderado\"),AND(AD8=\"Alta\",AF8=\"Leve\"),AND(AD8=\"Alta\",AF8=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD8=\"Muy Baja\",AF8=\"Mayor\"),AND(AD8=\"Baja\",AF8=\"Mayor\"),AND(AD8=\"Media\",AF8=\"Mayor\"),AND(AD8=\"Alta\",AF8=\"Moderado\"),AND(AD8=\"Alta\",AF8=\"Mayor\"),AND(AD8=\"Muy Alta\",AF8=\"Leve\"),AND(AD8=\"Muy Alta\",AF8=\"Menor\"),AND(AD8=\"Muy Alta\",AF8=\"Moderado\"),AND(AD8=\"Muy Alta\",AF8=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD8=\"Muy Baja\",AF8=\"Catastrófico\"),AND(AD8=\"Baja\",AF8=\"Catastrófico\"),AND(AD8=\"Media\",AF8=\"Catastrófico\"),AND(AD8=\"Alta\",AF8=\"Catastrófico\"),AND(AD8=\"Muy Alta\",AF8=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Moderado"},"Evitar",null,null,null,null,"Funcionario","Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS.","Andrés Alejandro Ayure- Coordinador Grupo TICS","2025-02-21","2025-12-31",null,null,"No se realizó reporte por parte de la primera línea"]
[2,"GESTIÓN TECNOLÓGICA","Gestión",{"$f":"IF(C9=\"Fiscal\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos \",E9,\" por o para \",F9,\" debido a \",G9),IF(C9=\"Gestión\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectacion\",E9,\" por o para \",F9,\" debido a \",G9),IF(C9=\"Ambiental\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectación\",E9,\" por o para \",F9,\" debido a \",G9),\"\")))","v":"Posibilidad de afectacioneconómico y reputacional por o para Ausencia de supervisión continua de registros de actividad en los sistemas de información, permitiendo que incidentes de seguridad pasen desapercibidos. debido a Falta de un procedimiento estandarizado para la gestión y análisis de logs de seguridad, junto con la ausencia de herramientas automatizadas de monitoreo y alerta."},"económico y reputacional","Ausencia de supervisión continua de registros de actividad en los sistemas de información, permitiendo que incidentes de seguridad pasen desapercibidos.","Falta de un procedimiento estandarizado para la gestión y análisis de logs de seguridad, junto con la ausencia de herramientas automatizadas de monitoreo y alerta.","Ejecucion y Administracion de procesos",4,{"$f":"IF(I9<=0,\"\",IF(I9<=2,\"Muy Baja\",IF(I9<=5,\"Baja\",IF(I9<=19,\"Media\",IF(I9<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J9=\"\",\"\",IF(J9=\"Muy Baja\",0.2,IF(J9=\"Baja\",0.4,IF(J9=\"Media\",0.6,IF(J9=\"Alta\",0.8,IF(J9=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.4},"     Entre 100 y 500 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L9,'[8]Tabla Impacto'!B228:B230,0))),'[8]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal, Pérdida Reputacional o Impacto Ambiental)\",L9)","v":"     Entre 100 y 500 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M9='[8]Tabla Impacto'!$C$11,M9='[8]Tabla Impacto'!$D$11,M9='[8]Tabla Impacto'!$E$11),\"Leve\",IF(OR(M9='[8]Tabla Impacto'!$C$12,M9='[8]Tabla Impacto'!$D$12,M9='[8]Tabla Impacto'!$E$12),\"Menor\",IF(OR(M9='[8]Tabla Impacto'!$C$13,M9='[8]Tabla Impacto'!$D$13,M9='[8]Tabla Impacto'!$E$13),\"Moderado\",IF(OR(M9='[8]Tabla Impacto'!$C$14,M9='[8]Tabla Impacto'!$D$14,M9='[8]Tabla Impacto'!$E$14),\"Mayor\",IF(OR(M9='[8]Tabla Impacto'!$C$15,M9='[8]Tabla Impacto'!$D$15,M9='[8]Tabla Impacto'!$E$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Mayor"},{"$f":"IF(N9=\"\",\"\",IF(N9=\"Leve\",0.2,IF(N9=\"Menor\",0.4,IF(N9=\"Moderado\",0.6,IF(N9=\"Mayor\",0.8,IF(N9=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.8},{"$f":"IF(OR(AND(J9=\"Muy Baja\",N9=\"Leve\"),AND(J9=\"Muy Baja\",N9=\"Menor\"),AND(J9=\"Baja\",N9=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J9=\"Muy baja\",N9=\"Moderado\"),AND(J9=\"Baja\",N9=\"Menor\"),AND(J9=\"Baja\",N9=\"Moderado\"),AND(J9=\"Media\",N9=\"Leve\"),AND(J9=\"Media\",N9=\"Menor\"),AND(J9=\"Media\",N9=\"Moderado\"),AND(J9=\"Alta\",N9=\"Leve\"),AND(J9=\"Alta\",N9=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J9=\"Muy Baja\",N9=\"Mayor\"),AND(J9=\"Baja\",N9=\"Mayor\"),AND(J9=\"Media\",N9=\"Mayor\"),AND(J9=\"Alta\",N9=\"Moderado\"),AND(J9=\"Alta\",N9=\"Mayor\"),AND(J9=\"Muy Alta\",N9=\"Leve\"),AND(J9=\"Muy Alta\",N9=\"Menor\"),AND(J9=\"Muy Alta\",N9=\"Moderado\"),AND(J9=\"Muy Alta\",N9=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J9=\"Muy Baja\",N9=\"Catastrófico\"),AND(J9=\"Baja\",N9=\"Catastrófico\"),AND(J9=\"Media\",N9=\"Catastrófico\"),AND(J9=\"Alta\",N9=\"Catastrófico\"),AND(J9=\"Muy Alta\",N9=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Alto"},2,"El funcionario del grupo TICs designado para la seguridad y privacidad revisa que los sistemas de información críticos del Ministerio.tengan módulos de auditoría, adicionalmente, configura alertas automáticas para detectar comportamientos sospechosos en aplicaciones, bases de datos y redes, asegurando una respuesta oportuna ante posibles incidentes.","Funcionario","\n1.\tDesarrollar y documentar un procedimiento estandarizado para la implementación de módulos de auditoría en todos los sistemas de información críticos del Ministerio.\n2.\tImplementar soluciones de monitoreo centralizado que permitan la recolección, análisis y correlación de eventos de seguridad en tiempo real.\n3.\tConfigurar alertas automáticas para detectar comportamientos sospechosos en aplicaciones, bases de datos y redes, asegurando una respuesta oportuna ante posibles incidentes.","1. Registro de eventos de seguridad en una plataforma centralizada de monitoreo.\n2. Reportes de auditoría periódica, evidenciando la detección y mitigación de incidentes con base en los registros de actividad.\n3. Historial de alertas automáticas configuradas para detectar accesos sospechosos y cambios no autorizados en la infraestructura tecnológica.",{"$f":"IF(OR(W9=\"Preventivo\",W9=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W9=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Impacto"},"Correctivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W9=\"Preventivo\",X9=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W9=\"Preventivo\",X9=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W9=\"Detectivo\",X9=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W9=\"Detectivo\",X9=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W9=\"Correctivo\",X9=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W9=\"Correctivo\",X9=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"25%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V9=\"Probabilidad\",(K9-(+K9*Y9)),IF(V9=\"Impacto\",K9,\"\")),\"\")","v":0.4},{"$f":"IFERROR(IF(AC9=\"\",\"\",IF(AC9<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC9<=0.4,\"Baja\",IF(AC9<=0.6,\"Media\",IF(AC9<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AC9","v":0.4},{"$f":"IFERROR(IF(AG9=\"\",\"\",IF(AG9<=0.2,\"Leve\",IF(AG9<=0.4,\"Menor\",IF(AG9<=0.6,\"Moderado\",IF(AG9<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Moderado"},{"$f":"IFERROR(IF(V9=\"Impacto\",(O9-(+O9*Y9)),IF(V9=\"Probabilidad\",O9,\"\")),\"\")","v":0.60000000000000009},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD9=\"Muy Baja\",AF9=\"Leve\"),AND(AD9=\"Muy Baja\",AF9=\"Menor\"),AND(AD9=\"Baja\",AF9=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD9=\"Muy baja\",AF9=\"Moderado\"),AND(AD9=\"Baja\",AF9=\"Menor\"),AND(AD9=\"Baja\",AF9=\"Moderado\"),AND(AD9=\"Media\",AF9=\"Leve\"),AND(AD9=\"Media\",AF9=\"Menor\"),AND(AD9=\"Media\",AF9=\"Moderado\"),AND(AD9=\"Alta\",AF9=\"Leve\"),AND(AD9=\"Alta\",AF9=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD9=\"Muy Baja\",AF9=\"Mayor\"),AND(AD9=\"Baja\",AF9=\"Mayor\"),AND(AD9=\"Media\",AF9=\"Mayor\"),AND(AD9=\"Alta\",AF9=\"Moderado\"),AND(AD9=\"Alta\",AF9=\"Mayor\"),AND(AD9=\"Muy Alta\",AF9=\"Leve\"),AND(AD9=\"Muy Alta\",AF9=\"Menor\"),AND(AD9=\"Muy Alta\",AF9=\"Moderado\"),AND(AD9=\"Muy Alta\",AF9=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD9=\"Muy Baja\",AF9=\"Catastrófico\"),AND(AD9=\"Baja\",AF9=\"Catastrófico\"),AND(AD9=\"Media\",AF9=\"Catastrófico\"),AND(AD9=\"Alta\",AF9=\"Catastrófico\"),AND(AD9=\"Muy Alta\",AF9=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Moderado"},"Evitar",null,null,null,null,"Funcionario","Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS.","Andrés Alejandro Ayure- Coordinador Grupo TICS","2025-02-21","2025-12-31",null,null,"No se realizó reporte por parte de la primera línea"]
[3,"GESTIÓN TECNOLÓGICA","Gestión",{"$f":"IF(C10=\"Fiscal\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos \",E10,\" por o para \",F10,\" debido a \",G10),IF(C10=\"Gestión\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectacion\",E10,\" por o para \",F10,\" debido a \",G10),IF(C10=\"Ambiental\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectación\",E10,\" por o para \",F10,\" debido a \",G10),\"\")))","v":"Posibilidad de afectacioneconómico y reputacional por o para Acceso no regulado a información sensible por parte de funcionarios, contratistas y proveedores sin compromisos formales de confidencialidad, lo que incrementa el riesgo de filtraciones de datos debido a Ausencia de políticas obligatorias de confidencialidad y falta de control sobre la gestión documental de estos compromisos."},"económico y reputacional","Acceso no regulado a información sensible por parte de funcionarios, contratistas y proveedores sin compromisos formales de confidencialidad, lo que incrementa el riesgo de filtraciones de datos","Ausencia de políticas obligatorias de confidencialidad y falta de control sobre la gestión documental de estos compromisos.","Relaciones Laborales",4,{"$f":"IF(I10<=0,\"\",IF(I10<=2,\"Muy Baja\",IF(I10<=5,\"Baja\",IF(I10<=19,\"Media\",IF(I10<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J10=\"\",\"\",IF(J10=\"Muy Baja\",0.2,IF(J10=\"Baja\",0.4,IF(J10=\"Media\",0.6,IF(J10=\"Alta\",0.8,IF(J10=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.4},"     Entre 100 y 500 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L10,'[8]Tabla Impacto'!B229:B231,0))),'[8]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal, Pérdida Reputacional o Impacto Ambiental)\",L10)","v":"     Entre 100 y 500 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M10='[8]Tabla Impacto'!$C$11,M10='[8]Tabla Impacto'!$D$11,M10='[8]Tabla Impacto'!$E$11),\"Leve\",IF(OR(M10='[8]Tabla Impacto'!$C$12,M10='[8]Tabla Impacto'!$D$12,M10='[8]Tabla Impacto'!$E$12),\"Menor\",IF(OR(M10='[8]Tabla Impacto'!$C$13,M10='[8]Tabla Impacto'!$D$13,M10='[8]Tabla Impacto'!$E$13),\"Moderado\",IF(OR(M10='[8]Tabla Impacto'!$C$14,M10='[8]Tabla Impacto'!$D$14,M10='[8]Tabla Impacto'!$E$14),\"Mayor\",IF(OR(M10='[8]Tabla Impacto'!$C$15,M10='[8]Tabla Impacto'!$D$15,M10='[8]Tabla Impacto'!$E$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Mayor"},{"$f":"IF(N10=\"\",\"\",IF(N10=\"Leve\",0.2,IF(N10=\"Menor\",0.4,IF(N10=\"Moderado\",0.6,IF(N10=\"Mayor\",0.8,IF(N10=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.8},{"$f":"IF(OR(AND(J10=\"Muy Baja\",N10=\"Leve\"),AND(J10=\"Muy Baja\",N10=\"Menor\"),AND(J10=\"Baja\",N10=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J10=\"Muy baja\",N10=\"Moderado\"),AND(J10=\"Baja\",N10=\"Menor\"),AND(J10=\"Baja\",N10=\"Moderado\"),AND(J10=\"Media\",N10=\"Leve\"),AND(J10=\"Media\",N10=\"Menor\"),AND(J10=\"Media\",N10=\"Moderado\"),AND(J10=\"Alta\",N10=\"Leve\"),AND(J10=\"Alta\",N10=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J10=\"Muy Baja\",N10=\"Mayor\"),AND(J10=\"Baja\",N10=\"Mayor\"),AND(J10=\"Media\",N10=\"Mayor\"),AND(J10=\"Alta\",N10=\"Moderado\"),AND(J10=\"Alta\",N10=\"Mayor\"),AND(J10=\"Muy Alta\",N10=\"Leve\"),AND(J10=\"Muy Alta\",N10=\"Menor\"),AND(J10=\"Muy Alta\",N10=\"Moderado\"),AND(J10=\"Muy Alta\",N10=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J10=\"Muy Baja\",N10=\"Catastrófico\"),AND(J10=\"Baja\",N10=\"Catastrófico\"),AND(J10=\"Media\",N10=\"Catastrófico\"),AND(J10=\"Alta\",N10=\"Catastrófico\"),AND(J10=\"Muy Alta\",N10=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Alto"},3,"El funcionario del grupo TICs designado para la seguridad y privacidad valida el desarrollo de un modelo estándar de acuerdo de confidencialidad alineado con las normativas de seguridad de la información y políticas internas del ministerio; adicionalmente verifica que se encuentren almacenados y firmados los acuerdos de confidencialidad","Funcionario","1. Desarrollar un modelo estándar de acuerdo de confidencialidad alineado con las normativas de seguridad de la información y políticas internas del ministerio.\n2. Crear un repositorio digital seguro para el almacenamiento y gestión de los acuerdos firmados, garantizando su disponibilidad para auditorías y controles internos.\n3. Incorporar cláusulas específicas de confidencialidad en los contratos de prestación de servicios, términos de referencia y convenios suscritos con terceros.\n4. Definir penalizaciones y medidas correctivas en caso de incumplimiento de las cláusulas de confidencialidad, fortaleciendo el compromiso con la seguridad de la información.","1. Repositorio centralizado de acuerdos de confidencialidad firmados, con control de acceso y trazabilidad.\n2. Cláusulas de confidencialidad en contratos y documentos administrativos, asegurando su cumplimiento legal.\n3. Registros de auditoría y control sobre el cumplimiento de compromisos de confidencialidad, permitiendo la detección de incumplimientos.",{"$f":"IF(OR(W10=\"Preventivo\",W10=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W10=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W10=\"Preventivo\",X10=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W10=\"Preventivo\",X10=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W10=\"Detectivo\",X10=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W10=\"Detectivo\",X10=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W10=\"Correctivo\",X10=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W10=\"Correctivo\",X10=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V10=\"Probabilidad\",(K10-(+K10*Y10)),IF(V10=\"Impacto\",K10,\"\")),\"\")","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AC10=\"\",\"\",IF(AC10<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC10<=0.4,\"Baja\",IF(AC10<=0.6,\"Media\",IF(AC10<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AC10","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AG10=\"\",\"\",IF(AG10<=0.2,\"Leve\",IF(AG10<=0.4,\"Menor\",IF(AG10<=0.6,\"Moderado\",IF(AG10<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"IFERROR(IF(V10=\"Impacto\",(O10-(+O10*Y10)),IF(V10=\"Probabilidad\",O10,\"\")),\"\")","v":0.8},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD10=\"Muy Baja\",AF10=\"Leve\"),AND(AD10=\"Muy Baja\",AF10=\"Menor\"),AND(AD10=\"Baja\",AF10=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD10=\"Muy baja\",AF10=\"Moderado\"),AND(AD10=\"Baja\",AF10=\"Menor\"),AND(AD10=\"Baja\",AF10=\"Moderado\"),AND(AD10=\"Media\",AF10=\"Leve\"),AND(AD10=\"Media\",AF10=\"Menor\"),AND(AD10=\"Media\",AF10=\"Moderado\"),AND(AD10=\"Alta\",AF10=\"Leve\"),AND(AD10=\"Alta\",AF10=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD10=\"Muy Baja\",AF10=\"Mayor\"),AND(AD10=\"Baja\",AF10=\"Mayor\"),AND(AD10=\"Media\",AF10=\"Mayor\"),AND(AD10=\"Alta\",AF10=\"Moderado\"),AND(AD10=\"Alta\",AF10=\"Mayor\"),AND(AD10=\"Muy Alta\",AF10=\"Leve\"),AND(AD10=\"Muy Alta\",AF10=\"Menor\"),AND(AD10=\"Muy Alta\",AF10=\"Moderado\"),AND(AD10=\"Muy Alta\",AF10=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD10=\"Muy Baja\",AF10=\"Catastrófico\"),AND(AD10=\"Baja\",AF10=\"Catastrófico\"),AND(AD10=\"Media\",AF10=\"Catastrófico\"),AND(AD10=\"Alta\",AF10=\"Catastrófico\"),AND(AD10=\"Muy Alta\",AF10=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Alto"},"Evitar",null,null,null,null,"Funcionario","Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS.","Andrés Alejandro Ayure- Coordinador Grupo TICS","2025-02-21","2025-12-31",null,null,"No se realizó reporte por parte de la primera línea"]
[4,"GESTIÓN TECNOLÓGICA","Gestión",{"$f":"IF(C11=\"Fiscal\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos \",E11,\" por o para \",F11,\" debido a \",G11),IF(C11=\"Gestión\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectacion\",E11,\" por o para \",F11,\" debido a \",G11),IF(C11=\"Ambiental\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectación\",E11,\" por o para \",F11,\" debido a \",G11),\"\")))","v":"Posibilidad de afectacioneconómico y reputacional por o para Pérdida de información crítica debido a fallos en los procesos de respaldo, almacenamiento y recuperación de datos, afectando la continuidad operativa del ministerio. debido a Ausencia de un proceso estructurado de respaldo de información y monitoreo de la efectividad de los backups."},"económico y reputacional","Pérdida de información crítica debido a fallos en los procesos de respaldo, almacenamiento y recuperación de datos, afectando la continuidad operativa del ministerio.","Ausencia de un proceso estructurado de respaldo de información y monitoreo de la efectividad de los backups.","Fallas Tecnologicas",4,{"$f":"IF(I11<=0,\"\",IF(I11<=2,\"Muy Baja\",IF(I11<=5,\"Baja\",IF(I11<=19,\"Media\",IF(I11<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J11=\"\",\"\",IF(J11=\"Muy Baja\",0.2,IF(J11=\"Baja\",0.4,IF(J11=\"Media\",0.6,IF(J11=\"Alta\",0.8,IF(J11=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.4},"     Entre 100 y 500 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L11,'[8]Tabla Impacto'!B230:B232,0))),'[8]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal, Pérdida Reputacional o Impacto Ambiental)\",L11)","v":"     Entre 100 y 500 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M11='[8]Tabla Impacto'!$C$11,M11='[8]Tabla Impacto'!$D$11,M11='[8]Tabla Impacto'!$E$11),\"Leve\",IF(OR(M11='[8]Tabla Impacto'!$C$12,M11='[8]Tabla Impacto'!$D$12,M11='[8]Tabla Impacto'!$E$12),\"Menor\",IF(OR(M11='[8]Tabla Impacto'!$C$13,M11='[8]Tabla Impacto'!$D$13,M11='[8]Tabla Impacto'!$E$13),\"Moderado\",IF(OR(M11='[8]Tabla Impacto'!$C$14,M11='[8]Tabla Impacto'!$D$14,M11='[8]Tabla Impacto'!$E$14),\"Mayor\",IF(OR(M11='[8]Tabla Impacto'!$C$15,M11='[8]Tabla Impacto'!$D$15,M11='[8]Tabla Impacto'!$E$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Mayor"},{"$f":"IF(N11=\"\",\"\",IF(N11=\"Leve\",0.2,IF(N11=\"Menor\",0.4,IF(N11=\"Moderado\",0.6,IF(N11=\"Mayor\",0.8,IF(N11=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.8},{"$f":"IF(OR(AND(J11=\"Muy Baja\",N11=\"Leve\"),AND(J11=\"Muy Baja\",N11=\"Menor\"),AND(J11=\"Baja\",N11=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J11=\"Muy baja\",N11=\"Moderado\"),AND(J11=\"Baja\",N11=\"Menor\"),AND(J11=\"Baja\",N11=\"Moderado\"),AND(J11=\"Media\",N11=\"Leve\"),AND(J11=\"Media\",N11=\"Menor\"),AND(J11=\"Media\",N11=\"Moderado\"),AND(J11=\"Alta\",N11=\"Leve\"),AND(J11=\"Alta\",N11=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J11=\"Muy Baja\",N11=\"Mayor\"),AND(J11=\"Baja\",N11=\"Mayor\"),AND(J11=\"Media\",N11=\"Mayor\"),AND(J11=\"Alta\",N11=\"Moderado\"),AND(J11=\"Alta\",N11=\"Mayor\"),AND(J11=\"Muy Alta\",N11=\"Leve\"),AND(J11=\"Muy Alta\",N11=\"Menor\"),AND(J11=\"Muy Alta\",N11=\"Moderado\"),AND(J11=\"Muy Alta\",N11=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J11=\"Muy Baja\",N11=\"Catastrófico\"),AND(J11=\"Baja\",N11=\"Catastrófico\"),AND(J11=\"Media\",N11=\"Catastrófico\"),AND(J11=\"Alta\",N11=\"Catastrófico\"),AND(J11=\"Muy Alta\",N11=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Alto"},4,"El funcionario del grupo TICs designado para la seguridad y privacidad realiza monitoreo de backups, con métricas sobre tasas de éxito/falla y capacidad de almacenamiento, adicionalmente, realiza alertas automáticas de incidentes de fallos de respaldo y las acciones correctivas aplicadas.","Funcionario","1. Implementar métricas clave como tasas de éxito/falla, capacidad de almacenamiento disponible y tiempos de recuperación, asegurando que el sistema no se sature y opere de manera óptima.\n2. Establecer una política formal de respaldo de información definiendo la frecuencia de backups (diaria, semanal, mensual), los tipos de copias (completas, incrementales, diferenciales) y los tiempos de retención de datos.\n3. Configurar alertas automáticas para la detección de fallos en los procesos de copia de seguridad, asegurando respuestas rápidas ante incidentes de fallos de respaldo o almacenamiento.\n4. Ejecutar pruebas de restauración de datos de manera regular, bajo diferentes escenarios, para garantizar que los procedimientos de recuperación sean efectivos y se realicen dentro de los tiempos de recuperación establecidos (RTO y RPO).","1. Reportes de monitoreo de backups, con métricas sobre tasas de éxito/falla y capacidad de almacenamiento.\n2. Registros de alertas automáticas, documentando incidentes de fallos de respaldo y las acciones correctivas aplicadas.\n3. Actas de pruebas de restauración, demostrando que los backups pueden ser recuperados en los tiempos establecidos.",{"$f":"IF(OR(W11=\"Preventivo\",W11=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W11=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W11=\"Preventivo\",X11=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W11=\"Preventivo\",X11=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W11=\"Detectivo\",X11=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W11=\"Detectivo\",X11=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W11=\"Correctivo\",X11=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W11=\"Correctivo\",X11=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V11=\"Probabilidad\",(K11-(+K11*Y11)),IF(V11=\"Impacto\",K11,\"\")),\"\")","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AC11=\"\",\"\",IF(AC11<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC11<=0.4,\"Baja\",IF(AC11<=0.6,\"Media\",IF(AC11<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AC11","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AG11=\"\",\"\",IF(AG11<=0.2,\"Leve\",IF(AG11<=0.4,\"Menor\",IF(AG11<=0.6,\"Moderado\",IF(AG11<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"IFERROR(IF(V11=\"Impacto\",(O11-(+O11*Y11)),IF(V11=\"Probabilidad\",O11,\"\")),\"\")","v":0.8},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD11=\"Muy Baja\",AF11=\"Leve\"),AND(AD11=\"Muy Baja\",AF11=\"Menor\"),AND(AD11=\"Baja\",AF11=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD11=\"Muy baja\",AF11=\"Moderado\"),AND(AD11=\"Baja\",AF11=\"Menor\"),AND(AD11=\"Baja\",AF11=\"Moderado\"),AND(AD11=\"Media\",AF11=\"Leve\"),AND(AD11=\"Media\",AF11=\"Menor\"),AND(AD11=\"Media\",AF11=\"Moderado\"),AND(AD11=\"Alta\",AF11=\"Leve\"),AND(AD11=\"Alta\",AF11=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD11=\"Muy Baja\",AF11=\"Mayor\"),AND(AD11=\"Baja\",AF11=\"Mayor\"),AND(AD11=\"Media\",AF11=\"Mayor\"),AND(AD11=\"Alta\",AF11=\"Moderado\"),AND(AD11=\"Alta\",AF11=\"Mayor\"),AND(AD11=\"Muy Alta\",AF11=\"Leve\"),AND(AD11=\"Muy Alta\",AF11=\"Menor\"),AND(AD11=\"Muy Alta\",AF11=\"Moderado\"),AND(AD11=\"Muy Alta\",AF11=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD11=\"Muy Baja\",AF11=\"Catastrófico\"),AND(AD11=\"Baja\",AF11=\"Catastrófico\"),AND(AD11=\"Media\",AF11=\"Catastrófico\"),AND(AD11=\"Alta\",AF11=\"Catastrófico\"),AND(AD11=\"Muy Alta\",AF11=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Alto"},"Evitar",null,null,null,null,"Funcionario","Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS.","Andrés Alejandro Ayure- Coordinador Grupo TICS","2025-02-21","2025-12-31",null,null,"No se realizó reporte por parte de la primera línea"]
[5,"GESTIÓN TECNOLÓGICA","Gestión",{"$f":"IF(C12=\"Fiscal\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos \",E12,\" por o para \",F12,\" debido a \",G12),IF(C12=\"Gestión\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectacion\",E12,\" por o para \",F12,\" debido a \",G12),IF(C12=\"Ambiental\",_xlfn.CONCAT(\"Posibilidad de afectación\",E12,\" por o para \",F12,\" debido a \",G12),\"\")))","v":"Posibilidad de afectacioneconómico y reputacional por o para Desactualización en la clasificación de activos de información, lo que impide definir estrategias efectivas de continuidad del negocio y recuperación ante incidentes. debido a Falta de un proceso de actualización periódica de la clasificación de información y de integración con la gestión de continuidad del negocio."},"económico y reputacional","Desactualización en la clasificación de activos de información, lo que impide definir estrategias efectivas de continuidad del negocio y recuperación ante incidentes.","Falta de un proceso de actualización periódica de la clasificación de información y de integración con la gestión de continuidad del negocio.","Ejecucion y Administracion de procesos",4,{"$f":"IF(I12<=0,\"\",IF(I12<=2,\"Muy Baja\",IF(I12<=5,\"Baja\",IF(I12<=19,\"Media\",IF(I12<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J12=\"\",\"\",IF(J12=\"Muy Baja\",0.2,IF(J12=\"Baja\",0.4,IF(J12=\"Media\",0.6,IF(J12=\"Alta\",0.8,IF(J12=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.4},"     Mayor a 500 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L12,'[8]Tabla Impacto'!B231:B233,0))),'[8]Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal, Pérdida Reputacional o Impacto Ambiental)\",L12)","v":"     Mayor a 500 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M12='[8]Tabla Impacto'!$C$11,M12='[8]Tabla Impacto'!$D$11,M12='[8]Tabla Impacto'!$E$11),\"Leve\",IF(OR(M12='[8]Tabla Impacto'!$C$12,M12='[8]Tabla Impacto'!$D$12,M12='[8]Tabla Impacto'!$E$12),\"Menor\",IF(OR(M12='[8]Tabla Impacto'!$C$13,M12='[8]Tabla Impacto'!$D$13,M12='[8]Tabla Impacto'!$E$13),\"Moderado\",IF(OR(M12='[8]Tabla Impacto'!$C$14,M12='[8]Tabla Impacto'!$D$14,M12='[8]Tabla Impacto'!$E$14),\"Mayor\",IF(OR(M12='[8]Tabla Impacto'!$C$15,M12='[8]Tabla Impacto'!$D$15,M12='[8]Tabla Impacto'!$E$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(N12=\"\",\"\",IF(N12=\"Leve\",0.2,IF(N12=\"Menor\",0.4,IF(N12=\"Moderado\",0.6,IF(N12=\"Mayor\",0.8,IF(N12=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(J12=\"Muy Baja\",N12=\"Leve\"),AND(J12=\"Muy Baja\",N12=\"Menor\"),AND(J12=\"Baja\",N12=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J12=\"Muy baja\",N12=\"Moderado\"),AND(J12=\"Baja\",N12=\"Menor\"),AND(J12=\"Baja\",N12=\"Moderado\"),AND(J12=\"Media\",N12=\"Leve\"),AND(J12=\"Media\",N12=\"Menor\"),AND(J12=\"Media\",N12=\"Moderado\"),AND(J12=\"Alta\",N12=\"Leve\"),AND(J12=\"Alta\",N12=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J12=\"Muy Baja\",N12=\"Mayor\"),AND(J12=\"Baja\",N12=\"Mayor\"),AND(J12=\"Media\",N12=\"Mayor\"),AND(J12=\"Alta\",N12=\"Moderado\"),AND(J12=\"Alta\",N12=\"Mayor\"),AND(J12=\"Muy Alta\",N12=\"Leve\"),AND(J12=\"Muy Alta\",N12=\"Menor\"),AND(J12=\"Muy Alta\",N12=\"Moderado\"),AND(J12=\"Muy Alta\",N12=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J12=\"Muy Baja\",N12=\"Catastrófico\"),AND(J12=\"Baja\",N12=\"Catastrófico\"),AND(J12=\"Media\",N12=\"Catastrófico\"),AND(J12=\"Alta\",N12=\"Catastrófico\"),AND(J12=\"Muy Alta\",N12=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},5,"El funcionario del grupo TICs designado para la seguridad y privacidad valida que el inventario de activos de información se encuentra actualizado,en caso de encontrar activos sin actualizar solicita la actualización delos mismos.","Funcionario","1. Identificar y documentar todos los activos de información críticos del ministerio, asegurando su clasificación de acuerdo con criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad.\n2. Realizar sesiones con las diferentes áreas del ministerio para identificar y priorizar los procesos de negocio más relevantes que dependen de los activos de información.\n3. Analizar las consecuencias de una interrupción de los procesos críticos, estableciendo tiempos máximos de recuperación (RTO) y puntos de recuperación aceptables (RPO).\n4. Generar el documento actualizado del BIA y validarlo con las áreas clave para asegurar su precisión y aplicabilidad en escenarios de contingencia.\n5. Establecer planes específicos de recuperación para cada proceso crítico, alineados con la infraestructura tecnológica disponible y los objetivos estratégicos del ministerio.","1. Inventario actualizado de activos de información, asegurando su correcta clasificación según confidencialidad, integridad y disponibilidad.\n2. Documentos actualizados del BIA y BCP, evidenciando la alineación con los procesos críticos del ministerio.\n3. Reportes de auditoría y pruebas de recuperación, verificando la efectividad de los planes de continuidad implementados.",{"$f":"IF(OR(W12=\"Preventivo\",W12=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W12=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(W12=\"Preventivo\",X12=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W12=\"Preventivo\",X12=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W12=\"Detectivo\",X12=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W12=\"Detectivo\",X12=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W12=\"Correctivo\",X12=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W12=\"Correctivo\",X12=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(V12=\"Probabilidad\",(K12-(+K12*Y12)),IF(V12=\"Impacto\",K12,\"\")),\"\")","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AC12=\"\",\"\",IF(AC12<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC12<=0.4,\"Baja\",IF(AC12<=0.6,\"Media\",IF(AC12<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AC12","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AG12=\"\",\"\",IF(AG12<=0.2,\"Leve\",IF(AG12<=0.4,\"Menor\",IF(AG12<=0.6,\"Moderado\",IF(AG12<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(V12=\"Impacto\",(O12-(+O12*Y12)),IF(V12=\"Probabilidad\",O12,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD12=\"Muy Baja\",AF12=\"Leve\"),AND(AD12=\"Muy Baja\",AF12=\"Menor\"),AND(AD12=\"Baja\",AF12=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD12=\"Muy baja\",AF12=\"Moderado\"),AND(AD12=\"Baja\",AF12=\"Menor\"),AND(AD12=\"Baja\",AF12=\"Moderado\"),AND(AD12=\"Media\",AF12=\"Leve\"),AND(AD12=\"Media\",AF12=\"Menor\"),AND(AD12=\"Media\",AF12=\"Moderado\"),AND(AD12=\"Alta\",AF12=\"Leve\"),AND(AD12=\"Alta\",AF12=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD12=\"Muy Baja\",AF12=\"Mayor\"),AND(AD12=\"Baja\",AF12=\"Mayor\"),AND(AD12=\"Media\",AF12=\"Mayor\"),AND(AD12=\"Alta\",AF12=\"Moderado\"),AND(AD12=\"Alta\",AF12=\"Mayor\"),AND(AD12=\"Muy Alta\",AF12=\"Leve\"),AND(AD12=\"Muy Alta\",AF12=\"Menor\"),AND(AD12=\"Muy Alta\",AF12=\"Moderado\"),AND(AD12=\"Muy Alta\",AF12=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD12=\"Muy Baja\",AF12=\"Catastrófico\"),AND(AD12=\"Baja\",AF12=\"Catastrófico\"),AND(AD12=\"Media\",AF12=\"Catastrófico\"),AND(AD12=\"Alta\",AF12=\"Catastrófico\"),AND(AD12=\"Muy Alta\",AF12=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,null,null,null,"Funcionario","Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICS.","Andrés Alejandro Ayure- Coordinador Grupo TICS","2025-02-21","2025-12-31",null,null,"No se realizó reporte por parte de la primera línea"]

{"sheet":"Matriz_RiesgosAmbientales","index":6,"n_rows":8,"n_cols":56,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[5,35,5,38],[5,39,5,43],[1,5,1,6],[2,5,2,6],[4,0,4,1],[4,2,4,43],[5,0,5,8],[5,9,5,15],[5,16,5,21],[5,22,5,27],[5,28,5,34],[1,2,3,4],[1,0,3,1]]}
[]
[null,null,"FORMATO PARA LA FORMULACIÓN Y TRATAMIENTOS DE RIESGOS"]
[null,null,null,null,null,"E-ME-F-08"]
[null,null,null,null,null,"2024-12-26","V-4"]
["Proceso:",null,"TODOS LOS PROCESOS"]
["Identificación del riesgo",null,null,null,null,null,null,null,null,"Análisis del riesgo inherente",null,null,null,null,null,null,"Evaluación del riesgo - Valoración de los controles",null,null,null,null,null,"Atributos",null,null,null,null,null,"Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual",null,null,null,null,null,null,"Plan de acción",null,null,null,"Responsable de Tratamiento"]
["Referencia ","Proceso","Tipo de Riesgo","Descripción del Riesgo ","Impacto","Causa o circunstancia Inmediata ¿Cómo?","Causa Raíz ¿Por a que?","Clasificación del Riesgo","Frecuencia con la cual se realiza la actividad anual","Probabilidad Inherente","%","Impacto","Observación de criterio","Impacto \nInherente","%","Zona de Riesgo Inherente","No. Control","Descripción del Control","Cargo del responsable del control ","Acción que realiza","Evidencia esperada del control","Afectación","Tipo","Implementación","Calificación","Documentación","Frecuencia","Evidencia","Probabilidad Residual","Probabilidad Residual Final","%","Impacto Residual Final","%","Zona de Riesgo Final","Tratamiento","Acción a realizar","Cargo del Responsable","Fecha de implementación","Fecha de seguimiento","Cargo del responsable","Área del Responsable","Jefe del Área del Responsable","Fecha Implementación\n(Inicio)","Fecha de Implementación\n(Fin)","Reporte primer Trimestre","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte segundo Trimestre","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte tercer Trimestre","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa","Reporte cuarto Trimestre","¿se materializó?\nSi/No","Seguimiento segunda línea de defensa"]
[1,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(I8<=0,\"\",IF(I8<=2,\"Muy Baja\",IF(I8<=24,\"Baja\",IF(I8<=500,\"Media\",IF(I8<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":""},{"$f":"IF(J8=\"\",\"\",IF(J8=\"Muy Baja\",0.2,IF(J8=\"Baja\",0.4,IF(J8=\"Media\",0.6,IF(J8=\"Alta\",0.8,IF(J8=\"Muy Alta\",1,))))))","v":""},null,{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L8,'Tabla Impacto'!B228:B230,0))),'Tabla Impacto'!$F$229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal, Pérdida Reputacional o Impacto Ambiental)\",L8)","v":0},{"$f":"IF(OR(M8='Tabla Impacto'!$C$11,M8='Tabla Impacto'!$D$11,M8='Tabla Impacto'!$E$11),\"Leve\",IF(OR(M8='Tabla Impacto'!$C$12,M8='Tabla Impacto'!$D$12,M8='Tabla Impacto'!$E$12),\"Menor\",IF(OR(M8='Tabla Impacto'!$C$13,M8='Tabla Impacto'!$D$13,M8='Tabla Impacto'!$E$13),\"Moderado\",IF(OR(M8='Tabla Impacto'!$C$14,M8='Tabla Impacto'!$D$14,M8='Tabla Impacto'!$E$14),\"Mayor\",IF(OR(M8='Tabla Impacto'!$C$15,M8='Tabla Impacto'!$D$15,M8='Tabla Impacto'!$E$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":""},{"$f":"IF(N8=\"\",\"\",IF(N8=\"Leve\",0.2,IF(N8=\"Menor\",0.4,IF(N8=\"Moderado\",0.6,IF(N8=\"Mayor\",0.8,IF(N8=\"Catastrófico\",1,))))))","v":""},{"$f":"IF(OR(AND(J8=\"Muy Baja\",N8=\"Leve\"),AND(J8=\"Muy Baja\",N8=\"Menor\"),AND(J8=\"Baja\",N8=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J8=\"Muy baja\",N8=\"Moderado\"),AND(J8=\"Baja\",N8=\"Menor\"),AND(J8=\"Baja\",N8=\"Moderado\"),AND(J8=\"Media\",N8=\"Leve\"),AND(J8=\"Media\",N8=\"Menor\"),AND(J8=\"Media\",N8=\"Moderado\"),AND(J8=\"Alta\",N8=\"Leve\"),AND(J8=\"Alta\",N8=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J8=\"Muy Baja\",N8=\"Mayor\"),AND(J8=\"Baja\",N8=\"Mayor\"),AND(J8=\"Media\",N8=\"Mayor\"),AND(J8=\"Alta\",N8=\"Moderado\"),AND(J8=\"Alta\",N8=\"Mayor\"),AND(J8=\"Muy Alta\",N8=\"Leve\"),AND(J8=\"Muy Alta\",N8=\"Menor\"),AND(J8=\"Muy Alta\",N8=\"Moderado\"),AND(J8=\"Muy Alta\",N8=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J8=\"Muy Baja\",N8=\"Catastrófico\"),AND(J8=\"Baja\",N8=\"Catastrófico\"),AND(J8=\"Media\",N8=\"Catastrófico\"),AND(J8=\"Alta\",N8=\"Catastrófico\"),AND(J8=\"Muy Alta\",N8=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":""},null,null,null,null,null,{"$f":"IF(OR(W8=\"Preventivo\",W8=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(W8=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":""},null,null,{"$f":"IF(AND(W8=\"Preventivo\",X8=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(W8=\"Preventivo\",X8=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(W8=\"Detectivo\",X8=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(W8=\"Detectivo\",X8=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(W8=\"Correctivo\",X8=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(W8=\"Correctivo\",X8=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":""},null,null,null,{"$f":"IFERROR(IF(V8=\"Probabilidad\",(K8-(+K8*Y8)),IF(V8=\"Impacto\",K8,\"\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(AC8=\"\",\"\",IF(AC8<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AC8<=0.4,\"Baja\",IF(AC8<=0.6,\"Media\",IF(AC8<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":""},{"$f":"+AC8","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(AG8=\"\",\"\",IF(AG8<=0.2,\"Leve\",IF(AG8<=0.4,\"Menor\",IF(AG8<=0.6,\"Moderado\",IF(AG8<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(V8=\"Impacto\",(O8-(+O8*Y8)),IF(V8=\"Probabilidad\",O8,\"\")),\"\")","v":""},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AD8=\"Muy Baja\",AF8=\"Leve\"),AND(AD8=\"Muy Baja\",AF8=\"Menor\"),AND(AD8=\"Baja\",AF8=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AD8=\"Muy baja\",AF8=\"Moderado\"),AND(AD8=\"Baja\",AF8=\"Menor\"),AND(AD8=\"Baja\",AF8=\"Moderado\"),AND(AD8=\"Media\",AF8=\"Leve\"),AND(AD8=\"Media\",AF8=\"Menor\"),AND(AD8=\"Media\",AF8=\"Moderado\"),AND(AD8=\"Alta\",AF8=\"Leve\"),AND(AD8=\"Alta\",AF8=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AD8=\"Muy Baja\",AF8=\"Mayor\"),AND(AD8=\"Baja\",AF8=\"Mayor\"),AND(AD8=\"Media\",AF8=\"Mayor\"),AND(AD8=\"Alta\",AF8=\"Moderado\"),AND(AD8=\"Alta\",AF8=\"Mayor\"),AND(AD8=\"Muy Alta\",AF8=\"Leve\"),AND(AD8=\"Muy Alta\",AF8=\"Menor\"),AND(AD8=\"Muy Alta\",AF8=\"Moderado\"),AND(AD8=\"Muy Alta\",AF8=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AD8=\"Muy Baja\",AF8=\"Catastrófico\"),AND(AD8=\"Baja\",AF8=\"Catastrófico\"),AND(AD8=\"Media\",AF8=\"Catastrófico\"),AND(AD8=\"Alta\",AF8=\"Catastrófico\"),AND(AD8=\"Muy Alta\",AF8=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":""}]

{"sheet":"Tabla probabilidad","index":7,"n_rows":8,"n_cols":4,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,1,0,3]]}
[null,"Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad"]
[]
[null,null,"Frecuencia de la Actividad","Probabilidad"]
[null,"Muy Baja","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año",0.2]
[null,"Baja","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año",0.4]
[null,"Media","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año",0.6]
[null,"Alta","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año",0.8]
[null,"Muy Alta","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año",1]

{"sheet":"Hoja3","index":8,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}

{"sheet":"Tabla Valoración controles","index":9,"n_rows":15,"n_cols":6,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,1,0,5],[14,1,14,5],[2,1,2,3],[3,1,7,1],[3,2,5,2],[6,2,7,2],[8,1,13,1],[8,2,9,2],[10,2,11,2],[12,2,13,2]]}
[null,"Tabla Atributos de para el diseño del control"]
[]
[null,"Características",null,null,"Descripción","Peso"]
[null,"Atributos de Eficiencia","Tipo","Preventivo","Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado.",0.25]
[null,null,null,"Detectivo","Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos.\nSe pueden generar reprocesos.",0.15]
[null,null,null,"Correctivo","Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación.",0.1]
[null,null,"Implementación","Automático","Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización.",0.25]
[null,null,null,"Manual","Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano.",0.15]
[null,"*Atributos de Formalización","Documentación","Documentado","Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso.","-"]
[null,null,null,"Sin Documentar","Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso","-"]
[null,null,"Frecuencia","Continua","Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo.","-"]
[null,null,null,"Aleatoria","Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo","-"]
[null,null,"Evidencia","Con Registro","El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control","-"]
[null,null,null,"Sin Registro","El control no deja registro de la ejecución del control","-"]
[null,"*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad. "]

{"sheet":"Hoja1","index":10,"n_rows":21,"n_cols":1,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
["Preventivo"]
["Detectivo"]
["Correctivo"]
["Automático"]
["Manual"]
["Documentado"]
["Sin Documentar"]
["Continua"]
["Aleatoria"]
["Registro Sustancial"]
["Registro Material"]
["Sin registro"]
[]
["Reducir"]
["Aceptar"]
["Evitar"]
[]
["Finalizado"]
["En curso"]

{"sheet":"Tabla Impacto","index":11,"n_rows":230,"n_cols":13,"rows_kept":230,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,1,0,3]]}
[null,"Tabla Criterios para definir el nivel de impacto"]
[]
[null,null,"Afectación Económica (o presupuestal)","Pérdida Reputacional","IMPACTO AMBIENTAL"]
["Insignificante","Leve 20%","Afectación menor a 10 SMLMV","No se afecta la imagen institucional de alguna área de forma significativa.","Sin lesiones, impacto ambiental insignificante."]
["Menor","Menor-40% ","Entre 10 y 50 SMLMV","Afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores. \n\nImagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.\n","Tratamiento de primero auxilios, liberación en el sitio contenida inmediatamente. "]
["Moderado","Moderado 60%","Entre 50 y 100 SMLMV","Afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos. \n\nImagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.\n","Exige tratamiento médico, liberación en el lugar contenida con asistencia externa. "]
["Mayor","Mayor 80%","Entre 100 y 500 SMLMV","Afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, departamental o municipal. \n\nImagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos\n","Lesiones extensas, pérdida de la capacidad productiva, liberación en lares alejados contenida con asistencia externa y poco impacto nocivo."]
["Catastrófico","Catastrófico 100%","Mayor a 500 SMLMV","Afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenible a nivel país. \n\nImagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados.\n","Muerte, liberación de tóxicos en lugares alejados con efecto nocivo.",null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L8,'Tabla Impacto'!B228:B230,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L8)","v":0}]
[]
[]
[null,"Afectación_Económica_o_presupuestal","     Afectación menor a 10 SMLMV .","     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","     Sin lesiones, impacto ambiental insignificante."]
[null,"Pérdida_Reputacional","     Entre 10 y 50 SMLMV ","     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","     Tratamiento de primero auxilios, liberación en el sitio contenida inmediatamente. "]
[null,"Impacto_ Ambiental","     Entre 50 y 100 SMLMV ","     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","     Exige tratamiento médico, liberación en el lugar contenida con asistencia externa. "]
[null,null,"     Entre 100 y 500 SMLMV ","     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal","     Lesiones extensas, pérdida de la capacidad productiva, liberación en lares alejados contenida con asistencia externa y poco impacto nocivo."]
[null,null,"     Mayor a 500 SMLMV ","     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país","     Muerte, liberación de tóxicos en lugares alejados con efecto nocivo."]
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[null,"Criterios","Subcriterios","Criterios","Subcriterios"]
[null,"Afectación Económica o presupuestal","Afectación menor a 10 SMLMV .","Afectación Económica o presupuestal",null,{"$f":"IF(NOT(ISBLANK(D210)),D210,IF(NOT(ISBLANK(E210)),\"     \"&E210,FALSE))","v":"Afectación Económica o presupuestal"},"Afectación Económica o presupuestal",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(G210,_xlfn.ANCHORARRAY(B227),0))),F229&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto\",G210)","v":"❌Por favor no seleccionar los criterios de impacto"}]
[null,"Afectación Económica o presupuestal","Entre 10 y 50 SMLMV ",null,"Afectación menor a 10 SMLMV .",{"$f":"IF(NOT(ISBLANK(D211)),D211,IF(NOT(ISBLANK(E211)),\"     \"&E211,FALSE))","v":"     Afectación menor a 10 SMLMV ."}]
[null,"Afectación Económica o presupuestal","Entre 50 y 100 SMLMV ",null,"Entre 10 y 50 SMLMV ","     Entre 10 y 50 SMLMV "]
[null,"Afectación Económica o presupuestal","Entre 100 y 500 SMLMV ",null,"Entre 50 y 100 SMLMV ","     Entre 50 y 100 SMLMV "]
[null,"Afectación Económica o presupuestal","Mayor a 500 SMLMV ",null,"Entre 100 y 500 SMLMV ","     Entre 100 y 500 SMLMV "]
[null,"Pérdida Reputacional","El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización",null,"Mayor a 500 SMLMV ","     Mayor a 500 SMLMV "]
[null,"Pérdida Reputacional","El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","Pérdida Reputacional",null,"Pérdida Reputacional"]
[null,"Pérdida Reputacional","El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",null,"El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización"]
[null,"Pérdida Reputacional","El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal",null,"El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores"]
[null,"Pérdida Reputacional","El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",null,"El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"]
[null,"Impacto ambiental","Sin lesiones, impacto ambiental insignificante.",null,"El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal","     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal"]
[null,"Impacto ambiental","Tratamiento de primero auxilios, liberación en el sitio contenida inmediatamente. ",null,"El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país","     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"]
[null,"Impacto ambiental","Exige tratamiento médico, liberación en el lugar contenida con asistencia externa. ","Impacto ambiental",null,"Impacto ambiental"]
[null,"Impacto ambiental","Lesiones extensas, pérdida de la capacidad productiva, liberación en lares alejados contenida con asistencia externa y poco impacto nocivo.",null,"Sin lesiones, impacto ambiental insignificante.","     Sin lesiones, impacto ambiental insignificante."]
[null,"Impacto ambiental","Muerte, liberación de tóxicos en lugares alejados con efecto nocivo.",null,"Tratamiento de primero auxilios, liberación en el sitio contenida inmediatamente. ","     Tratamiento de primero auxilios, liberación en el sitio contenida inmediatamente. "]
[null,null,null,null,"Exige tratamiento médico, liberación en el lugar contenida con asistencia externa. ","     Exige tratamiento médico, liberación en el lugar contenida con asistencia externa. "]
[null,null,null,null,"Lesiones extensas, pérdida de la capacidad productiva, liberación en lares alejados contenida con asistencia externa y poco impacto nocivo.","     Lesiones extensas, pérdida de la capacidad productiva, liberación en lares alejados contenida con asistencia externa y poco impacto nocivo."]
[null,{"$f":"_xlfn.UNIQUE(Tabla1[[#All],[Criterios]])","v":"Criterios"},null,null,"Muerte, liberación de tóxicos en lugares alejados con efecto nocivo.","     Muerte, liberación de tóxicos en lugares alejados con efecto nocivo."]
[null,"Afectación Económica o presupuestal"]
[null,"Pérdida Reputacional",null,null,null,"❌"]
[null,"Impacto ambiental",null,null,null,"✔"]

{"sheet":"Opciones Tratamiento (Listas)","index":12,"n_rows":22,"n_cols":13,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[14,12,14,15],[1,6,1,10],[2,3,2,4],[3,3,3,4],[4,3,4,4],[8,12,8,15],[5,3,5,4],[1,12,1,15],[2,12,2,15],[3,12,3,15],[6,3,6,4]]}
[]
[null,"Tratamiento",null,null,null,null,"PROCESOS ",null,null,null,null,null,"Plan de accion (solo para la opción reducir)"]
[null,"Aceptar",null,"IMPACTO",null,null,"DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,"Finalizado"]
[null,"Evitar",null,"económico",null,null,"MEJORAMIENTO",null,null,null,null,null,"En curso"]
[null,"Reducir (compartir)",null,"reputacional",null,null,"GESTIÓN TALENTO HUMANO"]
[null,"Reducir (mitigar)",null,"económico y reputacional",null,null,"GESTIÓN DE COMUNICACIONES"]
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