{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":11,"sheets":["INICIO","Instructivo","Matriz Riesgos de Gestión","Matriz Riesgos de corrupción","Matriz Riesgos SGI","Plan de Tratamiento de Riesgo ","Tabla probabilidad","Tabla Impacto","Tabla Valoración controles","Opciones Tratamiento (Listas)","Hoja1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":3,"macros":1,"external_links":34,"defined_names":51,"comments":2,"pivot_tables":1},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"INICIO","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Instructivo","index":1,"n_rows":45,"n_cols":5,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[14,2,14,3],[14,4,14,5],[21,4,21,5],[21,2,21,3],[24,2,24,3],[24,4,24,5],[27,4,27,5],[27,2,27,3],[32,2,32,3],[40,1,40,7],[28,2,28,3],[28,4,28,5],[29,2,29,3],[29,4,29,5],[32,4,32,5],[33,2,33,3],[34,2,34,3],[34,4,34,5],[35,4,35,5],[36,4,36,5],[36,2,36,3],[42,1,42,7],[41,1,41,7],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[39,1,39,7],[43,1,43,7],[44,1,44,7],[22,4,22,5],[22,2,22,3],[23,2,23,3],[23,4,23,5],[25,2,25,3],[25,4,25,5],[33,4,33,5],[31,2,31,3],[30,2,30,3],[30,4,30,5],[31,4,31,5],[26,2,26,3],[26,4,26,5],[35,2,35,3],[12,2,12,3],[12,4,12,5],[16,2,16,3],[16,4,16,5],[20,2,20,3],[17,2,17,3],[18,2,18,3],[19,2,19,3],[17,4,17,5],[18,4,18,5],[19,4,19,5],[20,4,20,5],[15,2,15,3],[15,4,15,5],[13,2,13,3],[13,4,13,5],[1,1,1,7],[3,1,4,7],[5,1,5,7],[8,1,9,7],[11,2,11,3],[11,4,11,5],[6,1,6,7]]}
[]
[null,"Matriz Mapa de Riesgos"]
[]
[null,"Teniendo en cuenta que con la expedición del Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, se crea un solo Sistema de Gestión y se alinea con el Sistema de Control Interno, hoy todas las entidades públicas requieren actualizar y/o implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, modelo que incorpora el Modelo Estándar de Control Interno MECI a través de la 7a dimensión del mismo.  En este marco general, el proceso de administración del riesgo es un esfuerzo conjunto entre la Alta Dirección y los servidores en todos sus niveles, ejercicio que inicia con la formulación de la política de Administración del Riesgo, la cual incluye los niveles de responsabilidad frente al seguimiento y evaluación, aspectos que deberán definirse acorde con el Esquema de Líneas de Defensa vinculado a la Dimensión 7.\n\nTeniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de las entidades frente a la estructuración de los mapas de riesgos, como herramienta fundamental frente a la gestión del riesgo, el presente formato desarrolla un esquema completo acorde con los contenidos metodológicos de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles V5. El formato cuenta con celdas parametrizadas y permite contar con los respectivos mapas de calor para riesgo inherente y riesgo residual."]
[]
[null,"Orientaciones Generales"]
[null,"Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelanter este análisis.\nAsí mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos económicos o reputacionales. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.\nNOTA: Si lo considera pertinente, es posible agregar hojas de trabajo adicionales al presente formato que permitan incluir la traza de estos análisis."]
[]
[null,"El archivo contiene las siguientes hojas:\n\n-   Hoja 1 Instructivo\n -  Hoja 2 Mapa Riesgos: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, programa o proyecto, acorde con el nivel de desagregación que la entidad considere necesaria."]
[]
[]
[null,null,"Columna",null,"Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento"]
[null,null,"Proceso",null,"Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos."]
[null,null,"Objetivo",null,"Diligencie el objetivo del proceso."]
[null,null,"Alcance",null,"Diligencie el alcance del proceso."]
[null,null,"Referencia",null,"Permite definir unl consecutivo de riesgos.\nUna entidad puede ir en el riesgo 150, pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la oficina asesora de planeación o gerencia de riesgos.  Cuando un el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. "]
[null,null,"Impacto",null,"Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo, redacte de la forma más concreta posible."]
[null,null,"Causa Inmediata",null,"Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible."]
[null,null,"Causa Raíz",null,"Causa  principal  o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar  el riesgo, redacte de la forma más concreta posible."]
[null,null,"Descripción del Riesgo",null,"Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa inmediata + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo indentificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida en al guía, inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad (Qué) + Causa Inmediata (Cómo) + Causa Raíz (Por qué)"]
[null,null,"Clasificación del Riesgo",null,"Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Daños Activos Fisicos, ii)Ejecucion y Administracion de procesos, iii)Fallas Tecnologicas, iv)Fraude Externo, v)Fraude Interno, vi)Relaciones Laborales, vii)Usuarios, productos y practicas organizacionales."]
[null,null,"Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad",null,"Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas H-I)"]
[null,null,"Criterios de Impacto",null,"Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto en la tabla Impacto del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas K)"]
[null,null,"Zona de Riesgo Inherente",null,"Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna O)"]
[null,null,"Descripción del Control",null,"Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan la causa raíz del riesgo, considere la estructura explicada en la guía: Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento"]
[null,null,"Afectación",null,"Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna S."]
[null,null,"ATRIBUTOS EFICIENCIA\nTipo",null,"Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Preventivo, ii)Detectivo, iii)Correctivo."]
[null,null,"ATRIBUTOS EFICIENCIA\nImplementación",null,"Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Automático, ii)Manual."]
[null,null,"ATRIBUTOS EFICIENCIA\nImplementación",null,"Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Automático, ii)Manual."]
[null,null,"ATRIBUTOS EFICIENCIA\nCalificación",null,"La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T) "]
[null,null,"ATRIBUTOS INFORMATIVOS\nDocumentación",null,"Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Documentado, ii)Sin documentar."]
[null,null,"ATRIBUTOS INFORMATIVOS\nFrecuencia",null,"Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Continua, ii)Aleatoria."]
[null,null,"ATRIBUTOS INFORMATIVOS\nEvidencia",null,"Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Con Registro, ii) Sin Registro."]
[null,null,"Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual",null,"La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas Y- Z- AA -AB- AC-AD)."]
[null,null,"Tratamiento",null,"Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Aceptar, ii)Evitar, iii)Reducir (compartir), iv)Reducir (mitigar)."]
[null,null,"Plan de Acción\nResponsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. ",null,"Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante. "]
[null,null,"Estado",null,"Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Finalizado, ii)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso."]
[]
[]
[null," -  Hoja 3 Mapa Riesgos de Corrupción:  Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, programa o proyecto, acorde con el nivel de desagregación que la entidad considere necesaria."]
[null," -  Hoja 4 Matriz de Calor Inherente:  En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática."]
[null," -  Hoja 5 Matriz de Calor Residual: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática."]
[null," -  Hoja 6 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)"]
[null," -  Hoja 7 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)"]
[null," -  Hoja 8 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)"]

{"sheet":"Matriz Riesgos de Gestión","index":2,"n_rows":100,"n_cols":40,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,18,7,23],[0,5,1,5],[2,7,3,7],[2,5,3,5],[6,0,6,8],[6,9,6,15],[0,0,3,4],[5,0,5,1],[5,3,5,39],[6,16,6,23],[6,24,6,30],[6,32,6,39]]}
[null,null,null,null,null,"PLANIFICACION DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL",null,"Código: "]
[null,null,null,null,null,null,null,"Versión: 01"]
[null,null,null,null,null,"IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS",null,"Fecha de aprobación:  "]
[]
[]
["Proceso:",null,"ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS"]
["Identificación del riesgo",null,null,null,null,null,null,null,null,"Análisis del riesgo inherente",null,null,null,null,null,null,"Evaluación del riesgo - Valoración de los controles",null,null,null,null,null,null,null,"Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual",null,null,null,null,null,null,null,"Plan de Acción "]
["Referencia ","Proceso","Descripción del Riesgo \n(VIGENCIA 2022)","Impacto","Causa Inmediata ¿Cómo?","Causa Raíz ¿Debido a que?","Tipo de Riesgo","Clasificación del Riesgo","Frecuencia con la cual se realiza la actividad anual","Probabilidad Inherente","%","Criterios de impacto","Observación de criterio","Impacto \nInherente","%","Zona de Riesgo Inherente","No. Control","Afectación","Atributos",null,null,null,null,null,"Probabilidad Residual","Probabilidad Residual Final","%","Impacto Residual Final","%","Zona de Riesgo Final","Tratamiento","Plan de acción ","Nombre del Responsable","Cargo del Responsable","Área del Responsable","Jefe del Área del Responsable","Fecha Implementación","Fecha Compromiso","Número de Riesgo en Aplicativo","Registro de Actualizaciones "]
[1,"DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO","Posibilidad de afectación Reputacional por mala imagen ante los directivos y la ciudadanía debido a la falta de capacitación en la formulación de indicadores del PAA, articulados con indicadores PES, PEI, PND y metas estrategicas.","Reputacional","mala imagen ante los directivos y la ciudadanía","la falta de capacitación en la formulación de indicadores del PAA, articulados con indicadores PES, PEI, PND y metas estrategicas.","Cumplimiento","Ejecucion y Administracion de procesos",1,{"$f":"IF(I9<=0,\"\",IF(I9<=2,\"Muy Baja\",IF(I9<=5,\"Baja\",IF(I9<=19,\"Media\",IF(I9<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Muy Baja"},{"$f":"IF(J9=\"\",\"\",IF(J9=\"Muy Baja\",0.2,IF(J9=\"Baja\",0.4,IF(J9=\"Media\",0.6,IF(J9=\"Alta\",0.8,IF(J9=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.2},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L9,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L9)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M9='Tabla Impacto'!$C$11,M9='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M9='Tabla Impacto'!$C$12,M9='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M9='Tabla Impacto'!$C$13,M9='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M9='Tabla Impacto'!$C$14,M9='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M9='Tabla Impacto'!$C$15,M9='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(N9=\"\",\"\",IF(N9=\"Leve\",0.2,IF(N9=\"Menor\",0.4,IF(N9=\"Moderado\",0.6,IF(N9=\"Mayor\",0.8,IF(N9=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(J9=\"Muy Baja\",N9=\"Leve\"),AND(J9=\"Muy Baja\",N9=\"Menor\"),AND(J9=\"Baja\",N9=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J9=\"Muy baja\",N9=\"Moderado\"),AND(J9=\"Baja\",N9=\"Menor\"),AND(J9=\"Baja\",N9=\"Moderado\"),AND(J9=\"Media\",N9=\"Leve\"),AND(J9=\"Media\",N9=\"Menor\"),AND(J9=\"Media\",N9=\"Moderado\"),AND(J9=\"Alta\",N9=\"Leve\"),AND(J9=\"Alta\",N9=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J9=\"Muy Baja\",N9=\"Mayor\"),AND(J9=\"Baja\",N9=\"Mayor\"),AND(J9=\"Media\",N9=\"Mayor\"),AND(J9=\"Alta\",N9=\"Moderado\"),AND(J9=\"Alta\",N9=\"Mayor\"),AND(J9=\"Muy Alta\",N9=\"Leve\"),AND(J9=\"Muy Alta\",N9=\"Menor\"),AND(J9=\"Muy Alta\",N9=\"Moderado\"),AND(J9=\"Muy Alta\",N9=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J9=\"Muy Baja\",N9=\"Catastrófico\"),AND(J9=\"Baja\",N9=\"Catastrófico\"),AND(J9=\"Media\",N9=\"Catastrófico\"),AND(J9=\"Alta\",N9=\"Catastrófico\"),AND(J9=\"Muy Alta\",N9=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,{"$f":"IF(OR(S9=\"Preventivo\",S9=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(S9=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(S9=\"Preventivo\",T9=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(S9=\"Preventivo\",T9=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(S9=\"Detectivo\",T9=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(S9=\"Detectivo\",T9=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(S9=\"Correctivo\",T9=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(S9=\"Correctivo\",T9=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(R9=\"Probabilidad\",(K9-(+K9*U9)),IF(R9=\"Impacto\",K9,\"\")),\"\")","v":0.12},{"$f":"IFERROR(IF(Y9=\"\",\"\",IF(Y9<=0.2,\"Muy Baja\",IF(Y9<=0.4,\"Baja\",IF(Y9<=0.6,\"Media\",IF(Y9<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Muy Baja"},{"$f":"+Y9","v":0.12},{"$f":"IFERROR(IF(AC9=\"\",\"\",IF(AC9<=0.2,\"Leve\",IF(AC9<=0.4,\"Menor\",IF(AC9<=0.6,\"Moderado\",IF(AC9<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(R9=\"Impacto\",(O9-(+O9*U9)),IF(R9=\"Probabilidad\",O9,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(Z9=\"Muy Baja\",AB9=\"Leve\"),AND(Z9=\"Muy Baja\",AB9=\"Menor\"),AND(Z9=\"Baja\",AB9=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(Z9=\"Muy baja\",AB9=\"Moderado\"),AND(Z9=\"Baja\",AB9=\"Menor\"),AND(Z9=\"Baja\",AB9=\"Moderado\"),AND(Z9=\"Media\",AB9=\"Leve\"),AND(Z9=\"Media\",AB9=\"Menor\"),AND(Z9=\"Media\",AB9=\"Moderado\"),AND(Z9=\"Alta\",AB9=\"Leve\"),AND(Z9=\"Alta\",AB9=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(Z9=\"Muy Baja\",AB9=\"Mayor\"),AND(Z9=\"Baja\",AB9=\"Mayor\"),AND(Z9=\"Media\",AB9=\"Mayor\"),AND(Z9=\"Alta\",AB9=\"Moderado\"),AND(Z9=\"Alta\",AB9=\"Mayor\"),AND(Z9=\"Muy Alta\",AB9=\"Leve\"),AND(Z9=\"Muy Alta\",AB9=\"Menor\"),AND(Z9=\"Muy Alta\",AB9=\"Moderado\"),AND(Z9=\"Muy Alta\",AB9=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(Z9=\"Muy Baja\",AB9=\"Catastrófico\"),AND(Z9=\"Baja\",AB9=\"Catastrófico\"),AND(Z9=\"Media\",AB9=\"Catastrófico\"),AND(Z9=\"Alta\",AB9=\"Catastrófico\"),AND(Z9=\"Muy Alta\",AB9=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Reducir (mitigar)","Realizar capacitación sobre la formulación del\nPAA, envío de comunicaciones con el cronograma definido para formular el PAA y articulación entre el  PES, el PEI, los indicadores del PND y las metas estrategicas; acordando fechas para realizar el acompañamiento personalizado a los funcionarios, el cual se realizará en los meses de octubre a diciembre.","JACOME\nCONTRERAS\nEDGAR JOSE","CONTRATISTA","Oficina de Planeación y Gestión Internacional","Luis Villanueva","2022-01-03","2022-01-31"]
[{"$f":"A9+1","v":2},"DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO","Posibilidad de afectación Reputacional por mala imagen ante el comité directivo al no permitir realizar seguimiento al cumplimiento de las metas de la entidad por parte de los líderes de los procesos debido al incumplimiento al seguimiento del Plan de Acción del Ministerio, en lo relacionado con la presentación de informes trimestrales del avance (por falta de insumos para su construcción)  ","Reputacional","mala imagen ante el comité directivo al no permitir realizar seguimiento al cumplimiento de las metas de la entidad por parte de los líderes de los procesos","incumplimiento al seguimiento del Plan de Acción del Ministerio, en lo relacionado con la presentación de informes trimestrales del avance (por falta de insumos para su construcción) ","Operativos","Ejecucion y Administracion de procesos",12,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L10,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L10)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores"},{"$f":"IF(OR(M10='Tabla Impacto'!$C$11,M10='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M10='Tabla Impacto'!$C$12,M10='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M10='Tabla Impacto'!$C$13,M10='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M10='Tabla Impacto'!$C$14,M10='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M10='Tabla Impacto'!$C$15,M10='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Menor"},0.4,"Moderado",1,{"$f":"IF(OR(S10=\"Preventivo\",S10=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(S10=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(S10=\"Preventivo\",T10=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(S10=\"Preventivo\",T10=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(S10=\"Detectivo\",T10=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(S10=\"Detectivo\",T10=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(S10=\"Correctivo\",T10=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(S10=\"Correctivo\",T10=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",0.36,{"$f":"IFERROR(IF(Y10=\"\",\"\",IF(Y10<=0.2,\"Muy Baja\",IF(Y10<=0.4,\"Baja\",IF(Y10<=0.6,\"Media\",IF(Y10<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+Y10","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AC10=\"\",\"\",IF(AC10<=0.2,\"Leve\",IF(AC10<=0.4,\"Menor\",IF(AC10<=0.6,\"Moderado\",IF(AC10<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Menor"},0.4,{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(Z10=\"Muy Baja\",AB10=\"Leve\"),AND(Z10=\"Muy Baja\",AB10=\"Menor\"),AND(Z10=\"Baja\",AB10=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(Z10=\"Muy baja\",AB10=\"Moderado\"),AND(Z10=\"Baja\",AB10=\"Menor\"),AND(Z10=\"Baja\",AB10=\"Moderado\"),AND(Z10=\"Media\",AB10=\"Leve\"),AND(Z10=\"Media\",AB10=\"Menor\"),AND(Z10=\"Media\",AB10=\"Moderado\"),AND(Z10=\"Alta\",AB10=\"Leve\"),AND(Z10=\"Alta\",AB10=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(Z10=\"Muy Baja\",AB10=\"Mayor\"),AND(Z10=\"Baja\",AB10=\"Mayor\"),AND(Z10=\"Media\",AB10=\"Mayor\"),AND(Z10=\"Alta\",AB10=\"Moderado\"),AND(Z10=\"Alta\",AB10=\"Mayor\"),AND(Z10=\"Muy Alta\",AB10=\"Leve\"),AND(Z10=\"Muy Alta\",AB10=\"Menor\"),AND(Z10=\"Muy Alta\",AB10=\"Moderado\"),AND(Z10=\"Muy Alta\",AB10=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(Z10=\"Muy Baja\",AB10=\"Catastrófico\"),AND(Z10=\"Baja\",AB10=\"Catastrófico\"),AND(Z10=\"Media\",AB10=\"Catastrófico\"),AND(Z10=\"Alta\",AB10=\"Catastrófico\"),AND(Z10=\"Muy Alta\",AB10=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Moderado"},"Evitar","Realizar acompañamiento personalizado por parte de los servidores de la OPGI a los funcionarios para hacer el respectivo seguimiento a los indicadores del Plan de acción y enviar comunicaciones a las\n dependencias, previas a las fechas de corte de los informes de seguimiento para solicitar el cargue de la información en los plazos determinados.","JACOME\nCONTRERAS\nEDGAR JOSE","CONTRATISTA","Oficina de Planeación y Gestión Internacional","Luis Villanueva","2022-01-03","2022-12-31"]
[{"$f":"A10+1","v":3},"DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO","Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por demandas y quejas de los interesados en la gestión de los tramites   debido a procedimientos erroneos  publicados en el SUIT frente a lo establecido en la normatividad ","Económico y Reputacional","demandas y quejas de los interesados en la gestión de los tramites  ","procedimientos erroneos  publicados en el SUIT frente a lo establecido en la normatividad ","Operativos","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",24,"Alta",0.8,"     Mayor a 500 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L11,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L11)","v":"     Mayor a 500 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M11='Tabla Impacto'!$C$11,M11='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M11='Tabla Impacto'!$C$12,M11='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M11='Tabla Impacto'!$C$13,M11='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M11='Tabla Impacto'!$C$14,M11='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M11='Tabla Impacto'!$C$15,M11='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},1,"Extremo",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.48,"Media",0.48,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar","Confrontar contenido del formato integrado\ndel trámite, frente a las normas y los aspectos\ntécnicos exigibles","AIDA MARCELA NIETO PENAGOS\n","Profesional Especializado","OPGI / Grupo de Gestión y Seguimiento Sectorial","Paula Andrea Palacio ","2022-03-01","2021-12-31"]
[4,"DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO","Posibilidad de afectación Reputacional por Generación de Reprocesos debido a debil soporte justificativo (Legal, tecnico, economico, ambiental), por los retrasos en el tramite de ajuste de ficha de proyectos ","Reputacional","Generación de Reprocesos","debil soporte justificativo (Legal, tecnico, economico, ambiental), por los retrasos en el tramite de ajuste de ficha de proyectos ","Estratégico","Ejecucion y Administracion de procesos",160,"Muy Alta",1,"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","Leve",0.2,"Alto",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.6,"Media",0.6,"Leve",0.2,"Moderado","Reducir (mitigar)","1. Capacitación periódica\n2.Acompañamiento a gerentes y formuladores de proyectos.","NOGUERA\nMOYA NELSON\nEMIRO\n","Profesional Especializado","OPGI / Grupo de Gestión y Seguimiento Sectorial","Paula Andrea Palacio ","2021-01-01","2021-12-31"]
[5,"DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO","Posibilidad de afectación Reputacional por Generación de Reprocesos debido a Debil soporte justificativo (Legal, tecnico, economico, ambiental), por los retrasos en la viabilización de trámites presupuestales","Reputacional","Generación de Reprocesos","Debil soporte justificativo (Legal, tecnico, economico, ambiental), por los retrasos en la viabilización de trámites presupuestales","Estratégico","Ejecucion y Administracion de procesos",80,{"$f":"IF(I13<=0,\"\",IF(I13<=2,\"Muy Baja\",IF(I13<=5,\"Baja\",IF(I13<=19,\"Media\",IF(I13<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Muy Alta"},{"$f":"IF(J13=\"\",\"\",IF(J13=\"Muy Baja\",0.2,IF(J13=\"Baja\",0.4,IF(J13=\"Media\",0.6,IF(J13=\"Alta\",0.8,IF(J13=\"Muy Alta\",1,))))))","v":1},"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","Leve",{"$f":"IF(N13=\"\",\"\",IF(N13=\"Leve\",0.2,IF(N13=\"Menor\",0.4,IF(N13=\"Moderado\",0.6,IF(N13=\"Mayor\",0.8,IF(N13=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.2},{"$f":"IF(OR(AND(J13=\"Muy Baja\",N13=\"Leve\"),AND(J13=\"Muy Baja\",N13=\"Menor\"),AND(J13=\"Baja\",N13=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J13=\"Muy baja\",N13=\"Moderado\"),AND(J13=\"Baja\",N13=\"Menor\"),AND(J13=\"Baja\",N13=\"Moderado\"),AND(J13=\"Media\",N13=\"Leve\"),AND(J13=\"Media\",N13=\"Menor\"),AND(J13=\"Media\",N13=\"Moderado\"),AND(J13=\"Alta\",N13=\"Leve\"),AND(J13=\"Alta\",N13=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J13=\"Muy Baja\",N13=\"Mayor\"),AND(J13=\"Baja\",N13=\"Mayor\"),AND(J13=\"Media\",N13=\"Mayor\"),AND(J13=\"Alta\",N13=\"Moderado\"),AND(J13=\"Alta\",N13=\"Mayor\"),AND(J13=\"Muy Alta\",N13=\"Leve\"),AND(J13=\"Muy Alta\",N13=\"Menor\"),AND(J13=\"Muy Alta\",N13=\"Moderado\"),AND(J13=\"Muy Alta\",N13=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J13=\"Muy Baja\",N13=\"Catastrófico\"),AND(J13=\"Baja\",N13=\"Catastrófico\"),AND(J13=\"Media\",N13=\"Catastrófico\"),AND(J13=\"Alta\",N13=\"Catastrófico\"),AND(J13=\"Muy Alta\",N13=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Alto"},1,{"$f":"IF(OR(S13=\"Preventivo\",S13=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(S13=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.6,"Media",0.6,"Leve",0.2,"Moderado","Reducir (mitigar)","Interactuar directamente con los formuladores\ny gerentes de proyectos para conocer la\nnecesidad de incluir una modificación de tipo\npresupuestal, durante la respectiva vigencia\nfiscal","RAMOS\nQUINTERO\nGLADYS\nYOLANDA","Profesional Especializado","OPGI / Grupo de Gestión y Seguimiento Sectorial","Paula Andrea Palacio ","2021-01-01","2021-12-31"]
[6,"GESTIÓN INTERNACIONAL","Posibilidad de afectación Reputacional por no atender los compromisos internacionales, perdiendo credibilidad y posicionamiento en los distintos escenarios debido a la desarticulación en la gestión internacional al interior del Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas.","Reputacional","no atender los compromisos internacionales, perdiendo credibilidad y posicionamiento en los distintos escenarios","la desarticulación en la gestión internacional al interior del Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas.","Estratégico","Ejecucion y Administracion de procesos",51,{"$f":"IF(I14<=0,\"\",IF(I14<=2,\"Muy Baja\",IF(I14<=5,\"Baja\",IF(I14<=19,\"Media\",IF(I14<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Muy Alta"},{"$f":"IF(J14=\"\",\"\",IF(J14=\"Muy Baja\",0.2,IF(J14=\"Baja\",0.4,IF(J14=\"Media\",0.6,IF(J14=\"Alta\",0.8,IF(J14=\"Muy Alta\",1,))))))","v":1},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L14,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L14)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M14='Tabla Impacto'!$C$11,M14='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M14='Tabla Impacto'!$C$12,M14='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M14='Tabla Impacto'!$C$13,M14='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M14='Tabla Impacto'!$C$14,M14='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M14='Tabla Impacto'!$C$15,M14='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},{"$f":"IF(N14=\"\",\"\",IF(N14=\"Leve\",0.2,IF(N14=\"Menor\",0.4,IF(N14=\"Moderado\",0.6,IF(N14=\"Mayor\",0.8,IF(N14=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.6},{"$f":"IF(OR(AND(J14=\"Muy Baja\",N14=\"Leve\"),AND(J14=\"Muy Baja\",N14=\"Menor\"),AND(J14=\"Baja\",N14=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J14=\"Muy baja\",N14=\"Moderado\"),AND(J14=\"Baja\",N14=\"Menor\"),AND(J14=\"Baja\",N14=\"Moderado\"),AND(J14=\"Media\",N14=\"Leve\"),AND(J14=\"Media\",N14=\"Menor\"),AND(J14=\"Media\",N14=\"Moderado\"),AND(J14=\"Alta\",N14=\"Leve\"),AND(J14=\"Alta\",N14=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J14=\"Muy Baja\",N14=\"Mayor\"),AND(J14=\"Baja\",N14=\"Mayor\"),AND(J14=\"Media\",N14=\"Mayor\"),AND(J14=\"Alta\",N14=\"Moderado\"),AND(J14=\"Alta\",N14=\"Mayor\"),AND(J14=\"Muy Alta\",N14=\"Leve\"),AND(J14=\"Muy Alta\",N14=\"Menor\"),AND(J14=\"Muy Alta\",N14=\"Moderado\"),AND(J14=\"Muy Alta\",N14=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J14=\"Muy Baja\",N14=\"Catastrófico\"),AND(J14=\"Baja\",N14=\"Catastrófico\"),AND(J14=\"Media\",N14=\"Catastrófico\"),AND(J14=\"Alta\",N14=\"Catastrófico\"),AND(J14=\"Muy Alta\",N14=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Alto"},1,{"$f":"IF(OR(S14=\"Preventivo\",S14=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(S14=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(S14=\"Preventivo\",T14=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(S14=\"Preventivo\",T14=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(S14=\"Detectivo\",T14=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(S14=\"Detectivo\",T14=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(S14=\"Correctivo\",T14=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(S14=\"Correctivo\",T14=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",0.6,"Media",0.6,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar","1. Realizar una reunión anual  con las dependencias del Ministerio de Minas y Energía y sus entidades adscritas para hacer el levantamiento de las prioridades de cooperación internacional y presentar los lineamientos de articulación para la gestión internacional del sector.","1. CARREÑO GUERRERO BLANCA HERMENCIA","Profresional Universitario","OPGI / Grupo de Asuntos Internacionales","Paula Andrea Palacio ","2022-01-01","2022-12-31"]
[7,"ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN","Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por materialización de riesgos de gestión y de corrupción en la entidad e incumplimiento de la ley, generando sanciones y multas debido a mala formulación y seguimiento a los mapas de riesgo sin acompañamiento de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional","Económico y Reputacional","materialización de riesgos de gestión y de corrupción en la entidad e incumplimiento de la ley, generando sanciones y multas","mala formulación y seguimiento a los mapas de riesgo sin acompañamiento de la Oficina de Planeación y Gestión Internacional","Imagen ","Ejecucion y Administracion de procesos",200,{"$f":"IF(I15<=0,\"\",IF(I15<=2,\"Muy Baja\",IF(I15<=5,\"Baja\",IF(I15<=19,\"Media\",IF(I15<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Muy Alta"},{"$f":"IF(J15=\"\",\"\",IF(J15=\"Muy Baja\",0.2,IF(J15=\"Baja\",0.4,IF(J15=\"Media\",0.6,IF(J15=\"Alta\",0.8,IF(J15=\"Muy Alta\",1,))))))","v":1},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L15,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L15)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M15='Tabla Impacto'!$C$11,M15='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M15='Tabla Impacto'!$C$12,M15='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M15='Tabla Impacto'!$C$13,M15='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M15='Tabla Impacto'!$C$14,M15='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M15='Tabla Impacto'!$C$15,M15='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(N15=\"\",\"\",IF(N15=\"Leve\",0.2,IF(N15=\"Menor\",0.4,IF(N15=\"Moderado\",0.6,IF(N15=\"Mayor\",0.8,IF(N15=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(J15=\"Muy Baja\",N15=\"Leve\"),AND(J15=\"Muy Baja\",N15=\"Menor\"),AND(J15=\"Baja\",N15=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J15=\"Muy baja\",N15=\"Moderado\"),AND(J15=\"Baja\",N15=\"Menor\"),AND(J15=\"Baja\",N15=\"Moderado\"),AND(J15=\"Media\",N15=\"Leve\"),AND(J15=\"Media\",N15=\"Menor\"),AND(J15=\"Media\",N15=\"Moderado\"),AND(J15=\"Alta\",N15=\"Leve\"),AND(J15=\"Alta\",N15=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J15=\"Muy Baja\",N15=\"Mayor\"),AND(J15=\"Baja\",N15=\"Mayor\"),AND(J15=\"Media\",N15=\"Mayor\"),AND(J15=\"Alta\",N15=\"Moderado\"),AND(J15=\"Alta\",N15=\"Mayor\"),AND(J15=\"Muy Alta\",N15=\"Leve\"),AND(J15=\"Muy Alta\",N15=\"Menor\"),AND(J15=\"Muy Alta\",N15=\"Moderado\"),AND(J15=\"Muy Alta\",N15=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J15=\"Muy Baja\",N15=\"Catastrófico\"),AND(J15=\"Baja\",N15=\"Catastrófico\"),AND(J15=\"Media\",N15=\"Catastrófico\"),AND(J15=\"Alta\",N15=\"Catastrófico\"),AND(J15=\"Muy Alta\",N15=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.6,"Media",0.6,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar","1. Coordinar y realizar reuniones de acompañamiento y asesoría con los responsables de la formulación de los mapas de riesgo de la entidad, basándose en la Guía del DAFP y en el análisis de los riesgos de las vigencias anteriores.\n 2. Realizar monitoreo trimestralmente a los riesgos para evidenciar la inclusión de los seguimientos por parte de los funcionarios responsables, enviando correos, realizando llamadas y/o brindando asesorías con el fin de garantizar el registro de todos los seguimientos y solicitar la publicación de un informe en la página web de la entidad para conocimiento de la ciudadana.","LUIS ENRIQUE CASTELBLANCO CÁRDENAS","CONTRATISTA","OPGI","PAULA PALACIO","2022-01-03","2022-12-31"]
[8,"ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN","Posibilidad de afectación Reputacional por mala imagen ante los grupos de valor de la entidad  debido a la no revisión y demoras en la oficialización de los documentos del sistema de gestión de calidad","Reputacional","mala imagen ante los grupos de valor de la entidad ","la no revisión y demoras en la oficialización de los documentos del sistema de gestión de calidad","Operativos","Ejecucion y Administracion de procesos",51,{"$f":"IF(I16<=0,\"\",IF(I16<=2,\"Muy Baja\",IF(I16<=5,\"Baja\",IF(I16<=19,\"Media\",IF(I16<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Muy Alta"},{"$f":"IF(J16=\"\",\"\",IF(J16=\"Muy Baja\",0.2,IF(J16=\"Baja\",0.4,IF(J16=\"Media\",0.6,IF(J16=\"Alta\",0.8,IF(J16=\"Muy Alta\",1,))))))","v":1},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L16,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L16)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores"},{"$f":"IF(OR(M16='Tabla Impacto'!$C$11,M16='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M16='Tabla Impacto'!$C$12,M16='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M16='Tabla Impacto'!$C$13,M16='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M16='Tabla Impacto'!$C$14,M16='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M16='Tabla Impacto'!$C$15,M16='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Menor"},{"$f":"IF(N16=\"\",\"\",IF(N16=\"Leve\",0.2,IF(N16=\"Menor\",0.4,IF(N16=\"Moderado\",0.6,IF(N16=\"Mayor\",0.8,IF(N16=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.4},{"$f":"IF(OR(AND(J16=\"Muy Baja\",N16=\"Leve\"),AND(J16=\"Muy Baja\",N16=\"Menor\"),AND(J16=\"Baja\",N16=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J16=\"Muy baja\",N16=\"Moderado\"),AND(J16=\"Baja\",N16=\"Menor\"),AND(J16=\"Baja\",N16=\"Moderado\"),AND(J16=\"Media\",N16=\"Leve\"),AND(J16=\"Media\",N16=\"Menor\"),AND(J16=\"Media\",N16=\"Moderado\"),AND(J16=\"Alta\",N16=\"Leve\"),AND(J16=\"Alta\",N16=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J16=\"Muy Baja\",N16=\"Mayor\"),AND(J16=\"Baja\",N16=\"Mayor\"),AND(J16=\"Media\",N16=\"Mayor\"),AND(J16=\"Alta\",N16=\"Moderado\"),AND(J16=\"Alta\",N16=\"Mayor\"),AND(J16=\"Muy Alta\",N16=\"Leve\"),AND(J16=\"Muy Alta\",N16=\"Menor\"),AND(J16=\"Muy Alta\",N16=\"Moderado\"),AND(J16=\"Muy Alta\",N16=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J16=\"Muy Baja\",N16=\"Catastrófico\"),AND(J16=\"Baja\",N16=\"Catastrófico\"),AND(J16=\"Media\",N16=\"Catastrófico\"),AND(J16=\"Alta\",N16=\"Catastrófico\"),AND(J16=\"Muy Alta\",N16=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Alto"},1,{"$f":"IF(OR(S16=\"Preventivo\",S16=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(S16=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(S16=\"Preventivo\",T16=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(S16=\"Preventivo\",T16=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(S16=\"Detectivo\",T16=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(S16=\"Detectivo\",T16=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(S16=\"Correctivo\",T16=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(S16=\"Correctivo\",T16=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",0.6,{"$f":"IFERROR(IF(Y16=\"\",\"\",IF(Y16<=0.2,\"Muy Baja\",IF(Y16<=0.4,\"Baja\",IF(Y16<=0.6,\"Media\",IF(Y16<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Media"},{"$f":"+Y16","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(AC16=\"\",\"\",IF(AC16<=0.2,\"Leve\",IF(AC16<=0.4,\"Menor\",IF(AC16<=0.6,\"Moderado\",IF(AC16<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Menor"},0.4,{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(Z16=\"Muy Baja\",AB16=\"Leve\"),AND(Z16=\"Muy Baja\",AB16=\"Menor\"),AND(Z16=\"Baja\",AB16=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(Z16=\"Muy baja\",AB16=\"Moderado\"),AND(Z16=\"Baja\",AB16=\"Menor\"),AND(Z16=\"Baja\",AB16=\"Moderado\"),AND(Z16=\"Media\",AB16=\"Leve\"),AND(Z16=\"Media\",AB16=\"Menor\"),AND(Z16=\"Media\",AB16=\"Moderado\"),AND(Z16=\"Alta\",AB16=\"Leve\"),AND(Z16=\"Alta\",AB16=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(Z16=\"Muy Baja\",AB16=\"Mayor\"),AND(Z16=\"Baja\",AB16=\"Mayor\"),AND(Z16=\"Media\",AB16=\"Mayor\"),AND(Z16=\"Alta\",AB16=\"Moderado\"),AND(Z16=\"Alta\",AB16=\"Mayor\"),AND(Z16=\"Muy Alta\",AB16=\"Leve\"),AND(Z16=\"Muy Alta\",AB16=\"Menor\"),AND(Z16=\"Muy Alta\",AB16=\"Moderado\"),AND(Z16=\"Muy Alta\",AB16=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(Z16=\"Muy Baja\",AB16=\"Catastrófico\"),AND(Z16=\"Baja\",AB16=\"Catastrófico\"),AND(Z16=\"Media\",AB16=\"Catastrófico\"),AND(Z16=\"Alta\",AB16=\"Catastrófico\"),AND(Z16=\"Muy Alta\",AB16=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Moderado"},"Evitar","Realizar revisión de las solicitudes de control\ndocumental que realicen las dependencias, validando que los documentos que se modifiquen, creen o eliminen no tengan errores de forma,  contenido o vayan encontra del procedimiento para la elaboración de documentos.","ALVARO JOSE PEÑA ESCOBAR","CONTRATISTA","OPGI","PAULA PALACIO","2022-01-03","2022-12-31"]
[9,"COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL","Posibilidad de afectación Reputacional por mala percepción del desarrollo de la misionalidad del ministerio frente a la opinión pública, debido a divulgación de información de baja confiabilidad a traves de los canales propios y otros medios de comunicación","Reputacional","mala percepción del desarrollo de la misionalidad del ministerio frente a la opinión pública,","divulgación de información de baja confiabilidad a traves de los canales propios y otros medios de comunicación","Estratégico","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",51,{"$f":"IF(I17<=0,\"\",IF(I17<=2,\"Muy Baja\",IF(I17<=5,\"Baja\",IF(I17<=19,\"Media\",IF(I17<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Muy Alta"},{"$f":"IF(J17=\"\",\"\",IF(J17=\"Muy Baja\",0.2,IF(J17=\"Baja\",0.4,IF(J17=\"Media\",0.6,IF(J17=\"Alta\",0.8,IF(J17=\"Muy Alta\",1,))))))","v":1},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L17,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L17)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M17='Tabla Impacto'!$C$11,M17='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M17='Tabla Impacto'!$C$12,M17='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M17='Tabla Impacto'!$C$13,M17='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M17='Tabla Impacto'!$C$14,M17='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M17='Tabla Impacto'!$C$15,M17='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(N17=\"\",\"\",IF(N17=\"Leve\",0.2,IF(N17=\"Menor\",0.4,IF(N17=\"Moderado\",0.6,IF(N17=\"Mayor\",0.8,IF(N17=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(J17=\"Muy Baja\",N17=\"Leve\"),AND(J17=\"Muy Baja\",N17=\"Menor\"),AND(J17=\"Baja\",N17=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J17=\"Muy baja\",N17=\"Moderado\"),AND(J17=\"Baja\",N17=\"Menor\"),AND(J17=\"Baja\",N17=\"Moderado\"),AND(J17=\"Media\",N17=\"Leve\"),AND(J17=\"Media\",N17=\"Menor\"),AND(J17=\"Media\",N17=\"Moderado\"),AND(J17=\"Alta\",N17=\"Leve\"),AND(J17=\"Alta\",N17=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J17=\"Muy Baja\",N17=\"Mayor\"),AND(J17=\"Baja\",N17=\"Mayor\"),AND(J17=\"Media\",N17=\"Mayor\"),AND(J17=\"Alta\",N17=\"Moderado\"),AND(J17=\"Alta\",N17=\"Mayor\"),AND(J17=\"Muy Alta\",N17=\"Leve\"),AND(J17=\"Muy Alta\",N17=\"Menor\"),AND(J17=\"Muy Alta\",N17=\"Moderado\"),AND(J17=\"Muy Alta\",N17=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J17=\"Muy Baja\",N17=\"Catastrófico\"),AND(J17=\"Baja\",N17=\"Catastrófico\"),AND(J17=\"Media\",N17=\"Catastrófico\"),AND(J17=\"Alta\",N17=\"Catastrófico\"),AND(J17=\"Muy Alta\",N17=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.6,"Media",0.6,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar","Reuniones para planear y coordinar temas\nsectoriales que seran difundida a través de los\ncanales oficiales de comunicación del\nMinisterio de Minas y Energía"," JUAN DAVID\nPORTILLA\nHERNANDEZ","CONTRATISTA","GCYP","JAVIER DARÍO RAMÍREZ ","2022-02-01","2022-12-31"]
[10,"COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL","Posibilidad de afectación Reputacional por  mala percepción del desarrollo de las acciones adelantadas por las diferentes entidadaes adscritas al sector mienroenergetico debido a divulgación de información de baja confiabilidad a traves de los canales propios y otros medios de comunicación","Reputacional"," mala percepción del desarrollo de las acciones adelantadas por las diferentes entidadaes adscritas al sector mienroenergetico","divulgación de información de baja confiabilidad a traves de los canales propios y otros medios de comunicación","Estratégico","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",22,"Alta",0.8,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L18,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L18)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M18='Tabla Impacto'!$C$11,M18='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M18='Tabla Impacto'!$C$12,M18='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M18='Tabla Impacto'!$C$13,M18='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M18='Tabla Impacto'!$C$14,M18='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M18='Tabla Impacto'!$C$15,M18='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},1,"Extremo",1,"Probabilidad","Detectivo","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",0.56000000000000005,"Media",0.56000000000000005,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar","Reuniones para planear y coordinar temas\nsectoriales que seran difundidos a través de los\ncanales oficiales de comunicación del\nMinisterio y/o a través de los\ncanales propios de las entidades adscritas."," JUAN DAVID\nPORTILLA\nHERNANDEZ","CONTRATISTA","GCYP","JAVIER DARÍO RAMÍREZ ","2022-02-01","2022-12-31"]
[11,"DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS - FORMULACIÓN","Posibilidad de afectación Reputacional por  inducir a errores normativos, no facilitar la participación ciudadana en las decisiones de la Entidad debido a Falta de Publicidad y limitación a la  participación de los Grupos de interés\n ","Reputacional"," inducir a errores normativos, no facilitar la participación ciudadana en las decisiones de la Entidad","Falta de Publicidad y limitación a la  participación de los Grupos de interés\n ","Operativo","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",12,"Baja",0.4,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país","El riesgo afecta la credibilidad e imagen de la Entidad","Moderado",0.3,"Moderado",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual",0.1,"Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Menor",0.3,"Moderado","Evitar","Solicitar a través de los canalaeds de comunicación oficial (correos, Teams,) a los Coordinadores de Grupo, la información correspondiente a los actos administrativos que requieren ser publicados y/o notificados","ANA PATRICIA MAYORGA GOMEZ","Profesional Especializado","Grupo Gestión de Proyectos y Optimización","Jeferson A. Mendoza Ariza","2022-01-01","2022-12-31"]
[12,"DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS - EJECUCIÓN","Posibilidad de afectación Reputacional por demandas y quejas de los interesados en la gestión de los tramites   debido a error en la captura de la información de los agentes de la cadena de combustible","Reputacional","demandas y quejas de los interesados en la gestión de los tramites  ","error en la captura de la información de los agentes de la cadena de combustible","Operativo","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",12,"Baja",0.4,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","Moderado",0.3,"Moderado",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Aleatoria","Con Registro",0.24,"Baja",0.24,"Menor",0.3,"Moderado","Evitar","Validaciones periódicas vs información reportada por los agentes de la cadena de combustibles","Luis Javier Mosquera","Contratiista","Grupo Gas","Sara Velez Cuartas","2022-01-01","3022-12-31"]
[13,"DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS - EJECUCIÓN","Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por incumplimiento a los procedimientos de verificación y control a la compensación por el transporte terrestre de combustible para abastecer el departamento de Nariño debido a incumplimiento a los procedimientos establecidos","Económico y Reputacional","incumplimiento a los procedimientos de verificación y control a la compensación por el transporte terrestre de combustible para abastecer el departamento de Nariño","incumplimiento a los procedimientos establecidos","Operativo","Ejecucion y Administracion de procesos",12,"Baja",0.4,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización",0.1,"Moderado",2,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.24,"Baja",0.24,"Leve",0.1,"Bajo",null,"Validaciones periódicas de las guías de transporte, vehículos y volumenes para el reconocimiento de la compesnación por concepto de transporte de combustibles líquidos del Departamento de Nariño","OSCAR ANDRES RODRIGUEZ/LUIS FABIAN OCAMPO","Profesionales Especializados","Grupo de Gas Midstream","Jorge Alirio Ortiz","2022-01-01","2022-12-31"]
[14,"DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS - SEGUIMIENTO","Posibilidad de afectación Reputacional por Incumplimiento en el cargue de la información en el sistema NEON para tramitar los pagos programados  debido a reportes extemporáneos por parte empresas y contratistas","Reputacional","Incumplimiento en el cargue de la información en el sistema NEON para tramitar los pagos programados ","reportes extemporáneos por parte empresas y contratistas","Financiero","Ejecucion y Administracion de procesos",12,"Baja",0.4,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización",0.1,"Moderado",12,"Probabilidad","Preventivo","Manual",0.1,"Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Leve",0.1,"Bajo","Evitar","Solicitar y validar a través de los canales de comunicación oficial (correos, Teams,) a las empresas y Contratistas ","LEONARDO TAMAYO","CONTRATISTA","Grupo Gestión de Proyectos y Optimización","Jeferson A. Mendoza Ariza","2022-01-01","2022-12-31"]
[15,"DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS - SEGUIMIENTO","Posibilidad de afectación Reputacional por Inducir al error, al debido proceso, oponibilidad y efectos jurídicos  debido a falta de publicación de los actos administrativos del sector de hidrocarburos","Reputacional","Inducir al error, al debido proceso, oponibilidad y efectos jurídicos ","falta de publicación de los actos administrativos del sector de hidrocarburos","Operativo","Ejecucion y Administracion de procesos",4,{"$f":"IF(I23<=0,\"\",IF(I23<=2,\"Muy Baja\",IF(I23<=5,\"Baja\",IF(I23<=19,\"Media\",IF(I23<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Baja"},0.4,"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","Leve",{"$f":"IF(N23=\"\",\"\",IF(N23=\"Leve\",0.2,IF(N23=\"Menor\",0.4,IF(N23=\"Moderado\",0.6,IF(N23=\"Mayor\",0.8,IF(N23=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.2},{"$f":"IF(OR(AND(J23=\"Muy Baja\",N23=\"Leve\"),AND(J23=\"Muy Baja\",N23=\"Menor\"),AND(J23=\"Baja\",N23=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J23=\"Muy baja\",N23=\"Moderado\"),AND(J23=\"Baja\",N23=\"Menor\"),AND(J23=\"Baja\",N23=\"Moderado\"),AND(J23=\"Media\",N23=\"Leve\"),AND(J23=\"Media\",N23=\"Menor\"),AND(J23=\"Media\",N23=\"Moderado\"),AND(J23=\"Alta\",N23=\"Leve\"),AND(J23=\"Alta\",N23=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J23=\"Muy Baja\",N23=\"Mayor\"),AND(J23=\"Baja\",N23=\"Mayor\"),AND(J23=\"Media\",N23=\"Mayor\"),AND(J23=\"Alta\",N23=\"Moderado\"),AND(J23=\"Alta\",N23=\"Mayor\"),AND(J23=\"Muy Alta\",N23=\"Leve\"),AND(J23=\"Muy Alta\",N23=\"Menor\"),AND(J23=\"Muy Alta\",N23=\"Moderado\"),AND(J23=\"Muy Alta\",N23=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J23=\"Muy Baja\",N23=\"Catastrófico\"),AND(J23=\"Baja\",N23=\"Catastrófico\"),AND(J23=\"Media\",N23=\"Catastrófico\"),AND(J23=\"Alta\",N23=\"Catastrófico\"),AND(J23=\"Muy Alta\",N23=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Bajo"},1,{"$f":"IF(OR(S23=\"Preventivo\",S23=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(S23=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",0.3,"Documentado","Continua","Con Registro",0.28000000000000003,"Baja",0.28000000000000003,"Leve",0.2,"Bajo","Evitar","Realizar una segunda revisón del contenido de los procesos y procedimientos","LEONARDO TAMAYO","CONTRATISTA","Grupo Gestión de Proyectos y Optimización","Jeferson A. Mendoza Ariza","2022-01-01","2022-12-31"]
[16,"DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS - SEGUIMIENTO","Posibilidad de afectación Reputacional por Perdida de credibilidad y mala imagen ante el sector minero energético,  grupos de interés y ciudadanía en general,   debido a  error de captura en la asignación de cupos de combustibles","Reputacional","Perdida de credibilidad y mala imagen ante el sector minero energético,  grupos de interés y ciudadanía en general,  "," error de captura en la asignación de cupos de combustibles","Tecnologico","Fallas Tecnologicas",6,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal","     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal","Mayor",0.8,"Alto",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual",0.3,"Documentado","Continua","Con Registro",0.42,{"$f":"IFERROR(IF(Y24=\"\",\"\",IF(Y24<=0.2,\"Muy Baja\",IF(Y24<=0.4,\"Baja\",IF(Y24<=0.6,\"Media\",IF(Y24<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Media"},{"$f":"+Y24","v":0.42},{"$f":"IFERROR(IF(AC24=\"\",\"\",IF(AC24<=0.2,\"Leve\",IF(AC24<=0.4,\"Menor\",IF(AC24<=0.6,\"Moderado\",IF(AC24<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Mayor"},0.8,{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(Z24=\"Muy Baja\",AB24=\"Leve\"),AND(Z24=\"Muy Baja\",AB24=\"Menor\"),AND(Z24=\"Baja\",AB24=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(Z24=\"Muy baja\",AB24=\"Moderado\"),AND(Z24=\"Baja\",AB24=\"Menor\"),AND(Z24=\"Baja\",AB24=\"Moderado\"),AND(Z24=\"Media\",AB24=\"Leve\"),AND(Z24=\"Media\",AB24=\"Menor\"),AND(Z24=\"Media\",AB24=\"Moderado\"),AND(Z24=\"Alta\",AB24=\"Leve\"),AND(Z24=\"Alta\",AB24=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(Z24=\"Muy Baja\",AB24=\"Mayor\"),AND(Z24=\"Baja\",AB24=\"Mayor\"),AND(Z24=\"Media\",AB24=\"Mayor\"),AND(Z24=\"Alta\",AB24=\"Moderado\"),AND(Z24=\"Alta\",AB24=\"Mayor\"),AND(Z24=\"Muy Alta\",AB24=\"Leve\"),AND(Z24=\"Muy Alta\",AB24=\"Menor\"),AND(Z24=\"Muy Alta\",AB24=\"Moderado\"),AND(Z24=\"Muy Alta\",AB24=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(Z24=\"Muy Baja\",AB24=\"Catastrófico\"),AND(Z24=\"Baja\",AB24=\"Catastrófico\"),AND(Z24=\"Media\",AB24=\"Catastrófico\"),AND(Z24=\"Alta\",AB24=\"Catastrófico\"),AND(Z24=\"Muy Alta\",AB24=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Alto"},"Evitar","Realizar la validación de la información reportada por los agentes de la cadena de combustibles y la publicada en el SICOM","CATALINA PÉREZ","CONTRATISTA","DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS","José manuel Moreno","2022-01-01","2022-12-31"]
[null,"DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS - SEGUIMIENTO","Posibilidad de afectación Reputacional por Incumplimiento a los lineamientos establecidos para el seguimiento y control a los contratos asignados a la Dirección de Hidrocarburos  debido a falta de cumplimiento a los lineamientos establecidos para el seguimiento y control de los contratos asignados a la Dirección de Hidrocarburos ","Reputacional","Incumplimiento a los lineamientos establecidos para el seguimiento y control a los contratos asignados a la Dirección de Hidrocarburos ","falta de cumplimiento a los lineamientos establecidos para el seguimiento y control de los contratos asignados a la Dirección de Hidrocarburos ","Operativo","Ejecucion y Administracion de procesos",13,"Media",0.6,"El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","Mayor",0.8,"Alto",null,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Mayor",0.8,"Alto","Evitar","Verificar que los lineamientos se cumplan de acuerdo con la normatividad respectiva","LESSLY Y. GIL SOSA","CONTRATISTA","DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS","José manuel Moreno","2022-01-01","2022-12-31"]
[null,"DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS - FORMULACIÓN",{"$f":"\"Posibilidad de afectación \"&D26&\" por \"&E26&\" debido a \"&F26","v":"Posibilidad de afectación Reputacional por Incumplimiento a los lineamientos establecidos en la formulación de la regulación para el sector hidrocarburos debido a la pérdida de la información relacionada con la trazabilidad en la  construcción de los actos administrativo"},"Reputacional","Incumplimiento a los lineamientos establecidos en la formulación de la regulación para el sector hidrocarburos","la pérdida de la información relacionada con la trazabilidad en la  construcción de los actos administrativo","Operativo","Ejecucion y Administracion de procesos",12,{"$f":"IF(I26<=0,\"\",IF(I26<=2,\"Muy Baja\",IF(I26<=5,\"Baja\",IF(I26<=19,\"Media\",IF(I26<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Media"},{"$f":"IF(J26=\"\",\"\",IF(J26=\"Muy Baja\",0.2,IF(J26=\"Baja\",0.4,IF(J26=\"Media\",0.6,IF(J26=\"Alta\",0.8,IF(J26=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L26,'[5]Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'[5]Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida reputacional)\",L26)","v":"El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización"},"Moderado",{"$f":"IF(N26=\"\",\"\",IF(N26=\"Leve\",0.2,IF(N26=\"Menor\",0.4,IF(N26=\"Moderado\",0.6,IF(N26=\"Mayor\",0.8,IF(N26=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.6},{"$f":"IF(OR(AND(J26=\"Muy Baja\",N26=\"Leve\"),AND(J26=\"Muy Baja\",N26=\"Menor\"),AND(J26=\"Baja\",N26=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J26=\"Muy baja\",N26=\"Moderado\"),AND(J26=\"Baja\",N26=\"Menor\"),AND(J26=\"Baja\",N26=\"Moderado\"),AND(J26=\"Media\",N26=\"Leve\"),AND(J26=\"Media\",N26=\"Menor\"),AND(J26=\"Media\",N26=\"Moderado\"),AND(J26=\"Alta\",N26=\"Leve\"),AND(J26=\"Alta\",N26=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J26=\"Muy Baja\",N26=\"Mayor\"),AND(J26=\"Baja\",N26=\"Mayor\"),AND(J26=\"Media\",N26=\"Mayor\"),AND(J26=\"Alta\",N26=\"Moderado\"),AND(J26=\"Alta\",N26=\"Mayor\"),AND(J26=\"Muy Alta\",N26=\"Leve\"),AND(J26=\"Muy Alta\",N26=\"Menor\"),AND(J26=\"Muy Alta\",N26=\"Moderado\"),AND(J26=\"Muy Alta\",N26=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J26=\"Muy Baja\",N26=\"Catastrófico\"),AND(J26=\"Baja\",N26=\"Catastrófico\"),AND(J26=\"Media\",N26=\"Catastrófico\"),AND(J26=\"Alta\",N26=\"Catastrófico\"),AND(J26=\"Muy Alta\",N26=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Moderado"},null,{"$f":"IF(OR(S26=\"Preventivo\",S26=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(S26=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(S26=\"Preventivo\",T26=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(S26=\"Preventivo\",T26=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(S26=\"Detectivo\",T26=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(S26=\"Detectivo\",T26=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(S26=\"Correctivo\",T26=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(S26=\"Correctivo\",T26=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Aleatoria","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar","Verificar que los lineamientos se cumplan de acuerdo con lo establecido en el procedimiento","JEFERSON A. MENDOZA A","Profesional Especializado","DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS","José manuel Moreno","2022-04-01","2022-12-31"]
[{"$f":"A24+1","v":17},"DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS - SEGUIMIENTO","Posibilidad de afectación Reputacional por Perdida de credibilidad y mala imagen ante el sector minero energético,  grupos de interés y ciudadanía en general  debido a fallas reportadas por el sistema SICOM","Reputacional","Perdida de credibilidad y mala imagen ante el sector minero energético,  grupos de interés y ciudadanía en general ","fallas reportadas por el sistema SICOM","Tecnologico","Fallas Tecnologicas",12,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","Moderado",0.2,"Moderado",1,"Impacto","Correctivo","Manual",0.3,"Documentado","Continua","Con Registro",0.6,"Media",0.6,"Leve",0.14000000000000001,"Moderado","Evitar","Verificar el funcionamiento del Plan de Contingencia en caso de Fallas en el Sistema","CATALINA PÉREZ","CONTRATISTA","DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS","José manuel Moreno","2022-01-01","2022-12-31"]
[18,"MINERÍA EMPRESARIAL SEGUIMIENTO","Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por Mala articulación en los procesos de contratación  generando procesos ineficientes y sanciones al supervisor debido a seguimiento y aprobación inadecuado de los productos de los contratos y convenios","Económico y Reputacional","Mala articulación en los procesos de contratación  generando procesos ineficientes y sanciones al supervisor","seguimiento y aprobación inadecuado de los productos de los contratos y convenios","Operativo","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",11,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","Moderado",{"$f":"IF(N28=\"\",\"\",IF(N28=\"Leve\",0.2,IF(N28=\"Menor\",0.4,IF(N28=\"Moderado\",0.6,IF(N28=\"Mayor\",0.8,IF(N28=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.6},"Moderado",1,"Probabilidad","Detectivo","Manual",{"$f":"IF(AND(S28=\"Preventivo\",T28=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(S28=\"Preventivo\",T28=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(S28=\"Detectivo\",T28=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(S28=\"Detectivo\",T28=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(S28=\"Correctivo\",T28=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(S28=\"Correctivo\",T28=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"30%"},"Sin Documentar","Continua","Con Registro",0.42,"Media",0.42,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar","Realizar informes de supervisión de los contratos y convenios bajo la supervisión de la Dirección de Minería Empresarial","ANLLELA MARSELA CASTILLO REY","Profesional Especializado","Dirección de Minería Empresarial","TATIANA LORENA AGUILAR LONDOÑO","2022-01-03","2021-12-31"]
[19,"MINERÍA EMPRESARIAL SEGUIMIENTO","Posibilidad de afectación Reputacional por toma de malas desiciones frente a los proyectos estrategicos mineros debido a no utilización de información oficial de los proyectos mineros proporcionada por los titulares mineros para la gestion de las problematicas asociadas.","Reputacional","toma de malas desiciones frente a los proyectos estrategicos mineros","no utilización de información oficial de los proyectos mineros proporcionada por los titulares mineros para la gestion de las problematicas asociadas.","Operativo","Ejecucion y Administracion de procesos",11,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","Moderado",0.6,"Moderado",1,"Probabilidad","Detectivo","Manual","30%","Sin Documentar","Continua","Con Registro",0.42,"Media",0.42,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar","Definir los productos de cada uno de los contratos y realizar seguimiento de su cumplimiento en las\nherramientas que posee la entidad para su publicación.","ANLLELA MARSELA CASTILLO REY","Profesional Especializado","Dirección de Minería Empresarial","TATIANA LORENA AGUILAR LONDOÑO","2022-01-03","2021-12-31"]
[20,"MINERÍA EMPRESARIAL FORMULACIÓN","Posibilidad de afectación Reputacional por mala imagen ante las partes interesadas  debido a  la desarticulación interinstitucional, la no divulgacion y la incompleta  formulación de políticas, planes, programas, reglamentos, lineamientos sectoriales y actos administrativos. ","Reputacional","mala imagen ante las partes interesadas "," la desarticulación interinstitucional, la no divulgacion y la incompleta  formulación de políticas, planes, programas, reglamentos, lineamientos sectoriales y actos administrativos. ","Estrategico","Ejecucion y Administracion de procesos",5,"Baja",0.4,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","Moderado",0.6,"Moderado",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Aleatoria","Con Registro",0.24,"Baja",0.24,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar","Comunicaciones con propuestas de formulación de políticas, planes, programas, reglamentos, lineamientos sectoriales y actos administrativos \nOrganización de mesas de trabajo con las partes interesadas","ANLLELA MARSELA CASTILLO REY","Profesional Especializado","MINERIA EMPRESARIAL","TATIANA LORENA AGUILAR LONDOÑO","2022-01-03","2022-12-31"]
[21,"MINERÍA EMPRESARIAL EJECUCIÓN","Posibilidad de afectación Reputacional por Perdida de credibilidad y mala imagen ante el sector minero y personas interesadas debido a El incumplimiento de las metas estipuladas en el plan de acción de la presente vigencia ","Reputacional","Perdida de credibilidad y mala imagen ante el sector minero y personas interesadas","El incumplimiento de las metas estipuladas en el plan de acción de la presente vigencia ","Cumplimiento","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",12,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","Moderado",0.6,"Moderado",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Sin Documentar","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Moderado",0.6,"Moderado","Reducir (mitigar)","Realizar seguimiento a la ejecución de los indicadores del Plan de Acción de la dirección .","ANLLELA MARSELA CASTILLO REY","PROFESIONAL ESPECIALIZADO","MINERIA EMPRESARIAL","TATIANA LORENA AGUILAR LONDOÑO","2022-01-03","2022-12-31"]
[22,"MINERÍA EMPRESARIAL EJECUCIÓN","Posibilidad de afectación Reputacional por Perdida de credibilidad y mala imagen ante el sector minero y personas interesadas debido a El incumplimiento de las metas estipuladas en el plan de acción de la presente vigencia ","Reputacional","Perdida de credibilidad y mala imagen ante el sector minero y personas interesadas","El incumplimiento de las metas estipuladas en el plan de acción de la presente vigencia ","Cumplimiento","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",12,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L32,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L32)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M32='Tabla Impacto'!$C$11,M32='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M32='Tabla Impacto'!$C$12,M32='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M32='Tabla Impacto'!$C$13,M32='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M32='Tabla Impacto'!$C$14,M32='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M32='Tabla Impacto'!$C$15,M32='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},0.6,"Moderado",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Sin Documentar","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Moderado",0.6,"Moderado","Reducir (mitigar)","Realizar seguimiento a la ejecución de los indicadores del Plan de Acción de la dirección .","ANLLELA MARSELA CASTILLO REY","PROFESIONAL ESPECIALIZADO","MINERIA EMPRESARIAL","TATIANA LORENA AGUILAR LONDOÑO","2022-01-03","2022-12-31"]
[23,"FORMALIZACIÓN MINERA - EJECUCIÓN","Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por atrasos en la ejecución de convenios y/o contratos de la Dirección de Formalización Minera debido a falta de controles a las obligación de la presentación de los informes de seguimiento. ","Económico y Reputacional","atrasos en la ejecución de convenios y/o contratos de la Dirección de Formalización Minera","falta de controles a las obligación de la presentación de los informes de seguimiento. ","Estrategico","Ejecucion y Administracion de procesos",80,"Muy Alta",1,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","Menor",0.4,"Alto",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Sin Documentar","Continua","Con Registro",0.6,"Media",0.6,"Menor",0.4,"Moderado","Evitar","Realizar seguimiento a la entrega de los informes de supervisión de cada uno de los contratos y/o convenios suscritos en la DFM. ","Eliana María Daguer Montalvo","CONTRATISTA","GRUPO DE COORDINACIÓN PARA LA GESTION DEL PROGRAMA DE FORMALIZACION MINERA","Ercilia María Monroy Sanchez","2022-01-03","2022-12-30"]
[24,"FORMALIZACIÓN MINERA - FORMULACIÓN","Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por expedir las normas sin los procedimientos técnicos y legales exigidos por el Ministerio  debido a  desconocimiento de los controles y el seguimiento del proceso","Económico y Reputacional","expedir las normas sin los procedimientos técnicos y legales exigidos por el Ministerio "," desconocimiento de los controles y el seguimiento del proceso","Estrategico","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",3,"Baja",0.4,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país","     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país","Catastrófico",1,"Extremo",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Sin Documentar","Continua","Con Registro",0.24,"Baja",0.24,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar","Realizar seguimiento a la agenda regulatoria a través de reuniones, memorandos, correos electrónicos para la priorización de las pólitias públicas relacionadas con la Dirección de Formalización Minera y se lleva a cabo control de la formulación de las mismas","Elsa Yadira Laiton Sotelo","CONTRATISTA","GRUPO DE COORDINACIÓN PARA LA GESTION DEL PROGRAMA DE FORMALIZACION MINERA","Ercilia María Monroy Sanchez","2022-01-03","2022-12-30"]
[25,"FORMALIZACIÓN MINERA - SEGUIMIENTO","Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por atrasos en la liquidación de convenios y/o contratos de la Dirección de Formalización Minera debido a falta de apoyo jurídico y financiero de profesionales para las liquidaciones de acuerdo al orden cronologico de ejecución ","Económico y Reputacional","atrasos en la liquidación de convenios y/o contratos de la Dirección de Formalización Minera","falta de apoyo jurídico y financiero de profesionales para las liquidaciones de acuerdo al orden cronologico de ejecución ","Estrategico","Ejecucion y Administracion de procesos",20,"Alta",0.8,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","Menor",0.4,"Moderado",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.48,"Media",0.48,"Menor",0.4,"Moderado","Evitar","Construir una matriz de control donde se relacionen las liquidaciones pendientes por tramitar ","Maigda Lorena Ossa Vargas","CONTRATISTA","GRUPO DE COORDINACIÓN PARA LA GESTION DEL PROGRAMA DE FORMALIZACION MINERA","Ercilia María Monroy Sanchez","2022-01-03","2022-12-30"]
[26,"FORMALIZACIÓN MINERA - SEGUIMIENTO","Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por la no inclusión en el plan de acción del Viceministerio de Minas de las  actividades para el cumplimiento de politicas, planes y programas de la Dirección de Formalización Minera  debido a la falta de seguimiento a dichas actividades","Económico y Reputacional","la no inclusión en el plan de acción del Viceministerio de Minas de las  actividades para el cumplimiento de politicas, planes y programas de la Dirección de Formalización Minera ","la falta de seguimiento a dichas actividades","Estrategico","Ejecucion y Administracion de procesos",12,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","Moderado",0.6,"Moderado",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar","Inclusión en el plan de acción del Viceministerio de Minas de actividades para el cumplimiento de politicas, planes y programas de la DFM ","Alejandro Rocha Carrillo","CONTRATISTA","GRUPO DE COORDINACIÓN PARA LA GESTION DEL PROGRAMA DE FORMALIZACION MINERA","Ercilia María Monroy Sanchez","2022-01-03","2022-12-30"]
[27,"ENERGÍA ELÉCTRICA - EJECUCIÓN",{"$f":"\"Posibilidad de afectación \"&D37&\" por \"&E37&\" debido a \"&F37","v":"Posibilidad de afectación económico y reputacional por incumplimiento a las metas del Gobierno Nacional debido a insuficiencia de proyectos con viabilidad técnica y financiera, e insuficiencia de recursos para asiganar a proyectos"},"económico y reputacional","incumplimiento a las metas del Gobierno Nacional","insuficiencia de proyectos con viabilidad técnica y financiera, e insuficiencia de recursos para asiganar a proyectos","Estrategico","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",3,"Baja",0.4,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","Moderado",0.6,"Moderado",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.24,"Baja",0.24,"Moderado",0.6,"Moderado","Reducir (mitigar)","Mesas de trabajo con los entes territoriales, operadores de red y otros estructuradores, para digulgar las diferentes fuentes de financiación (FAER, FAZNI, OCAD Paz, entre otros)  \nY también buscar cofinanciación de los operadores\nde Red y entes territoriales (con recursos de OCAD PAZ y SGR)","Eulogio Solarte","Coordinador","Dirección de Energía Eléctrica","Luis Julian Zuluaga","2022-01-15","2022-12-15"]
[28,"ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUIMIENTO","Posibilidad de afectación económico y reputacional por multa, sanción y mala imagen institucional debido a Demora en envío de la información solicitada por los entes de control ","económico y reputacional","multa, sanción y mala imagen institucional","Demora en envío de la información solicitada por los entes de control ","Operativos","Ejecucion y Administracion de procesos",96,"Muy Alta",1,"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal","     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal","Mayor",0.8,"Alto",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.6,"Media",0.6,"Mayor",0.8,"Alto","Evitar","realizar seguimiento a los tiempos de respuesta\na los entes de control y otras entidades","Liliana Corredor","Profesional Especializado","Dirección de Energía Eléctrica","Luis Julian Zuluaga","2022-01-03","2022-12-31"]
[29,"ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUIMIENTO",{"$f":"\"Posibilidad de afectación \"&D39&\" por \"&E39&\" debido a \"&F39","v":"Posibilidad de afectación económico y reputacional por retrasos en la entrada en operación de los proyectos financiados con los Fondos FAER y FAZNI y el Programa PRONE generando multas y mala imagen debido a incumplimiento en el cronograma de los contratos y convenios"},"económico y reputacional","retrasos en la entrada en operación de los proyectos financiados con los Fondos FAER y FAZNI y el Programa PRONE generando multas y mala imagen","incumplimiento en el cronograma de los contratos y convenios","Estratégico","Ejecucion y Administracion de procesos",580,"Muy Alta",1,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","Moderado",0.6,"Alto",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(S39=\"Preventivo\",T39=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(S39=\"Preventivo\",T39=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(S39=\"Detectivo\",T39=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(S39=\"Detectivo\",T39=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(S39=\"Correctivo\",T39=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(S39=\"Correctivo\",T39=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",0.6,{"$f":"IFERROR(IF(Y39=\"\",\"\",IF(Y39<=0.2,\"Muy Baja\",IF(Y39<=0.4,\"Baja\",IF(Y39<=0.6,\"Media\",IF(Y39<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Media"},{"$f":"+Y39","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(AC39=\"\",\"\",IF(AC39<=0.2,\"Leve\",IF(AC39<=0.4,\"Menor\",IF(AC39<=0.6,\"Moderado\",IF(AC39<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Moderado"},{"$f":"IFERROR(IF(R39=\"Impacto\",(O39-(+O39*U39)),IF(R39=\"Probabilidad\",O39,\"\")),\"\")","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(Z39=\"Muy Baja\",AB39=\"Leve\"),AND(Z39=\"Muy Baja\",AB39=\"Menor\"),AND(Z39=\"Baja\",AB39=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(Z39=\"Muy baja\",AB39=\"Moderado\"),AND(Z39=\"Baja\",AB39=\"Menor\"),AND(Z39=\"Baja\",AB39=\"Moderado\"),AND(Z39=\"Media\",AB39=\"Leve\"),AND(Z39=\"Media\",AB39=\"Menor\"),AND(Z39=\"Media\",AB39=\"Moderado\"),AND(Z39=\"Alta\",AB39=\"Leve\"),AND(Z39=\"Alta\",AB39=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(Z39=\"Muy Baja\",AB39=\"Mayor\"),AND(Z39=\"Baja\",AB39=\"Mayor\"),AND(Z39=\"Media\",AB39=\"Mayor\"),AND(Z39=\"Alta\",AB39=\"Moderado\"),AND(Z39=\"Alta\",AB39=\"Mayor\"),AND(Z39=\"Muy Alta\",AB39=\"Leve\"),AND(Z39=\"Muy Alta\",AB39=\"Menor\"),AND(Z39=\"Muy Alta\",AB39=\"Moderado\"),AND(Z39=\"Muy Alta\",AB39=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(Z39=\"Muy Baja\",AB39=\"Catastrófico\"),AND(Z39=\"Baja\",AB39=\"Catastrófico\"),AND(Z39=\"Media\",AB39=\"Catastrófico\"),AND(Z39=\"Alta\",AB39=\"Catastrófico\"),AND(Z39=\"Muy Alta\",AB39=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Moderado"},"Reducir (mitigar)","Realizar Informes mensuales de acuerdo al procedimiento SP-23 de supervisión donde se evidencie el seguimiento del cumplimiento de actividades de los contratos y se generen alertas tempranas en caso de evidenciar un atraso en el cronograma del Contrato.","Emanuel Ramírez","COORDINADOR GRUPO DE SUPERVISIÓN","DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA","LUIS JULIÁN ZULUAGA LÓPEZ","2022-02-15","2022-12-31"]
[30,"ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUIMIENTO",{"$f":"\"Posibilidad de afectación \"&D40&\" por \"&E40&\" debido a \"&F40","v":"Posibilidad de afectación reputacional por desconocimiento de las variables energeticas del sector electrico debido a la falta de revisión y de seguimiento de las caracteristicas del sistema energetico"},"reputacional","desconocimiento de las variables energeticas del sector electrico","la falta de revisión y de seguimiento de las caracteristicas del sistema energetico","Estratégico","Ejecucion y Administracion de procesos",11,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","Menor",0.4,"Moderado",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Sin Registro",0.36,"Baja",0.36,"Menor",0.4,"Moderado","Evitar"," Realizar informe mensual de\nseguimiento al monitoreo","SANDRA SALAMANCA","COORDINADORA GRUPO DE GESTIÓN DEL SECTOR","Dirección de Energía","Luis Julian Zuluaga Lopez","2022-02-01","2022-12-31"]
[31,"ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUIMIENTO","Posibilidad de afectación económico y reputacional por baja ejecución en el presupuesto asignado para la vigencia debido a la no disposición oportuna y por ende la no presentación a Comité de proyectos de infraestructura con viabilidad técnica y financiera favorable; la no presentación de oferentes en los concursos de méritos publicados para consultorías en algunos proyectos y retraso en avance de los proyectos de infraestructura por agentes externos como por ejemplo factores contractuales, climáticos o de orden público.","económico y reputacional","baja ejecución en el presupuesto asignado para la vigencia","la no disposición oportuna y por ende la no presentación a Comité de proyectos de infraestructura con viabilidad técnica y financiera favorable; la no presentación de oferentes en los concursos de méritos publicados para consultorías en algunos proyectos y retraso en avance de los proyectos de infraestructura por agentes externos como por ejemplo factores contractuales, climáticos o de orden público.","Estratégico","Ejecucion y Administracion de procesos",4,"Baja",0.4,"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal","     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal","Mayor",0.8,"Alto",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(R41=\"Probabilidad\",(K41-(+K41*U41)),IF(R41=\"Impacto\",K41,\"\")),\"\")","v":0.24},"Baja",0.24,"Mayor",0.8,"Alto","Reducir (compartir)","realizar Informe  de seguimiento a la\nejecución de los proyectos de inversión","Martha Lucia Landines Parra","Contratista","Dirección de Energía","Luis Julián Zuluaga López","2022-12-03","2022-12-31"]
[32,"ENERGÍA ELÉCTRICA - EJECUCIÓN","Posibilidad de afectación económico y reputacional por por multa y sancion del ente regulador debido a  otorgamiento indebido de subsdios por el incumplimiento de algunos de los requisitos exigidos en la normatividad.","económico y reputacional","por multa y sancion del ente regulador"," otorgamiento indebido de subsdios por el incumplimiento de algunos de los requisitos exigidos en la normatividad.","Operativo","Ejecucion y Administracion de procesos",12,{"$f":"IF(I42<=0,\"\",IF(I42<=2,\"Muy Baja\",IF(I42<=5,\"Baja\",IF(I42<=19,\"Media\",IF(I42<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Media"},{"$f":"IF(J42=\"\",\"\",IF(J42=\"Muy Baja\",0.2,IF(J42=\"Baja\",0.4,IF(J42=\"Media\",0.6,IF(J42=\"Alta\",0.8,IF(J42=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L42,'[6]Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'[6]Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida reputacional)\",L42)","v":"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización"},{"$f":"IF(OR(M42='[6]Tabla Impacto'!$C$11,M42='[6]Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M42='[6]Tabla Impacto'!$C$12,M42='[6]Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M42='[6]Tabla Impacto'!$C$13,M42='[6]Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M42='[6]Tabla Impacto'!$C$14,M42='[6]Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M42='[6]Tabla Impacto'!$C$15,M42='[6]Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Leve"},{"$f":"IF(N42=\"\",\"\",IF(N42=\"Leve\",0.2,IF(N42=\"Menor\",0.4,IF(N42=\"Moderado\",0.6,IF(N42=\"Mayor\",0.8,IF(N42=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.2},{"$f":"IF(OR(AND(J42=\"Muy Baja\",N42=\"Leve\"),AND(J42=\"Muy Baja\",N42=\"Menor\"),AND(J42=\"Baja\",N42=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J42=\"Muy baja\",N42=\"Moderado\"),AND(J42=\"Baja\",N42=\"Menor\"),AND(J42=\"Baja\",N42=\"Moderado\"),AND(J42=\"Media\",N42=\"Leve\"),AND(J42=\"Media\",N42=\"Menor\"),AND(J42=\"Media\",N42=\"Moderado\"),AND(J42=\"Alta\",N42=\"Leve\"),AND(J42=\"Alta\",N42=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J42=\"Muy Baja\",N42=\"Mayor\"),AND(J42=\"Baja\",N42=\"Mayor\"),AND(J42=\"Media\",N42=\"Mayor\"),AND(J42=\"Alta\",N42=\"Moderado\"),AND(J42=\"Alta\",N42=\"Mayor\"),AND(J42=\"Muy Alta\",N42=\"Leve\"),AND(J42=\"Muy Alta\",N42=\"Menor\"),AND(J42=\"Muy Alta\",N42=\"Moderado\"),AND(J42=\"Muy Alta\",N42=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J42=\"Muy Baja\",N42=\"Catastrófico\"),AND(J42=\"Baja\",N42=\"Catastrófico\"),AND(J42=\"Media\",N42=\"Catastrófico\"),AND(J42=\"Alta\",N42=\"Catastrófico\"),AND(J42=\"Muy Alta\",N42=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Moderado"},1,{"$f":"IF(OR(S42=\"Preventivo\",S42=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(S42=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(S42=\"Preventivo\",T42=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(S42=\"Preventivo\",T42=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(S42=\"Detectivo\",T42=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(S42=\"Detectivo\",T42=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(S42=\"Correctivo\",T42=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(S42=\"Correctivo\",T42=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",0.36,{"$f":"IFERROR(IF(Y42=\"\",\"\",IF(Y42<=0.2,\"Muy Baja\",IF(Y42<=0.4,\"Baja\",IF(Y42<=0.6,\"Media\",IF(Y42<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+Y42","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AC42=\"\",\"\",IF(AC42<=0.2,\"Leve\",IF(AC42<=0.4,\"Menor\",IF(AC42<=0.6,\"Moderado\",IF(AC42<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Leve"},{"$f":"IFERROR(IF(R42=\"Impacto\",(O42-(+O42*U42)),IF(R42=\"Probabilidad\",O42,\"\")),\"\")","v":0.2},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(Z42=\"Muy Baja\",AB42=\"Leve\"),AND(Z42=\"Muy Baja\",AB42=\"Menor\"),AND(Z42=\"Baja\",AB42=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(Z42=\"Muy baja\",AB42=\"Moderado\"),AND(Z42=\"Baja\",AB42=\"Menor\"),AND(Z42=\"Baja\",AB42=\"Moderado\"),AND(Z42=\"Media\",AB42=\"Leve\"),AND(Z42=\"Media\",AB42=\"Menor\"),AND(Z42=\"Media\",AB42=\"Moderado\"),AND(Z42=\"Alta\",AB42=\"Leve\"),AND(Z42=\"Alta\",AB42=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(Z42=\"Muy Baja\",AB42=\"Mayor\"),AND(Z42=\"Baja\",AB42=\"Mayor\"),AND(Z42=\"Media\",AB42=\"Mayor\"),AND(Z42=\"Alta\",AB42=\"Moderado\"),AND(Z42=\"Alta\",AB42=\"Mayor\"),AND(Z42=\"Muy Alta\",AB42=\"Leve\"),AND(Z42=\"Muy Alta\",AB42=\"Menor\"),AND(Z42=\"Muy Alta\",AB42=\"Moderado\"),AND(Z42=\"Muy Alta\",AB42=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(Z42=\"Muy Baja\",AB42=\"Catastrófico\"),AND(Z42=\"Baja\",AB42=\"Catastrófico\"),AND(Z42=\"Media\",AB42=\"Catastrófico\"),AND(Z42=\"Alta\",AB42=\"Catastrófico\"),AND(Z42=\"Muy Alta\",AB42=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Bajo"},"Evitar","Realizar seguimiento y monitoreo mensual a la información detallada requerida para la distribución de los recursos FOES","JAVIER FABIAN PINZON","PROFESIONAL ESPECIALIZADO","DIRECCION DE ENERGIA","LUIS JULIAN ZULUAGA","2022-01-03","2022-12-31"]
[33,"ENERGÍA ELÉCTRICA FORMULACIÓN",{"$f":"\"Posibilidad de afectación \"&D43&\" por \"&E43&\" debido al \"&F43","v":"Posibilidad de afectación reputacional por Mala imagen ante los regulados por no actualización de los reglamentos debido al incumplimiento de algunas etapas de buenas prácticas Reglamentarias Decretadas por Mincit, y de procedimientos al interior del Ministerio."},"reputacional","Mala imagen ante los regulados por no actualización de los reglamentos","incumplimiento de algunas etapas de buenas prácticas Reglamentarias Decretadas por Mincit, y de procedimientos al interior del Ministerio.","Operativo","Ejecucion y Administracion de procesos",9,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","Leve",0.2,"Moderado",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Leve",0.2,"Bajo","Reducir (mitigar)","Disponer de un equipo de trabajo con el fin de\ncumplir con la actualización de los reglamentos","Orlando Rojas Duarte","Coordinador Grupo Reglamentos Técnicos","Dirección de Energía Eléctrica","Luis Julian Zuluaga Lopez","2022-04-01","2021-12-31"]
[34,"ENERGÍAS NO CONVENCIONALES Y ASUNTOS NUCLEARES - FORMULACIÓN","Posibilidad de afectación Reputacional por el deterioro de la imagen del Ministerio ante las partes interesadas  debido a Incumplimiento en la elaboración de las normas y la falta de regulación para el uso seguro de materiales nucleares y radiactivos ","Reputacional","el deterioro de la imagen del Ministerio ante las partes interesadas ","Incumplimiento en la elaboración de las normas y la falta de regulación para el uso seguro de materiales nucleares y radiactivos ","Cumplimiento","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",2,"Muy Baja",0.2,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","Moderado",0.6,"Moderado",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.12,"Muy Baja",0.12,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar","Seguimiento a las actividades programadas en el cronograma anual de expedición de normas, para validar la ejecución en los términos y tiempos establecidos.","PARRA\nLOZANO JUAN\nPABLO","COORDINADOR GENCAN","OARE - GENCAN","JULIAN ROJAS","2022-01-01","2022-12-31"]
[35,"ENERGÍAS NO CONVENCIONALES Y ASUNTOS NUCLEARES - FORMULACIÓN","Posibilidad de afectación Reputacional por baja cobertura en la divulgación de la política, lineamiento o reglamento debido a no usar los canales de comunicación con la ciudadanía","Reputacional","baja cobertura en la divulgación de la política, lineamiento o reglamento","no usar los canales de comunicación con la ciudadanía","Operativo","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",6,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","Moderado",0.6,"Moderado",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar","Al menos con dos semanas de antelación al\nevento de divulgación, se remite comunicación a los\nusuarios objeto de la norma mediante oficio y/o\ncorreo electrónico y/o llamada telefónica, con el fin\nde que el proceso de divulgación cuente con la\nmayor cobertura posible.","ÁVILA OROZCO JHONATHAN MAURICIO","SECRETARIO EJECUTIVO","OARE - GENCAN","JULIAN ROJAS","2022-01-01","2022-12-31"]
[36,"ENERGÍAS NO CONVENCIONALES Y ASUNTOS NUCLEARES EJECUCIÓN","Posibilidad de afectación Reputacional por Informes de seguimiento a acuerdos y\ntratados internacionales en materia nuclear, presentados fuera de tiempo debido a omitir o retrasar la remisión de los informes a la OPGI con destino al Congreso de la República","Reputacional","Informes de seguimiento a acuerdos y\ntratados internacionales en materia nuclear, presentados fuera de tiempo","omitir o retrasar la remisión de los informes a la OPGI con destino al Congreso de la República","Cumplimiento","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",2,"Muy Baja",0.2,"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","Leve",0.2,"Bajo",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Aleatoria","Sin Registro",0.12,"Muy Baja",0.12,"Leve",0.2,"Bajo","Evitar","Reiteración de la(s) solicitud(es) para remitir\ninforme(s) o insumos para la elaboración del\ninforme de seguimiento de acuerdos y\ntratados internacionales.","PARRA LOZANO JUAN PABLO","COORDINADOR GENCAN","OARE - GENCAN","JULIAN ROJAS","2022-01-01","2022-12-31"]
[37,"ENERGÍAS NO CONVENCIONALES Y ASUNTOS NUCLEARES - SEGUIMIENTO","Posibilidad de afectación Reputacional por Instalaciones nucleares o radiactivas,\na cargo de Minenergía, sin control regulatorio debido a falta de gestión para la expedición o renovación de autorizaciones para el uso seguro de los materiales radiactivos","Reputacional","Instalaciones nucleares o radiactivas,\na cargo de Minenergía, sin control regulatorio","falta de gestión para la expedición o renovación de autorizaciones para el uso seguro de los materiales radiactivos","Operativo","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",3,"Baja",0.4,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","Moderado",0.6,"Moderado",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.24,"Baja",0.24,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar","Con el fin de evitar que instalaciones nucleares o radiactivas queden sin autorización, se remite(n) comunicación(es) al representante legal de la instalación, alertando y/o reiterando solicitudes y/o convocando reuniones o mesas de trabajo.","LOZANO PAZ JOHN FITZGERALD","PROFESIONAL ESPECIALIZADO","OARE - GENCAN","JULIAN ROJAS","2022-01-01","2022-12-31"]
[38,"ENERGÍAS NO CONVENCIONALES Y ASUNTOS NUCLEARES - SEGUIMIENTO","Posibilidad de afectación Reputacional por Incumplimiento del programa de\ninspecciones de vigilancia y control de instalaciones nucleares y radiactivas a cargo de Minenergía debido a eventos fortuitos, falta de tiempo o insuficiente personal ocupacionalmente expuesto con las competencias requeridas para desarrollar el programa de inspecciones","Reputacional","Incumplimiento del programa de\ninspecciones de vigilancia y control de instalaciones nucleares y radiactivas a cargo de Minenergía","eventos fortuitos, falta de tiempo o insuficiente personal ocupacionalmente expuesto con las competencias requeridas para desarrollar el programa de inspecciones","Cumplimiento","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",5,"Baja",0.4,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","Moderado",0.6,"Moderado",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.24,"Baja",0.24,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar","Verificar y promover el cumplimiento del\ncronograma anual de inspecciones de vigilancia y control a las instalaciones nucleares y radiactivas a cargo de Minenergía.","MAÑOSCA RUIZ MAURICIO HERNANDO","PROFESIONAL ESPECIALIZADO","OARE - GENCAN","JULIAN ROJAS","2022-01-01","2022-12-31"]
[39,"ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES - FORMULACIÓN","Posibilidad de afectación Reputacional por mala imagen al Ministerio ante las partes interesadas  debido a la mala formulación de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales que no promuevan el desarrollo sostenible del sector, no se realicen mediante los procesos definidos y no obedescan a los objetivos transformacionales.","Reputacional","mala imagen al Ministerio ante las partes interesadas ","la mala formulación de políticas, planes, programas, reglamentos y lineamientos sectoriales que no promuevan el desarrollo sostenible del sector, no se realicen mediante los procesos definidos y no obedescan a los objetivos transformacionales.","Estrategico","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",5,{"$f":"IF(I49<=0,\"\",IF(I49<=2,\"Muy Baja\",IF(I49<=5,\"Baja\",IF(I49<=19,\"Media\",IF(I49<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J49=\"\",\"\",IF(J49=\"Muy Baja\",0.2,IF(J49=\"Baja\",0.4,IF(J49=\"Media\",0.6,IF(J49=\"Alta\",0.8,IF(J49=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.4},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","Moderado",{"$f":"IF(N49=\"\",\"\",IF(N49=\"Leve\",0.2,IF(N49=\"Menor\",0.4,IF(N49=\"Moderado\",0.6,IF(N49=\"Mayor\",0.8,IF(N49=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.6},{"$f":"IF(OR(AND(J49=\"Muy Baja\",N49=\"Leve\"),AND(J49=\"Muy Baja\",N49=\"Menor\"),AND(J49=\"Baja\",N49=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J49=\"Muy baja\",N49=\"Moderado\"),AND(J49=\"Baja\",N49=\"Menor\"),AND(J49=\"Baja\",N49=\"Moderado\"),AND(J49=\"Media\",N49=\"Leve\"),AND(J49=\"Media\",N49=\"Menor\"),AND(J49=\"Media\",N49=\"Moderado\"),AND(J49=\"Alta\",N49=\"Leve\"),AND(J49=\"Alta\",N49=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J49=\"Muy Baja\",N49=\"Mayor\"),AND(J49=\"Baja\",N49=\"Mayor\"),AND(J49=\"Media\",N49=\"Mayor\"),AND(J49=\"Alta\",N49=\"Moderado\"),AND(J49=\"Alta\",N49=\"Mayor\"),AND(J49=\"Muy Alta\",N49=\"Leve\"),AND(J49=\"Muy Alta\",N49=\"Menor\"),AND(J49=\"Muy Alta\",N49=\"Moderado\"),AND(J49=\"Muy Alta\",N49=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J49=\"Muy Baja\",N49=\"Catastrófico\"),AND(J49=\"Baja\",N49=\"Catastrófico\"),AND(J49=\"Media\",N49=\"Catastrófico\"),AND(J49=\"Alta\",N49=\"Catastrófico\"),AND(J49=\"Muy Alta\",N49=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Moderado"},1,{"$f":"IF(OR(S49=\"Preventivo\",S49=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(S49=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(S49=\"Preventivo\",T49=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(S49=\"Preventivo\",T49=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(S49=\"Detectivo\",T49=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(S49=\"Detectivo\",T49=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(S49=\"Correctivo\",T49=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(S49=\"Correctivo\",T49=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",0.24,{"$f":"IFERROR(IF(Y49=\"\",\"\",IF(Y49<=0.2,\"Muy Baja\",IF(Y49<=0.4,\"Baja\",IF(Y49<=0.6,\"Media\",IF(Y49<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+Y49","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AC49=\"\",\"\",IF(AC49<=0.2,\"Leve\",IF(AC49<=0.4,\"Menor\",IF(AC49<=0.6,\"Moderado\",IF(AC49<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Moderado"},{"$f":"IFERROR(IF(R49=\"Impacto\",(O49-(+O49*U49)),IF(R49=\"Probabilidad\",O49,\"\")),\"\")","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(Z49=\"Muy Baja\",AB49=\"Leve\"),AND(Z49=\"Muy Baja\",AB49=\"Menor\"),AND(Z49=\"Baja\",AB49=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(Z49=\"Muy baja\",AB49=\"Moderado\"),AND(Z49=\"Baja\",AB49=\"Menor\"),AND(Z49=\"Baja\",AB49=\"Moderado\"),AND(Z49=\"Media\",AB49=\"Leve\"),AND(Z49=\"Media\",AB49=\"Menor\"),AND(Z49=\"Media\",AB49=\"Moderado\"),AND(Z49=\"Alta\",AB49=\"Leve\"),AND(Z49=\"Alta\",AB49=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(Z49=\"Muy Baja\",AB49=\"Mayor\"),AND(Z49=\"Baja\",AB49=\"Mayor\"),AND(Z49=\"Media\",AB49=\"Mayor\"),AND(Z49=\"Alta\",AB49=\"Moderado\"),AND(Z49=\"Alta\",AB49=\"Mayor\"),AND(Z49=\"Muy Alta\",AB49=\"Leve\"),AND(Z49=\"Muy Alta\",AB49=\"Menor\"),AND(Z49=\"Muy Alta\",AB49=\"Moderado\"),AND(Z49=\"Muy Alta\",AB49=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(Z49=\"Muy Baja\",AB49=\"Catastrófico\"),AND(Z49=\"Baja\",AB49=\"Catastrófico\"),AND(Z49=\"Media\",AB49=\"Catastrófico\"),AND(Z49=\"Alta\",AB49=\"Catastrófico\"),AND(Z49=\"Muy Alta\",AB49=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Moderado"},"Evitar","Realizar reuniones de seguimiento  en la que se valide que la\nformulación y adopción de políticas, planes,\nprogramas, reglamentos y lineamientos\nsectoriales promuevan el desarrollo sostenible\ndel sector minero energético y estén acordes\ncon el proceso definido.","Manuel Calero","Secretario Ejecutivo","OARE","JULIAN ROJAS","2022-01-03","2022-12-31"]
[40,"ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES - FORMULACIÓN","Posibilidad de afectación Reputacional por mala imagen al Ministerio ante las partes interesadas debido a el no cumplimineto a la formulación de política planeada","Reputacional","mala imagen al Ministerio ante las partes interesadas","el no cumplimineto a la formulación de política planeada","Operativo","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",4,"Baja",0.4,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","Moderado",0.6,"Moderado",1,{"$f":"IF(OR(S50=\"Preventivo\",S50=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(S50=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.24,"Baja",0.24,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar","Realizar reuniones de seguimiento para revisar el\ncumplimiento de las metas establecidas en el\nplan de acción anual y en la agenda\nregulatoria.","Manuel Calero","Secretario Ejecutivo","OARE","JULIAN ROJAS","2022-01-03","2022-12-31"]
[41,"ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES - SEGUIMIENTO","Posibilidad de afectación Reputacional por mala imagen del Ministerio ante las partes interesadas debido a no realizar el seguimiento, la vigilancia y el control a las políticas, proyectos y reglamentos en ejecución. ","Reputacional","mala imagen del Ministerio ante las partes interesadas","no realizar el seguimiento, la vigilancia y el control a las políticas, proyectos y reglamentos en ejecución. ","Operativos","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",4,"Baja",0.4,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","Moderado",0.6,"Moderado",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.24,"Baja",0.24,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar","Envíar informe sobre proyectos normativos emitidos por el Ministerio de Minas y Energía y los que tienen que ver con la agenda\nregulatoria de la CREG.","Manuel Calero","Secretario Ejecutivo","OARE","JULIAN ROJAS","2022-01-03","2022-12-31"]
[42,"ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES - SEGUIMIENTO","Posibilidad de afectación Reputacional por mala imagen al Ministerio ante las partes interesadas debido a enviar información errónea en el informe para esesorar  al ministro y viceministro en su intervención en las sesiones CREG.","Reputacional","mala imagen al Ministerio ante las partes interesadas","enviar información errónea en el informe para esesorar  al ministro y viceministro en su intervención en las sesiones CREG.","Estratégico","Ejecucion y Administracion de procesos",20,"Alta",0.8,"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","Leve",0.2,"Moderado",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.48,"Media",0.48,"Leve",0.2,"Moderado","Evitar","Revisar la agenda regulatoria de la CREG e informar al\nMinistro y Viceministro acerca del cumplimiento de la\nmisma, de acuerdo a los resultados de las sesiones\nPRECREG en las que se validen el seguimiento de los\nproyectos regulatorios desarrollados por la CREG acorde\ncon el procedimiento definido.","Manuel Calero","Secretario Ejecutivo","OARE","JULIAN ROJAS","2022-01-03","2022-12-31"]
[43,"GRUPO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA DEL SECTOR EXTRACTIVO - EJECUCIÓN","Posibilidad de afectación Reputacional por Por falta de seguimiento del equipo GEESE.  debido a No se realizan mesas de seguimiento  que permitan evidenciar el avance y terminación de los proyectos que se traducen en nuevos usuarios de energía eléctrica para su oportuno reporte.","Reputacional","Por falta de seguimiento del equipo GEESE. ","No se realizan mesas de seguimiento  que permitan evidenciar el avance y terminación de los proyectos que se traducen en nuevos usuarios de energía eléctrica para su oportuno reporte.","Estratégico","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",50,{"$f":"IF(I53<=0,\"\",IF(I53<=2,\"Muy Baja\",IF(I53<=5,\"Baja\",IF(I53<=19,\"Media\",IF(I53<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Alta"},{"$f":"IF(J53=\"\",\"\",IF(J53=\"Muy Baja\",0.2,IF(J53=\"Baja\",0.4,IF(J53=\"Media\",0.6,IF(J53=\"Alta\",0.8,IF(J53=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.8},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país","     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país","Catastrófico",{"$f":"IF(N53=\"\",\"\",IF(N53=\"Leve\",0.2,IF(N53=\"Menor\",0.4,IF(N53=\"Moderado\",0.6,IF(N53=\"Mayor\",0.8,IF(N53=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(J53=\"Muy Baja\",N53=\"Leve\"),AND(J53=\"Muy Baja\",N53=\"Menor\"),AND(J53=\"Baja\",N53=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J53=\"Muy baja\",N53=\"Moderado\"),AND(J53=\"Baja\",N53=\"Menor\"),AND(J53=\"Baja\",N53=\"Moderado\"),AND(J53=\"Media\",N53=\"Leve\"),AND(J53=\"Media\",N53=\"Menor\"),AND(J53=\"Media\",N53=\"Moderado\"),AND(J53=\"Alta\",N53=\"Leve\"),AND(J53=\"Alta\",N53=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J53=\"Muy Baja\",N53=\"Mayor\"),AND(J53=\"Baja\",N53=\"Mayor\"),AND(J53=\"Media\",N53=\"Mayor\"),AND(J53=\"Alta\",N53=\"Moderado\"),AND(J53=\"Alta\",N53=\"Mayor\"),AND(J53=\"Muy Alta\",N53=\"Leve\"),AND(J53=\"Muy Alta\",N53=\"Menor\"),AND(J53=\"Muy Alta\",N53=\"Moderado\"),AND(J53=\"Muy Alta\",N53=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J53=\"Muy Baja\",N53=\"Catastrófico\"),AND(J53=\"Baja\",N53=\"Catastrófico\"),AND(J53=\"Media\",N53=\"Catastrófico\"),AND(J53=\"Alta\",N53=\"Catastrófico\"),AND(J53=\"Muy Alta\",N53=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,{"$f":"IF(OR(S53=\"Preventivo\",S53=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(S53=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(S53=\"Preventivo\",T53=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(S53=\"Preventivo\",T53=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(S53=\"Detectivo\",T53=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(S53=\"Detectivo\",T53=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(S53=\"Correctivo\",T53=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(S53=\"Correctivo\",T53=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",0.48,{"$f":"IFERROR(IF(Y53=\"\",\"\",IF(Y53<=0.2,\"Muy Baja\",IF(Y53<=0.4,\"Baja\",IF(Y53<=0.6,\"Media\",IF(Y53<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Media"},{"$f":"+Y53","v":0.48},{"$f":"IFERROR(IF(AC53=\"\",\"\",IF(AC53<=0.2,\"Leve\",IF(AC53<=0.4,\"Menor\",IF(AC53<=0.6,\"Moderado\",IF(AC53<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},1,{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(Z53=\"Muy Baja\",AB53=\"Leve\"),AND(Z53=\"Muy Baja\",AB53=\"Menor\"),AND(Z53=\"Baja\",AB53=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(Z53=\"Muy baja\",AB53=\"Moderado\"),AND(Z53=\"Baja\",AB53=\"Menor\"),AND(Z53=\"Baja\",AB53=\"Moderado\"),AND(Z53=\"Media\",AB53=\"Leve\"),AND(Z53=\"Media\",AB53=\"Menor\"),AND(Z53=\"Media\",AB53=\"Moderado\"),AND(Z53=\"Alta\",AB53=\"Leve\"),AND(Z53=\"Alta\",AB53=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(Z53=\"Muy Baja\",AB53=\"Mayor\"),AND(Z53=\"Baja\",AB53=\"Mayor\"),AND(Z53=\"Media\",AB53=\"Mayor\"),AND(Z53=\"Alta\",AB53=\"Moderado\"),AND(Z53=\"Alta\",AB53=\"Mayor\"),AND(Z53=\"Muy Alta\",AB53=\"Leve\"),AND(Z53=\"Muy Alta\",AB53=\"Menor\"),AND(Z53=\"Muy Alta\",AB53=\"Moderado\"),AND(Z53=\"Muy Alta\",AB53=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(Z53=\"Muy Baja\",AB53=\"Catastrófico\"),AND(Z53=\"Baja\",AB53=\"Catastrófico\"),AND(Z53=\"Media\",AB53=\"Catastrófico\"),AND(Z53=\"Alta\",AB53=\"Catastrófico\"),AND(Z53=\"Muy Alta\",AB53=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar","Programar mesas de seguimiento, así como llamadas y visitas a través de las cuales pueda evidenciar el avance y terminación de los proyectos que se traducen en nuevos usuarios de energía eléctrica para su oportuno reporte. Se levantará lista de asistencia que evidencie el desarrollo de la reunión, asi como la matriz de seguimiento con el fin de facilitar los procesos de revisión de los proyectos.","Eduard Estrada","Profesional Universitario","GEESE","Monica Verdugo","2022-01-03","2022-12-31"]
[44,"GRUPO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA DEL SECTOR EXTRACTIVO - EJECUCIÓN","Posibilidad de afectación Reputacional por Retrasos en la verificación de requisitos por parte del equipo técnico del GEESE debido a No se envian oportunamente las comunicaciones a las entidades adscritas al Ministerio que apoyan esta función (IPSE y UPME), entre otros. ","Reputacional","Retrasos en la verificación de requisitos por parte del equipo técnico del GEESE","No se envian oportunamente las comunicaciones a las entidades adscritas al Ministerio que apoyan esta función (IPSE y UPME), entre otros. ","Estratégico","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",50,"Alta",0.8,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país","     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país","Catastrófico",1,"Extremo",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.48,"Media",0.48,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar","Realizar un estricto seguimiento a las solicitudes para la emisión oportuna de conceptos, a través de una matriz de control de los mismos, mesas de trabajo de control, envío oportuno de comunicaciones a las entidades adscritas al Ministerio que apoyan esta función (IPSE y UPME). Se levantará lista de asistencia que evidencie el desarrollo de la reunión, asi como la matriz de seguimiento con el fin de facilitar los procesos de revisión de las solicitudes de conceptos de los proyectos.","Eduard Estrada","Profesional Universitario","GEESE","Monica Verdugo","2022-01-03","2022-12-31"]
[45,"GRUPO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA DEL SECTOR EXTRACTIVO - EJECUCIÓN","Posibilidad de afectación Reputacional por Retrasos en los tiempos propuestos para realizar la distribución y asignación de los recursos del incentivo a la producción en el marco de las metodologías adoptadas por la Comisión Rectora del SGR. debido a Debido a que no se aplican los criterios de distribución y asignación de los recursos del incentivo a la producción de manera oportuna para el cumplimiento de los plazos propuestos.","Reputacional","Retrasos en los tiempos propuestos para realizar la distribución y asignación de los recursos del incentivo a la producción en el marco de las metodologías adoptadas por la Comisión Rectora del SGR.","Debido a que no se aplican los criterios de distribución y asignación de los recursos del incentivo a la producción de manera oportuna para el cumplimiento de los plazos propuestos.","Cumplimiento","Ejecucion y Administracion de procesos",10,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país","     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país","Catastrófico",1,"Extremo",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar","El Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo (GEESE) promoverá las acciones necesarias para realizar la distribución y asignación de recursos del incentivo a la producción a través de la aplicación de las metodologías adoptadas por la CR del SGR. Dentro de las acciones se realizarán mesas de trabajo para la aplicación de los criterios de distribución, se evaluará el avance en la ejecución de los recursos por cada uno de los municipios beneficiarios de estos recursos, se realizarán los cálculos y validaciones por parte de los equipos técnico, financiero y jurídico del GEESE, y demás dependencias que participan en el proceso, hasta lograr la expedición de los actos administrativos mediante los cuales se distribuyan y asignen los recursos del incentivo a la producción.","Eduard Estrada","Profesional Universitario","GEESE","Monica Verdugo","2022-01-03","2022-12-31"]
[46,"GRUPO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA DEL SECTOR EXTRACTIVO - EJECUCIÓN","Posibilidad de afectación Reputacional por Por desconocimiento sobre los Acuerdos de la CR del SGR mediante los cuales se adoptaron las metodologías para la distribución y asignación de los recursos destinados a incentivar la producción de recursos naturales no renovables (RNNR) debido a Debido al desconocimiento de los criterios par ala distribución y asignación de los recursos destinados a incentivar la producción de RNNR","Reputacional","Por desconocimiento sobre los Acuerdos de la CR del SGR mediante los cuales se adoptaron las metodologías para la distribución y asignación de los recursos destinados a incentivar la producción de recursos naturales no renovables (RNNR)","Debido al desconocimiento de los criterios par ala distribución y asignación de los recursos destinados a incentivar la producción de RNNR","Cumplimiento","Ejecucion y Administracion de procesos",10,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país","     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país","Catastrófico",1,"Extremo",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar","El Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo (GEESE) promoverá las acciones necesarias para realizar la distribución y asignación de recursos del incentivo a la producción a través de la aplicación de las metodologías adoptadas por la CR del SGR. Dentro de las acciones se realizarán mesas de trabajo para la aplicación de los criterios de distribución, se evaluará el avance en la ejecución de los recursos por cada uno de los municipios beneficiarios de estos recursos, se realizarán los cálculos y validaciones por parte de los equipos técnico, financiero y jurídico del GEESE, y demás dependencias que participan en el proceso, hasta lograr la expedición de los actos administrativos mediante los cuales se distribuyan y asignen los recursos del incentivo a la producción.","Eduard Estrada","Profesional Universitario","GEESE","Monica Verdugo","2022-01-03","2022-12-31"]
[47,"GRUPO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA DEL SECTOR EXTRACTIVO - EJECUCIÓN","Posibilidad de afectación Reputacional por Por no realizar el requerimiento de información a las Agencias con la debida anticipación. debido a Debido a que no se realiza consolidación y validación de la información que calcula la ANH y la ANM","Reputacional","Por no realizar el requerimiento de información a las Agencias con la debida anticipación.","Debido a que no se realiza consolidación y validación de la información que calcula la ANH y la ANM","Estratégico","Ejecucion y Administracion de procesos",10,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país","     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país","Catastrófico",1,"Extremo",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar","El Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo (GEESE) realizará el requerimiento con anticipación a la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos de los insumos que fueron definidos en la Ley 2056 de 2020 y su reglamentación, para su consolidación y posterior remisión al DNP y MHCP, conforme los términos dispuestos en la normativa vigente. Esto se realizará a través de oficios y correos electronicos.","Eduard Estrada","Profesional Universitario","GEESE","Monica Verdugo","2022-01-03","2022-12-31"]
[48,"GRUPO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA DEL SECTOR EXTRACTIVO - EJECUCIÓN","Posibilidad de afectación Reputacional por Por falta de seguimiento del equipo técnico del GEESE.  debido a No se realizan mesas de seguimiento  que permitan evidenciar los objetivos y fines de la fuente de inversión de los proyectos de inversión financiados con recursos del incentivo a la producción.","Reputacional","Por falta de seguimiento del equipo técnico del GEESE. ","No se realizan mesas de seguimiento  que permitan evidenciar los objetivos y fines de la fuente de inversión de los proyectos de inversión financiados con recursos del incentivo a la producción.","Estratégico","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",50,"Alta",0.8,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país","     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país","Catastrófico",1,"Extremo",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.48,"Media",0.48,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar","El Grupo de Ejecución Estratégica del Sector Extractivo (GEESE) realizará el acompañamiento técnico a los municipios beneficiarios del incentivo a la producción y emitirá un oficio de cumplimiento previo a la aprobación de los proyectos, en el cual se registrará que el proyecto de inversión cumple con los objetivos y fines de esta fuente de inversión.","Eduard Estrada","Profesional Universitario","GEESE","Monica Verdugo","2022-01-03","2022-12-31"]
[49,"ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES - EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO","Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por incumplimiento en planes, programas y proyectos de inversión y en las metas a nivel socio-ambiental de diferentes partes interesadas  debido a Falta de ejecución y seguimiento oportuno a los indicadores establecidos en el Plan de Acción a cargo de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales","Económico y Reputacional","incumplimiento en planes, programas y proyectos de inversión y en las metas a nivel socio-ambiental de diferentes partes interesadas ","Falta de ejecución y seguimiento oportuno a los indicadores establecidos en el Plan de Acción a cargo de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales","Estratégico","Ejecucion y Administracion de procesos",12,{"$f":"IF(I59<=0,\"\",IF(I59<=2,\"Muy Baja\",IF(I59<=5,\"Baja\",IF(I59<=19,\"Media\",IF(I59<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Media"},{"$f":"IF(J59=\"\",\"\",IF(J59=\"Muy Baja\",0.2,IF(J59=\"Baja\",0.4,IF(J59=\"Media\",0.6,IF(J59=\"Alta\",0.8,IF(J59=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L59,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L59)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M59='Tabla Impacto'!$C$11,M59='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M59='Tabla Impacto'!$C$12,M59='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M59='Tabla Impacto'!$C$13,M59='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M59='Tabla Impacto'!$C$14,M59='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M59='Tabla Impacto'!$C$15,M59='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},{"$f":"IF(N59=\"\",\"\",IF(N59=\"Leve\",0.2,IF(N59=\"Menor\",0.4,IF(N59=\"Moderado\",0.6,IF(N59=\"Mayor\",0.8,IF(N59=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.6},{"$f":"IF(OR(AND(J59=\"Muy Baja\",N59=\"Leve\"),AND(J59=\"Muy Baja\",N59=\"Menor\"),AND(J59=\"Baja\",N59=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J59=\"Muy baja\",N59=\"Moderado\"),AND(J59=\"Baja\",N59=\"Menor\"),AND(J59=\"Baja\",N59=\"Moderado\"),AND(J59=\"Media\",N59=\"Leve\"),AND(J59=\"Media\",N59=\"Menor\"),AND(J59=\"Media\",N59=\"Moderado\"),AND(J59=\"Alta\",N59=\"Leve\"),AND(J59=\"Alta\",N59=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J59=\"Muy Baja\",N59=\"Mayor\"),AND(J59=\"Baja\",N59=\"Mayor\"),AND(J59=\"Media\",N59=\"Mayor\"),AND(J59=\"Alta\",N59=\"Moderado\"),AND(J59=\"Alta\",N59=\"Mayor\"),AND(J59=\"Muy Alta\",N59=\"Leve\"),AND(J59=\"Muy Alta\",N59=\"Menor\"),AND(J59=\"Muy Alta\",N59=\"Moderado\"),AND(J59=\"Muy Alta\",N59=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J59=\"Muy Baja\",N59=\"Catastrófico\"),AND(J59=\"Baja\",N59=\"Catastrófico\"),AND(J59=\"Media\",N59=\"Catastrófico\"),AND(J59=\"Alta\",N59=\"Catastrófico\"),AND(J59=\"Muy Alta\",N59=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Moderado"},1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar","Desde la OAAS mensualmente se realizar seguimiento a los indicadores que integran el plan de acción a cargo de la oficina, verificando el cumplimiento que esten acorde a la programación establecida y justificando su nivel de avance.","LUISA FERNANDA AVILA MARTINEZ","CONTRATISTA","OAAS","MARIA PAULA MORENO","2022-02-01","31/21/2022"]
[50,"ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES - EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO","Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por Incumplimiento en los productos y servicios resultados de las contrataciones, así como de los proyectos de inversión. debido a la falta de seguimiento y control operativo al cumplimiento y entrega de los productos establecidos contractualmente con proveedores y/o contratistas a cargo de la OAAS","Económico y Reputacional","Incumplimiento en los productos y servicios resultados de las contrataciones, así como de los proyectos de inversión.","la falta de seguimiento y control operativo al cumplimiento y entrega de los productos establecidos contractualmente con proveedores y/o contratistas a cargo de la OAAS","Cumplimiento","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",12,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L60,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L60)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M60='Tabla Impacto'!$C$11,M60='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M60='Tabla Impacto'!$C$12,M60='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M60='Tabla Impacto'!$C$13,M60='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M60='Tabla Impacto'!$C$14,M60='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M60='Tabla Impacto'!$C$15,M60='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},0.6,"Moderado",1,{"$f":"IF(OR(S60=\"Preventivo\",S60=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(S60=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(S60=\"Preventivo\",T60=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(S60=\"Preventivo\",T60=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(S60=\"Detectivo\",T60=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(S60=\"Detectivo\",T60=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(S60=\"Correctivo\",T60=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(S60=\"Correctivo\",T60=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",0.36,{"$f":"IFERROR(IF(Y60=\"\",\"\",IF(Y60<=0.2,\"Muy Baja\",IF(Y60<=0.4,\"Baja\",IF(Y60<=0.6,\"Media\",IF(Y60<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},0.36,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar","Desde la OAAS mensualmente se realizar seguimiento a los entregables contractuales y productos de los proyectos de inversión a cargo de la oficina, verificando el cumplimiento que esten acorde a la programación establecida y justificando su nivel de avance por medio del registro de información en las platataformas SECOP II y Neón según aplique.","KATHERINE RAMIREZ HIGUITA","CONTRATISTA","OAAS","MARIA PAULA MORENO","2022-01-01","2022-12-31"]
[51,"ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES - EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO","Posibilidad de afectación Reputacional por pérdida de información de valor para el Sector Minero energético en materia socio ambiental debido a la falta de lineamientos o metodología establecidas en la Oficina frente al manejo de la memoria institucional alineados con las políticas del Ministerio.","Reputacional","pérdida de información de valor para el Sector Minero energético en materia socio ambiental","la falta de lineamientos o metodología establecidas en la Oficina frente al manejo de la memoria institucional alineados con las políticas del Ministerio.","Estratégico","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",4,"Baja",0.4,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L61,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L61)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores"},{"$f":"IF(OR(M61='Tabla Impacto'!$C$11,M61='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M61='Tabla Impacto'!$C$12,M61='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M61='Tabla Impacto'!$C$13,M61='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M61='Tabla Impacto'!$C$14,M61='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M61='Tabla Impacto'!$C$15,M61='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Menor"},0.4,"Moderado",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Aleatoria","Con Registro",0.24,"Baja",0.24,"Menor",0.4,"Moderado","Evitar","Desde la OAAS de manera trimestral se realizará la verificación del cumplimiento de los lineamientos establecidos para el manejo y repositorio de información por medio de un formato de validación tipo check list.","LUIS EDUARDO SIERRA","Profesional Especializado","OAAS","MARIA PAULA MORENO","2022-04-01","2022-12-31"]
[52,"ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES - EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO","Posibilidad de afectación Reputacional por incumplimiento en los tiempos de respuesta de los PQRS a cargo de la OAAS debido a falta de seguimiento periodico a la gestión y/o respuesta de los PQRS asignadas a la OAAS por medio del aplicativo ARGO.","Reputacional","incumplimiento en los tiempos de respuesta de los PQRS a cargo de la OAAS","falta de seguimiento periodico a la gestión y/o respuesta de los PQRS asignadas a la OAAS por medio del aplicativo ARGO.","Cumplimiento","Ejecucion y Administracion de procesos",50,"Alta",0.8,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L62,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L62)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M62='Tabla Impacto'!$C$11,M62='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M62='Tabla Impacto'!$C$12,M62='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M62='Tabla Impacto'!$C$13,M62='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M62='Tabla Impacto'!$C$14,M62='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M62='Tabla Impacto'!$C$15,M62='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},1,"Extremo",1,"Probabilidad","Detectivo","Manual","30%","Documentado","Continua","Con Registro",0.56000000000000005,"Media",0.56000000000000005,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar","Desde la OAAS de manera semanal se generará un anáisis de gestión que de evidencia de los avances frente a los PQRS.","HECTOR PEREZ CARDONA","Profesional Especializado","OAAS","MARIA PAULA MORENO","2022-02-01","31/21/2022"]
[53,"GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO","Posibilidad de afectación Económico por generación de pagos o descuentos erróneos debido a  inconsistencias en el registro de las novedades de nómina.","Económico","generación de pagos o descuentos erróneos"," inconsistencias en el registro de las novedades de nómina.","Operativos","Ejecucion y Administracion de procesos",51,"Muy Alta",1,"     Entre 10 y 50 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L63,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L63)","v":"     Entre 10 y 50 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M63='Tabla Impacto'!$C$11,M63='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M63='Tabla Impacto'!$C$12,M63='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M63='Tabla Impacto'!$C$13,M63='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M63='Tabla Impacto'!$C$14,M63='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M63='Tabla Impacto'!$C$15,M63='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Menor"},0.4,"Alto",1,"Impacto","Correctivo","Manual","25%","Documentado","Continua","Con Registro",1,"Muy Alta",1,"Menor",0.30000000000000004,"Alto","Evitar","Revisar y verificar las novedades de nómina de terceros que se ingresaron en el sistema antes de la verificación del jefe inmediato","IVONNE RUIZ","PROFESIONAL UNIVERSITARIO","SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO","SANDRA MILENA RODRIGUEZ RAMIREZ","2022-01-01","2022-12-31"]
[54,"GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO","Posibilidad de afectación Reputacional por mala imagen en la falta de transparencia para el proceso de vinculación  debido a Nombrar ó encargar a un servidor público que no cumpla con los requisitos existentes en el manual de funciones vigente de la entidad","Reputacional","mala imagen en la falta de transparencia para el proceso de vinculación ","Nombrar ó encargar a un servidor público que no cumpla con los requisitos existentes en el manual de funciones vigente de la entidad","Operativo","Ejecucion y Administracion de procesos",80,{"$f":"IF(I64<=0,\"\",IF(I64<=2,\"Muy Baja\",IF(I64<=5,\"Baja\",IF(I64<=19,\"Media\",IF(I64<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Muy Alta"},{"$f":"IF(J64=\"\",\"\",IF(J64=\"Muy Baja\",0.2,IF(J64=\"Baja\",0.4,IF(J64=\"Media\",0.6,IF(J64=\"Alta\",0.8,IF(J64=\"Muy Alta\",1,))))))","v":1},"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L64,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L64)","v":"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización"},{"$f":"IF(OR(M64='Tabla Impacto'!$C$11,M64='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M64='Tabla Impacto'!$C$12,M64='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M64='Tabla Impacto'!$C$13,M64='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M64='Tabla Impacto'!$C$14,M64='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M64='Tabla Impacto'!$C$15,M64='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Leve"},{"$f":"IF(N64=\"\",\"\",IF(N64=\"Leve\",0.2,IF(N64=\"Menor\",0.4,IF(N64=\"Moderado\",0.6,IF(N64=\"Mayor\",0.8,IF(N64=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.2},{"$f":"IF(OR(AND(J64=\"Muy Baja\",N64=\"Leve\"),AND(J64=\"Muy Baja\",N64=\"Menor\"),AND(J64=\"Baja\",N64=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J64=\"Muy baja\",N64=\"Moderado\"),AND(J64=\"Baja\",N64=\"Menor\"),AND(J64=\"Baja\",N64=\"Moderado\"),AND(J64=\"Media\",N64=\"Leve\"),AND(J64=\"Media\",N64=\"Menor\"),AND(J64=\"Media\",N64=\"Moderado\"),AND(J64=\"Alta\",N64=\"Leve\"),AND(J64=\"Alta\",N64=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J64=\"Muy Baja\",N64=\"Mayor\"),AND(J64=\"Baja\",N64=\"Mayor\"),AND(J64=\"Media\",N64=\"Mayor\"),AND(J64=\"Alta\",N64=\"Moderado\"),AND(J64=\"Alta\",N64=\"Mayor\"),AND(J64=\"Muy Alta\",N64=\"Leve\"),AND(J64=\"Muy Alta\",N64=\"Menor\"),AND(J64=\"Muy Alta\",N64=\"Moderado\"),AND(J64=\"Muy Alta\",N64=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J64=\"Muy Baja\",N64=\"Catastrófico\"),AND(J64=\"Baja\",N64=\"Catastrófico\"),AND(J64=\"Media\",N64=\"Catastrófico\"),AND(J64=\"Alta\",N64=\"Catastrófico\"),AND(J64=\"Muy Alta\",N64=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Alto"},null,"Impacto","Correctivo","Manual","25%","Documentado","Continua","Con Registro",1,{"$f":"IFERROR(IF(Y64=\"\",\"\",IF(Y64<=0.2,\"Muy Baja\",IF(Y64<=0.4,\"Baja\",IF(Y64<=0.6,\"Media\",IF(Y64<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Muy Alta"},{"$f":"+Y64","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(AC64=\"\",\"\",IF(AC64<=0.2,\"Leve\",IF(AC64<=0.4,\"Menor\",IF(AC64<=0.6,\"Moderado\",IF(AC64<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Leve"},0.15000000000000002,{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(Z64=\"Muy Baja\",AB64=\"Leve\"),AND(Z64=\"Muy Baja\",AB64=\"Menor\"),AND(Z64=\"Baja\",AB64=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(Z64=\"Muy baja\",AB64=\"Moderado\"),AND(Z64=\"Baja\",AB64=\"Menor\"),AND(Z64=\"Baja\",AB64=\"Moderado\"),AND(Z64=\"Media\",AB64=\"Leve\"),AND(Z64=\"Media\",AB64=\"Menor\"),AND(Z64=\"Media\",AB64=\"Moderado\"),AND(Z64=\"Alta\",AB64=\"Leve\"),AND(Z64=\"Alta\",AB64=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(Z64=\"Muy Baja\",AB64=\"Mayor\"),AND(Z64=\"Baja\",AB64=\"Mayor\"),AND(Z64=\"Media\",AB64=\"Mayor\"),AND(Z64=\"Alta\",AB64=\"Moderado\"),AND(Z64=\"Alta\",AB64=\"Mayor\"),AND(Z64=\"Muy Alta\",AB64=\"Leve\"),AND(Z64=\"Muy Alta\",AB64=\"Menor\"),AND(Z64=\"Muy Alta\",AB64=\"Moderado\"),AND(Z64=\"Muy Alta\",AB64=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(Z64=\"Muy Baja\",AB64=\"Catastrófico\"),AND(Z64=\"Baja\",AB64=\"Catastrófico\"),AND(Z64=\"Media\",AB64=\"Catastrófico\"),AND(Z64=\"Alta\",AB64=\"Catastrófico\"),AND(Z64=\"Muy Alta\",AB64=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Alto"},"Evitar"," verifica que la información suministrada por el candidato cumpla con los requisitos establecidos en el manual de funciones,","IVONNE RUIZ","PROFESIONAL UNIVERSITARIO","SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO","SANDRA MILENA RODRIGUEZ RAMIREZ","2022-01-01","2022-12-31"]
[55,"GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO","Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por ineficiencia en la ejecución de funciones de los funcionarios nuevos y/o remplazantes del ministerio generando mala imagen y ejecuciónes deficientes  debido a la fuga de conocimiento porque el funcionario que se retira no entrega de forma completa, detallada y explícita el informe de las funciones y actividades ejercidas en su cargo asi como la documentación según la lista de chequeo establecida para tal fin ","Económico y Reputacional","ineficiencia en la ejecución de funciones de los funcionarios nuevos y/o remplazantes del ministerio generando mala imagen y ejecuciónes deficientes ","la fuga de conocimiento porque el funcionario que se retira no entrega de forma completa, detallada y explícita el informe de las funciones y actividades ejercidas en su cargo asi como la documentación según la lista de chequeo establecida para tal fin ","Operativos","Ejecucion y Administracion de procesos",40,"Alta",0.8,"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L65,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L65)","v":"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización"},{"$f":"IF(OR(M65='Tabla Impacto'!$C$11,M65='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M65='Tabla Impacto'!$C$12,M65='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M65='Tabla Impacto'!$C$13,M65='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M65='Tabla Impacto'!$C$14,M65='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M65='Tabla Impacto'!$C$15,M65='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Leve"},0.2,"Moderado",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.48,"Media",0.48,"Leve",0.2,"Moderado","Evitar","reiteraciones remitidas a los exfuncionarios","IVONNE RUIZ","PROFESIONAL UNIVERSITARIO","SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO","SANDRA MILENA RODRIGUEZ RAMIREZ","2022-01-01","2022-12-31"]
[56,"GESTIÓN DOCUMENTAL","Posibilidad de afectación Reputacional por Inadecuada aplicación de procedimientos debido a que funcionarios responsables no aplican los controles establecidos para la documentacion e informacion  que reposa en el archivo central","Reputacional","Inadecuada aplicación de procedimientos","que funcionarios responsables no aplican los controles establecidos para la documentacion e informacion  que reposa en el archivo central","Operativos","Ejecucion y Administracion de procesos",52,"Muy Alta",1,"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","Leve",0.2,"Alto",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.6,"Media",0.6,"Leve",0.2,"Moderado","Evitar","Realizar el diligenciamiento de los formatos establecidos para el prestamo y verificar la devolucion de documentos e informacion entregada a distintas areas organizacionales","LUIS GABRIEL GORDO / ANDREA LARA","AUXILIAR ADMINISTRATIVO","GRUPO DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO Y GESTION DE LA INFORMACIÓN","LUISA FERNANDA HURTADO","2022-01-01","2022-12-31"]
[57,"GESTIÓN DOCUMENTAL","Posibilidad de afectación Reputacional por incumplimiento a los lineamientos de manejo y organización documental  debido a que los funcionarios encargados en las distintas areas de la organizacion no aplican adecuadamente las actividades de organización documental y administracion de archivos","Reputacional","incumplimiento a los lineamientos de manejo y organización documental ","que los funcionarios encargados en las distintas areas de la organizacion no aplican adecuadamente las actividades de organización documental y administracion de archivos","Operativos","Ejecucion y Administracion de procesos",52,"Muy Alta",1,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","Menor",0.4,"Alto",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.6,"Media",0.6,"Menor",0.4,"Moderado","Evitar","Los Auxiliares Administrativos del grupo de RCGI adelantan visitas a las distintas areas organizacionales para verificar el cumplimiento de los lineamientos para el manejo y organización de archivos ","LUIS GABRIEL GORDO / ANDREA LARA","AUXILIAR ADMINISTRATIVO","GRUPO DE GESTIÓN DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO Y GESTION DE LA INFORMACIÓN","LUISA FERNANDA HURTADO","2022-01-01","2022-12-31"]
[58,"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","Posibilidad de afectación Económico por perdida de los bienes y/o recursos del Ministerio o de cada servidor debido a Inconsistencia en los inventarios de los elementos de propiedad","Económico","perdida de los bienes y/o recursos del Ministerio o de cada servidor","Inconsistencia en los inventarios de los elementos de propiedad","Operativo","Ejecucion y Administracion de procesos",50,"Alta",0.8,"     Entre 50 y 100 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L68,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L68)","v":"     Entre 50 y 100 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M68='Tabla Impacto'!$C$11,M68='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M68='Tabla Impacto'!$C$12,M68='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M68='Tabla Impacto'!$C$13,M68='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M68='Tabla Impacto'!$C$14,M68='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M68='Tabla Impacto'!$C$15,M68='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},0.6,"Alto",1,{"$f":"IF(OR(S68=\"Preventivo\",S68=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(S68=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Detectivo","Manual",{"$f":"IF(AND(S68=\"Preventivo\",T68=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(S68=\"Preventivo\",T68=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(S68=\"Detectivo\",T68=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(S68=\"Detectivo\",T68=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(S68=\"Correctivo\",T68=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(S68=\"Correctivo\",T68=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"30%"},"Documentado","Aleatoria","Con Registro",0.56000000000000005,{"$f":"IFERROR(IF(Y68=\"\",\"\",IF(Y68<=0.2,\"Muy Baja\",IF(Y68<=0.4,\"Baja\",IF(Y68<=0.6,\"Media\",IF(Y68<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Media"},{"$f":"+Y68","v":0.56000000000000005},{"$f":"IFERROR(IF(AC68=\"\",\"\",IF(AC68<=0.2,\"Leve\",IF(AC68<=0.4,\"Menor\",IF(AC68<=0.6,\"Moderado\",IF(AC68<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Moderado"},{"$f":"IFERROR(IF(R68=\"Impacto\",(O68-(+O68*U68)),IF(R68=\"Probabilidad\",O68,\"\")),\"\")","v":0.6},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(Z68=\"Muy Baja\",AB68=\"Leve\"),AND(Z68=\"Muy Baja\",AB68=\"Menor\"),AND(Z68=\"Baja\",AB68=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(Z68=\"Muy baja\",AB68=\"Moderado\"),AND(Z68=\"Baja\",AB68=\"Menor\"),AND(Z68=\"Baja\",AB68=\"Moderado\"),AND(Z68=\"Media\",AB68=\"Leve\"),AND(Z68=\"Media\",AB68=\"Menor\"),AND(Z68=\"Media\",AB68=\"Moderado\"),AND(Z68=\"Alta\",AB68=\"Leve\"),AND(Z68=\"Alta\",AB68=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(Z68=\"Muy Baja\",AB68=\"Mayor\"),AND(Z68=\"Baja\",AB68=\"Mayor\"),AND(Z68=\"Media\",AB68=\"Mayor\"),AND(Z68=\"Alta\",AB68=\"Moderado\"),AND(Z68=\"Alta\",AB68=\"Mayor\"),AND(Z68=\"Muy Alta\",AB68=\"Leve\"),AND(Z68=\"Muy Alta\",AB68=\"Menor\"),AND(Z68=\"Muy Alta\",AB68=\"Moderado\"),AND(Z68=\"Muy Alta\",AB68=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(Z68=\"Muy Baja\",AB68=\"Catastrófico\"),AND(Z68=\"Baja\",AB68=\"Catastrófico\"),AND(Z68=\"Media\",AB68=\"Catastrófico\"),AND(Z68=\"Alta\",AB68=\"Catastrófico\"),AND(Z68=\"Muy Alta\",AB68=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Moderado"},"Evitar","Trimestral se realizara visita a una muestra de servidores públicos para revisión de inventario, validado a través de un reporte del aplicativo para manejo de bienes de la entidad firmado por el funcionario responsable del inventario.","JOSE VICENTE GARCÍA AREVALO","PROFESIONAL UNIVERSITARIO","GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS","JENNY CONSTANZA NOVA MARTINEZ  ","2021-01-03","2022-12-31"]
[59,"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","Posibilidad de afectación Económico por Falla tecnica de vehiculos oficiales del Ministerio de Minas y Energia debido a incumplimiento del plan de mantenimiento de vehiculos","Económico","Falla tecnica de vehiculos oficiales del Ministerio de Minas y Energia","incumplimiento del plan de mantenimiento de vehiculos","Cumplimiento","Ejecucion y Administracion de procesos",20,"Alta",0.8,"     Entre 50 y 100 SMLMV ","     Entre 50 y 100 SMLMV ","Moderado",0.6,"Alto",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.48,"Media",0.48,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar","Realizar seguimiento  del\ncumplimiento de las actividades de\nmantenimiento preventivo.","JOSE MAURICIO PULIDO PRIETO","AUXILIAR ADMINISTRATIVO","GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS","JENNY CONSTANZA NOVA MARTINEZ  ","2021-01-03","2022-12-31"]
[60,"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","Posibilidad de afectación Económico por sanción del ente que presta el servicio  y corte de un servicio publico de la entidad afectando a todos los funcionarios debido a pagos de los servicios públicos fuera de los plazos establecidos ","Económico","sanción del ente que presta el servicio  y corte de un servicio publico de la entidad afectando a todos los funcionarios","pagos de los servicios públicos fuera de los plazos establecidos ","Operativos","Ejecucion y Administracion de procesos",12,"Media",0.6,"     Entre 100 y 500 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L70,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L70)","v":"     Entre 100 y 500 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M70='Tabla Impacto'!$C$11,M70='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M70='Tabla Impacto'!$C$12,M70='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M70='Tabla Impacto'!$C$13,M70='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M70='Tabla Impacto'!$C$14,M70='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M70='Tabla Impacto'!$C$15,M70='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Mayor"},0.8,"Alto",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Mayor",{"$f":"IFERROR(IF(R70=\"Impacto\",(O70-(+O70*U70)),IF(R70=\"Probabilidad\",O70,\"\")),\"\")","v":0.8},"Alto","Evitar","Revisar y tramitar mensualmente las facturas de servicios públicos y llevar control de estos en matriz de seguimiento.","DIANA MARÍA BALCERO GOMEZ","PROFESIONAL ESPECIALIZADO","Grupo de Servicios Administrativos","JENNY CONSTANZA NOVA MARTINEZ  ","2021-01-03","2022-12-31"]
[61,"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS","Posibilidad de afectación Económico por Ausencia del registro presupuestal que respalde la comisión o gasto de desplazamiento y posible proceso disciplinario por multas o sanciones debido a No tramite del acto administrativo ante el area financiera","Económico","Ausencia del registro presupuestal que respalde la comisión o gasto de desplazamiento y posible proceso disciplinario por multas o sanciones","No tramite del acto administrativo ante el area financiera","Operativos","Ejecucion y Administracion de procesos",50,"Alta",0.8,"     Entre 10 y 50 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L71,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L71)","v":"     Entre 10 y 50 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M71='Tabla Impacto'!$C$11,M71='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M71='Tabla Impacto'!$C$12,M71='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M71='Tabla Impacto'!$C$13,M71='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M71='Tabla Impacto'!$C$14,M71='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M71='Tabla Impacto'!$C$15,M71='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Menor"},0.4,"Moderado",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.48,"Media",0.48,"Menor",0.4,"Moderado","Evitar","Realizar seguimiento de las\nsolicitudes de comisión radicadas para\nel tramite respectivo en aplicativo destinado para tal fin.","MARIBEL ANGEL PALOMINO / ANYELA ANGULO / NELSON SALINAS","CONTRATISTAS","Grupo de Servicios Administrativos","JENNY CONSTANZA NOVA MARTINEZ  ","2021-01-03","2022-12-31"]
[62,"GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE","Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por sanciones disciplinarias, multas economicas y afectación a la imagen del ministerio ante los entes de control, congreso y ciudadania debido a Incumplimiento en el cronograma de entrega de los estados financieros establecidos en las normas contables ","Económico y Reputacional","sanciones disciplinarias, multas economicas y afectación a la imagen del ministerio ante los entes de control, congreso y ciudadania","Incumplimiento en el cronograma de entrega de los estados financieros establecidos en las normas contables ","Financieros","Fallas Tecnologicas",12,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país","     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país","Catastrófico",1,"Extremo",1,{"$f":"IF(OR(S72=\"Preventivo\",S72=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(S72=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(S72=\"Preventivo\",T72=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(S72=\"Preventivo\",T72=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(S72=\"Detectivo\",T72=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(S72=\"Detectivo\",T72=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(S72=\"Correctivo\",T72=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(S72=\"Correctivo\",T72=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",0.36,{"$f":"IFERROR(IF(Y72=\"\",\"\",IF(Y72<=0.2,\"Muy Baja\",IF(Y72<=0.4,\"Baja\",IF(Y72<=0.6,\"Media\",IF(Y72<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+Y72","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AC72=\"\",\"\",IF(AC72<=0.2,\"Leve\",IF(AC72<=0.4,\"Menor\",IF(AC72<=0.6,\"Moderado\",IF(AC72<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(R72=\"Impacto\",(O72-(+O72*U72)),IF(R72=\"Probabilidad\",O72,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(Z72=\"Muy Baja\",AB72=\"Leve\"),AND(Z72=\"Muy Baja\",AB72=\"Menor\"),AND(Z72=\"Baja\",AB72=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(Z72=\"Muy baja\",AB72=\"Moderado\"),AND(Z72=\"Baja\",AB72=\"Menor\"),AND(Z72=\"Baja\",AB72=\"Moderado\"),AND(Z72=\"Media\",AB72=\"Leve\"),AND(Z72=\"Media\",AB72=\"Menor\"),AND(Z72=\"Media\",AB72=\"Moderado\"),AND(Z72=\"Alta\",AB72=\"Leve\"),AND(Z72=\"Alta\",AB72=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(Z72=\"Muy Baja\",AB72=\"Mayor\"),AND(Z72=\"Baja\",AB72=\"Mayor\"),AND(Z72=\"Media\",AB72=\"Mayor\"),AND(Z72=\"Alta\",AB72=\"Moderado\"),AND(Z72=\"Alta\",AB72=\"Mayor\"),AND(Z72=\"Muy Alta\",AB72=\"Leve\"),AND(Z72=\"Muy Alta\",AB72=\"Menor\"),AND(Z72=\"Muy Alta\",AB72=\"Moderado\"),AND(Z72=\"Muy Alta\",AB72=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(Z72=\"Muy Baja\",AB72=\"Catastrófico\"),AND(Z72=\"Baja\",AB72=\"Catastrófico\"),AND(Z72=\"Media\",AB72=\"Catastrófico\"),AND(Z72=\"Alta\",AB72=\"Catastrófico\"),AND(Z72=\"Muy Alta\",AB72=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar","Seguimiento y actualizaciones de manera mensual a la plataforma CHIP. Seguimientos y actualizaciones a las comunicaciones y a las fechas  establecidas por la contaduria para la entrega de los estados\nfinancieros. \nGenerar informes  financieros 3 días calendario antes de la fecha limite de entrega.","JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ MONTEALEGRE","PROFESIONAL ESPECIALIZADO","GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE","CAMILO ENRIQUE ÁLVAREZ","2022-01-03","2022-12-31"]
[63,"GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE","Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por la subestimacion o sobreestimacion   en los ingresos registrados debido a  la  omision, asignacion, causacion y recaudo para el registro de la gestion de ingresos. ","Económico y Reputacional","la subestimacion o sobreestimacion   en los ingresos registrados"," la  omision, asignacion, causacion y recaudo para el registro de la gestion de ingresos. ","Operativos","Ejecucion y Administracion de procesos",12,"Media",0.6,"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","Leve",0.2,"Moderado",2,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Leve",0.2,"Bajo","Evitar","Verificar semanalmente los ingresos asignados por la Dirección del Tesoro Nacional con el estado de cuenta generado por el Banco de la Republica. Verificación Asignación y clasificación de los ingresos asignados por Tesorería al Ministerio de Minas y Energía mensualmente. Solicitar a las direcciones pertinentes que contratos están obligados a consignar rendimientos financieros y cual valor consignaron el mes correspondiente.","EDDY AUGUSTO ROMERO  GARZON ","PROFESIONAL ESPECIALIZADO","GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE","CAMILO ENRIQUE ÁLVAREZ","2022-01-03","2022-12-31"]
[64,"GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE","Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por inconsistencia en la   liquidacion de la obligación  y presentacion de informes errados debido a la clasificacion del contribuyente y de la aplicación de la norma contable y tributaria para  la de debida aplicacion de los descuentos o deducciones.","Económico y Reputacional","inconsistencia en la   liquidacion de la obligación  y presentacion de informes errados","la clasificacion del contribuyente y de la aplicación de la norma contable y tributaria para  la de debida aplicacion de los descuentos o deducciones.","Operativo","Ejecucion y Administracion de procesos",12,{"$f":"IF(I74<=0,\"\",IF(I74<=2,\"Muy Baja\",IF(I74<=5,\"Baja\",IF(I74<=19,\"Media\",IF(I74<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Media"},{"$f":"IF(J74=\"\",\"\",IF(J74=\"Muy Baja\",0.2,IF(J74=\"Baja\",0.4,IF(J74=\"Media\",0.6,IF(J74=\"Alta\",0.8,IF(J74=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","Leve",{"$f":"IF(N74=\"\",\"\",IF(N74=\"Leve\",0.2,IF(N74=\"Menor\",0.4,IF(N74=\"Moderado\",0.6,IF(N74=\"Mayor\",0.8,IF(N74=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.2},{"$f":"IF(OR(AND(J74=\"Muy Baja\",N74=\"Leve\"),AND(J74=\"Muy Baja\",N74=\"Menor\"),AND(J74=\"Baja\",N74=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J74=\"Muy baja\",N74=\"Moderado\"),AND(J74=\"Baja\",N74=\"Menor\"),AND(J74=\"Baja\",N74=\"Moderado\"),AND(J74=\"Media\",N74=\"Leve\"),AND(J74=\"Media\",N74=\"Menor\"),AND(J74=\"Media\",N74=\"Moderado\"),AND(J74=\"Alta\",N74=\"Leve\"),AND(J74=\"Alta\",N74=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J74=\"Muy Baja\",N74=\"Mayor\"),AND(J74=\"Baja\",N74=\"Mayor\"),AND(J74=\"Media\",N74=\"Mayor\"),AND(J74=\"Alta\",N74=\"Moderado\"),AND(J74=\"Alta\",N74=\"Mayor\"),AND(J74=\"Muy Alta\",N74=\"Leve\"),AND(J74=\"Muy Alta\",N74=\"Menor\"),AND(J74=\"Muy Alta\",N74=\"Moderado\"),AND(J74=\"Muy Alta\",N74=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J74=\"Muy Baja\",N74=\"Catastrófico\"),AND(J74=\"Baja\",N74=\"Catastrófico\"),AND(J74=\"Media\",N74=\"Catastrófico\"),AND(J74=\"Alta\",N74=\"Catastrófico\"),AND(J74=\"Muy Alta\",N74=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Moderado"},3,{"$f":"IF(OR(S74=\"Preventivo\",S74=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(S74=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(S74=\"Preventivo\",T74=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(S74=\"Preventivo\",T74=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(S74=\"Detectivo\",T74=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(S74=\"Detectivo\",T74=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(S74=\"Correctivo\",T74=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(S74=\"Correctivo\",T74=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Aleatoria","Con Registro",0.36,{"$f":"IFERROR(IF(Y74=\"\",\"\",IF(Y74<=0.2,\"Muy Baja\",IF(Y74<=0.4,\"Baja\",IF(Y74<=0.6,\"Media\",IF(Y74<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+Y74","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AC74=\"\",\"\",IF(AC74<=0.2,\"Leve\",IF(AC74<=0.4,\"Menor\",IF(AC74<=0.6,\"Moderado\",IF(AC74<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Leve"},0.2,{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(Z74=\"Muy Baja\",AB74=\"Leve\"),AND(Z74=\"Muy Baja\",AB74=\"Menor\"),AND(Z74=\"Baja\",AB74=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(Z74=\"Muy baja\",AB74=\"Moderado\"),AND(Z74=\"Baja\",AB74=\"Menor\"),AND(Z74=\"Baja\",AB74=\"Moderado\"),AND(Z74=\"Media\",AB74=\"Leve\"),AND(Z74=\"Media\",AB74=\"Menor\"),AND(Z74=\"Media\",AB74=\"Moderado\"),AND(Z74=\"Alta\",AB74=\"Leve\"),AND(Z74=\"Alta\",AB74=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(Z74=\"Muy Baja\",AB74=\"Mayor\"),AND(Z74=\"Baja\",AB74=\"Mayor\"),AND(Z74=\"Media\",AB74=\"Mayor\"),AND(Z74=\"Alta\",AB74=\"Moderado\"),AND(Z74=\"Alta\",AB74=\"Mayor\"),AND(Z74=\"Muy Alta\",AB74=\"Leve\"),AND(Z74=\"Muy Alta\",AB74=\"Menor\"),AND(Z74=\"Muy Alta\",AB74=\"Moderado\"),AND(Z74=\"Muy Alta\",AB74=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(Z74=\"Muy Baja\",AB74=\"Catastrófico\"),AND(Z74=\"Baja\",AB74=\"Catastrófico\"),AND(Z74=\"Media\",AB74=\"Catastrófico\"),AND(Z74=\"Alta\",AB74=\"Catastrófico\"),AND(Z74=\"Muy Alta\",AB74=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Bajo"},"Evitar","Se recibe la documentación por parte del supervisor\ndel contrato , se valida en el aplicativo NEON y se\ncomparan los requisitos con los anexos para elaborar\nla obligación correspondiente.","IVAN ARTURO DOMINGUEZ \n","PROFESIONAL ESPECIALIZADO","GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE","CAMILO ENRIQUE ÁLVAREZ","2022-01-03","2022-12-31"]
[65,"GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE","Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por falta de información y soportes documentales, o informacion errada, lo cual genera unas cifras no razonables en los EEFF debido a no envio de la informacion o envio con errores.","Económico y Reputacional","falta de información y soportes documentales, o informacion errada, lo cual genera unas cifras no razonables en los EEFF","no envio de la informacion o envio con errores.","Operativos","Ejecucion y Administracion de procesos",12,{"$f":"IF(I75<=0,\"\",IF(I75<=2,\"Muy Baja\",IF(I75<=5,\"Baja\",IF(I75<=19,\"Media\",IF(I75<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Media"},{"$f":"IF(J75=\"\",\"\",IF(J75=\"Muy Baja\",0.2,IF(J75=\"Baja\",0.4,IF(J75=\"Media\",0.6,IF(J75=\"Alta\",0.8,IF(J75=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","Leve",{"$f":"IF(N75=\"\",\"\",IF(N75=\"Leve\",0.2,IF(N75=\"Menor\",0.4,IF(N75=\"Moderado\",0.6,IF(N75=\"Mayor\",0.8,IF(N75=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.2},{"$f":"IF(OR(AND(J75=\"Muy Baja\",N75=\"Leve\"),AND(J75=\"Muy Baja\",N75=\"Menor\"),AND(J75=\"Baja\",N75=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J75=\"Muy baja\",N75=\"Moderado\"),AND(J75=\"Baja\",N75=\"Menor\"),AND(J75=\"Baja\",N75=\"Moderado\"),AND(J75=\"Media\",N75=\"Leve\"),AND(J75=\"Media\",N75=\"Menor\"),AND(J75=\"Media\",N75=\"Moderado\"),AND(J75=\"Alta\",N75=\"Leve\"),AND(J75=\"Alta\",N75=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J75=\"Muy Baja\",N75=\"Mayor\"),AND(J75=\"Baja\",N75=\"Mayor\"),AND(J75=\"Media\",N75=\"Mayor\"),AND(J75=\"Alta\",N75=\"Moderado\"),AND(J75=\"Alta\",N75=\"Mayor\"),AND(J75=\"Muy Alta\",N75=\"Leve\"),AND(J75=\"Muy Alta\",N75=\"Menor\"),AND(J75=\"Muy Alta\",N75=\"Moderado\"),AND(J75=\"Muy Alta\",N75=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J75=\"Muy Baja\",N75=\"Catastrófico\"),AND(J75=\"Baja\",N75=\"Catastrófico\"),AND(J75=\"Media\",N75=\"Catastrófico\"),AND(J75=\"Alta\",N75=\"Catastrófico\"),AND(J75=\"Muy Alta\",N75=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Moderado"},4,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.36,{"$f":"IFERROR(IF(Y75=\"\",\"\",IF(Y75<=0.2,\"Muy Baja\",IF(Y75<=0.4,\"Baja\",IF(Y75<=0.6,\"Media\",IF(Y75<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+Y75","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AC75=\"\",\"\",IF(AC75<=0.2,\"Leve\",IF(AC75<=0.4,\"Menor\",IF(AC75<=0.6,\"Moderado\",IF(AC75<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Leve"},0.2,{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(Z75=\"Muy Baja\",AB75=\"Leve\"),AND(Z75=\"Muy Baja\",AB75=\"Menor\"),AND(Z75=\"Baja\",AB75=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(Z75=\"Muy baja\",AB75=\"Moderado\"),AND(Z75=\"Baja\",AB75=\"Menor\"),AND(Z75=\"Baja\",AB75=\"Moderado\"),AND(Z75=\"Media\",AB75=\"Leve\"),AND(Z75=\"Media\",AB75=\"Menor\"),AND(Z75=\"Media\",AB75=\"Moderado\"),AND(Z75=\"Alta\",AB75=\"Leve\"),AND(Z75=\"Alta\",AB75=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(Z75=\"Muy Baja\",AB75=\"Mayor\"),AND(Z75=\"Baja\",AB75=\"Mayor\"),AND(Z75=\"Media\",AB75=\"Mayor\"),AND(Z75=\"Alta\",AB75=\"Moderado\"),AND(Z75=\"Alta\",AB75=\"Mayor\"),AND(Z75=\"Muy Alta\",AB75=\"Leve\"),AND(Z75=\"Muy Alta\",AB75=\"Menor\"),AND(Z75=\"Muy Alta\",AB75=\"Moderado\"),AND(Z75=\"Muy Alta\",AB75=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(Z75=\"Muy Baja\",AB75=\"Catastrófico\"),AND(Z75=\"Baja\",AB75=\"Catastrófico\"),AND(Z75=\"Media\",AB75=\"Catastrófico\"),AND(Z75=\"Alta\",AB75=\"Catastrófico\"),AND(Z75=\"Muy Alta\",AB75=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Bajo"},"Evitar","Se genera un check list para dar seguimiento a las comunicaciones enviadas internas y externas, en las cuales se solicite información de los hechos economicos para el registro respectivo.","JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ MONTEALEGRE","PROFESIONAL ESPECIALIZADO","GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE","CAMILO ENRIQUE ÁLVAREZ","2022-01-03","2022-12-31"]
[66,"GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE","Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por la Información de litigios y demandas NO razonable con la realidad, a pesar de ser una provisión subjetiva y dinamica,  debido a el no uso adecuado de la herramienta por parte del profesional abogado responsable.","Económico y Reputacional","la Información de litigios y demandas NO razonable con la realidad, a pesar de ser una provisión subjetiva y dinamica, ","el no uso adecuado de la herramienta por parte del profesional abogado responsable.","Financiero","Ejecucion y Administracion de procesos",4,{"$f":"IF(I76<=0,\"\",IF(I76<=2,\"Muy Baja\",IF(I76<=5,\"Baja\",IF(I76<=19,\"Media\",IF(I76<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(J76=\"\",\"\",IF(J76=\"Muy Baja\",0.2,IF(J76=\"Baja\",0.4,IF(J76=\"Media\",0.6,IF(J76=\"Alta\",0.8,IF(J76=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.4},"     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","Leve",{"$f":"IF(N76=\"\",\"\",IF(N76=\"Leve\",0.2,IF(N76=\"Menor\",0.4,IF(N76=\"Moderado\",0.6,IF(N76=\"Mayor\",0.8,IF(N76=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.2},{"$f":"IF(OR(AND(J76=\"Muy Baja\",N76=\"Leve\"),AND(J76=\"Muy Baja\",N76=\"Menor\"),AND(J76=\"Baja\",N76=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J76=\"Muy baja\",N76=\"Moderado\"),AND(J76=\"Baja\",N76=\"Menor\"),AND(J76=\"Baja\",N76=\"Moderado\"),AND(J76=\"Media\",N76=\"Leve\"),AND(J76=\"Media\",N76=\"Menor\"),AND(J76=\"Media\",N76=\"Moderado\"),AND(J76=\"Alta\",N76=\"Leve\"),AND(J76=\"Alta\",N76=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J76=\"Muy Baja\",N76=\"Mayor\"),AND(J76=\"Baja\",N76=\"Mayor\"),AND(J76=\"Media\",N76=\"Mayor\"),AND(J76=\"Alta\",N76=\"Moderado\"),AND(J76=\"Alta\",N76=\"Mayor\"),AND(J76=\"Muy Alta\",N76=\"Leve\"),AND(J76=\"Muy Alta\",N76=\"Menor\"),AND(J76=\"Muy Alta\",N76=\"Moderado\"),AND(J76=\"Muy Alta\",N76=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J76=\"Muy Baja\",N76=\"Catastrófico\"),AND(J76=\"Baja\",N76=\"Catastrófico\"),AND(J76=\"Media\",N76=\"Catastrófico\"),AND(J76=\"Alta\",N76=\"Catastrófico\"),AND(J76=\"Muy Alta\",N76=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Bajo"},5,"Probabilidad","Preventivo","Automático","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Leve",0.2,"Bajo","Evitar","Se revisan los datos de la provisión informados y se genera un seguimiento al aplicativo EKOGUI.","JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ MONTEALEGRE","PROFESIONAL ESPECIALIZADO","GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE","CAMILO ENRIQUE ÁLVAREZ","2022-01-03","2022-12-31"]
[{"$f":"A76+1","v":67},"GESTIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL","Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por no disponibilidad de recursos para atender las obligaciones (Contrataciones, gastos, ..etc) generando mala imagen frente a las partes interesadas debido a solicitudes fuera de los plazos establecidos y/o no aprobación de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda ya sea por no ejecutar en los periodos anteriores y no enviar información actualizada de conciliación de operaciones recíprocas.","Económico y Reputacional","no disponibilidad de recursos para atender las obligaciones (Contrataciones, gastos, ..etc) generando mala imagen frente a las partes interesadas","solicitudes fuera de los plazos establecidos y/o no aprobación de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda ya sea por no ejecutar en los periodos anteriores y no enviar información actualizada de conciliación de operaciones recíprocas.","Financieros","Ejecucion y Administracion de procesos",24,{"$f":"IF(I77<=0,\"\",IF(I77<=2,\"Muy Baja\",IF(I77<=5,\"Baja\",IF(I77<=19,\"Media\",IF(I77<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Alta"},{"$f":"IF(J77=\"\",\"\",IF(J77=\"Muy Baja\",0.2,IF(J77=\"Baja\",0.4,IF(J77=\"Media\",0.6,IF(J77=\"Alta\",0.8,IF(J77=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.8},"     Mayor a 500 SMLMV ","     Mayor a 500 SMLMV ","Catastrófico",{"$f":"IF(N77=\"\",\"\",IF(N77=\"Leve\",0.2,IF(N77=\"Menor\",0.4,IF(N77=\"Moderado\",0.6,IF(N77=\"Mayor\",0.8,IF(N77=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(J77=\"Muy Baja\",N77=\"Leve\"),AND(J77=\"Muy Baja\",N77=\"Menor\"),AND(J77=\"Baja\",N77=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J77=\"Muy baja\",N77=\"Moderado\"),AND(J77=\"Baja\",N77=\"Menor\"),AND(J77=\"Baja\",N77=\"Moderado\"),AND(J77=\"Media\",N77=\"Leve\"),AND(J77=\"Media\",N77=\"Menor\"),AND(J77=\"Media\",N77=\"Moderado\"),AND(J77=\"Alta\",N77=\"Leve\"),AND(J77=\"Alta\",N77=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J77=\"Muy Baja\",N77=\"Mayor\"),AND(J77=\"Baja\",N77=\"Mayor\"),AND(J77=\"Media\",N77=\"Mayor\"),AND(J77=\"Alta\",N77=\"Moderado\"),AND(J77=\"Alta\",N77=\"Mayor\"),AND(J77=\"Muy Alta\",N77=\"Leve\"),AND(J77=\"Muy Alta\",N77=\"Menor\"),AND(J77=\"Muy Alta\",N77=\"Moderado\"),AND(J77=\"Muy Alta\",N77=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J77=\"Muy Baja\",N77=\"Catastrófico\"),AND(J77=\"Baja\",N77=\"Catastrófico\"),AND(J77=\"Media\",N77=\"Catastrófico\"),AND(J77=\"Alta\",N77=\"Catastrófico\"),AND(J77=\"Muy Alta\",N77=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,{"$f":"IF(OR(S77=\"Preventivo\",S77=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(S77=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(S77=\"Preventivo\",T77=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(S77=\"Preventivo\",T77=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(S77=\"Detectivo\",T77=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(S77=\"Detectivo\",T77=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(S77=\"Correctivo\",T77=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(S77=\"Correctivo\",T77=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(R77=\"Probabilidad\",(K77-(+K77*U77)),IF(R77=\"Impacto\",K77,\"\")),\"\")","v":0.48},"Media",0.48,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar","Consolidar las necesidades de recursos PAC de la\nEntidad, realizando oportunamente el registro de las\nsolicitudes en el SIIF Nación. Verificación de la aprobación de los recursos por parte de la DGCPTN de los recursos (PAC), en las fechas establecidas así como controlar la ejecución de pagos programados por cada área. Realizar las solicitudes extraordinarias de PAC en los casos de pagos urgentes que sean requeridos.","Yessica Alexandra Beltran Sierra","PROFESIONAL UNIVERSITARIO","GRUPO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL","OMAR CARMONA ARIAS","2022-01-03","2022-12-31"]
[68,"GESTIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL","Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por falta de planeación y seguimiento a la ejecución presupuestal por parte de las dependencias debido a falta de gestion para que se cumplan los requisitos de compromisos y obligaciones presupuestales para poder ejecutar los recursos oportunamente","Económico y Reputacional","falta de planeación y seguimiento a la ejecución presupuestal por parte de las dependencias","falta de gestion para que se cumplan los requisitos de compromisos y obligaciones presupuestales para poder ejecutar los recursos oportunamente","Financieros","Ejecucion y Administracion de procesos",12,"Media",0.6,"     Mayor a 500 SMLMV ","     Mayor a 500 SMLMV ","Catastrófico",1,"Extremo",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Catastrófico",1,"Extremo","Reducir (mitigar)","Generar comunicaciones en forma oportuna, sobre\nel comportamiento de la ejecución presupuestal por cada de las \ndependencias, con el fin de fortalecer la cultura de\nplanificación del presupuesto y ejecución temprana.","Francia Patricia Robayo Arevalo y Claudia Janeht Sierra Tovar","PROFESIONAL ESPECIALIZADO","GRUPO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL","OMAR CARMONA ARIAS","2022-01-03","2022-12-31"]
[69,"INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA y SOLUCIONES DIGITALES MINENERGÍA","Posibilidad de afectación Reputacional por ineficiencia en programas y equipos del Ministerio generando mala imagen ante las partes interesadas  debido a Obsolescencia Tecnológica de TIC","Reputacional","ineficiencia en programas y equipos del Ministerio generando mala imagen ante las partes interesadas ","Obsolescencia Tecnológica de TIC","Tecnología","Fallas Tecnologicas",100,"Muy Alta",1,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L79,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L79)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M79='Tabla Impacto'!$C$11,M79='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M79='Tabla Impacto'!$C$12,M79='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M79='Tabla Impacto'!$C$13,M79='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M79='Tabla Impacto'!$C$14,M79='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M79='Tabla Impacto'!$C$15,M79='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},0.6,"Alto",1,{"$f":"IF(OR(S79=\"Preventivo\",S79=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(S79=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(S79=\"Preventivo\",T79=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(S79=\"Preventivo\",T79=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(S79=\"Detectivo\",T79=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(S79=\"Detectivo\",T79=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(S79=\"Correctivo\",T79=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(S79=\"Correctivo\",T79=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",0.6,"Media",0.6,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar","Identificar y renovar la infraestructura TIC obsoleta.","OSORIO BELTRÁN CARLOS JAVIER",null,"INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA y SOLUCIONES DIGITALES MINENERGÍA",null,"2022-01-03","2022-12-31"]
[70,"INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA y SOLUCIONES DIGITALES MINENERGÍA","Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por extorciones, virus y/o filtración de información generando mala imagen ante las partes interesadas y detrimento patrimonial debido a Fallas de seguridad de la plataforma TIC que soporta los sistemas de información del Ministerio","Económico y Reputacional","extorciones, virus y/o filtración de información generando mala imagen ante las partes interesadas y detrimento patrimonial","Fallas de seguridad de la plataforma TIC que soporta los sistemas de información del Ministerio","Tecnología","Daños Activos Fisicos",100,"Muy Alta",1,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L80,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L80)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M80='Tabla Impacto'!$C$11,M80='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M80='Tabla Impacto'!$C$12,M80='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M80='Tabla Impacto'!$C$13,M80='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M80='Tabla Impacto'!$C$14,M80='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M80='Tabla Impacto'!$C$15,M80='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},1,"Extremo",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.6,"Media",0.6,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar","1. Seguimiento a las políticas de seguridad de la informática y afinamiento a la plataforma de seguridad informática. 2. Actualización\ndel Procedimiento de Seguridad Informática.","OSORIO BELTRÁN CARLOS JAVIER",null,"INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA y SOLUCIONES DIGITALES MINENERGÍA",null,"2022-01-03","2022-12-31"]
[71,"INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA y SOLUCIONES DIGITALES MINENERGÍA","Posibilidad de afectación Reputacional por Imposibilidad de transmitir y recibir información a través de diversos canales dentro y hacia afuera del Ministerio.  debido a fallas tecnologicas","Reputacional","Imposibilidad de transmitir y recibir información a través de diversos canales dentro y hacia afuera del Ministerio. ","fallas tecnologicas","Tecnología","Fallas Tecnologicas",100,"Muy Alta",1,"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L81,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L81)","v":"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal"},{"$f":"IF(OR(M81='Tabla Impacto'!$C$11,M81='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M81='Tabla Impacto'!$C$12,M81='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M81='Tabla Impacto'!$C$13,M81='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M81='Tabla Impacto'!$C$14,M81='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M81='Tabla Impacto'!$C$15,M81='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Mayor"},0.8,"Alto",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.6,"Media",0.6,"Mayor",0.8,"Alto","Evitar","Monitoreo, seguimiento y validación de funcionalidad y\ndisponibilidad de canales dedicados en el Ministerio para la transmisión y recepción de la información.","OSORIO BELTRÁN CARLOS JAVIER",null,"INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA y SOLUCIONES DIGITALES MINENERGÍA",null,"2022-01-03","2022-12-31"]
[72,"INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA y SOLUCIONES DIGITALES MINENERGÍA","Posibilidad de afectación Reputacional por afectación de la infraestructura TIC del Ministerio. debido a no realizar mantenimiento a los equipos ","Reputacional","afectación de la infraestructura TIC del Ministerio.","no realizar mantenimiento a los equipos ","Tecnología","Daños Activos Fisicos",100,"Muy Alta",1,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L82,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L82)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores"},{"$f":"IF(OR(M82='Tabla Impacto'!$C$11,M82='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M82='Tabla Impacto'!$C$12,M82='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M82='Tabla Impacto'!$C$13,M82='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M82='Tabla Impacto'!$C$14,M82='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M82='Tabla Impacto'!$C$15,M82='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Menor"},0.4,"Alto",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.6,"Media",0.6,"Menor",0.4,"Moderado","Evitar","Realizar Mantenimientos preventivos y correctivos programados. Los reportes solo se haran durante los trimestres en que los mantenimientos sean hechos","NORE FERRER GINA ALEXANDRA",null,"INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA y SOLUCIONES DIGITALES MINENERGÍA",null,"2022-01-03","2022-12-31"]
[73,"INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA y SOLUCIONES DIGITALES MINENERGÍA","Posibilidad de afectación Reputacional por filtración de información confidencial y/o mal manejo de información  debido a no realizar trazabilidad y control a los recursos compartidos durante las conexiones remotas.","Reputacional","filtración de información confidencial y/o mal manejo de información ","no realizar trazabilidad y control a los recursos compartidos durante las conexiones remotas.","Tecnología","Ejecucion y Administracion de procesos",100,"Muy Alta",1,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L83,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L83)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores"},{"$f":"IF(OR(M83='Tabla Impacto'!$C$11,M83='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M83='Tabla Impacto'!$C$12,M83='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M83='Tabla Impacto'!$C$13,M83='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M83='Tabla Impacto'!$C$14,M83='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M83='Tabla Impacto'!$C$15,M83='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Menor"},0.4,"Alto",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.6,"Media",0.6,"Menor",0.4,"Moderado","Evitar","Extender el despliegue de los recursos de la Mesa de Ayuda y Soporte Técnico del Ministerio hacia los sitios de vivienda de los usuarios (Servidorespúblicos, funcionarios y contratistas), mientras dure la emergencia sanitaria.","NORE FERRER GINA ALEXANDRA",null,"INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA y SOLUCIONES DIGITALES MINENERGÍA",null,"2022-01-03","2022-12-31"]
[74,"INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA y SOLUCIONES DIGITALES MINENERGÍA","Posibilidad de afectación Reputacional por multas o sanciones por parte del ente regulador y mala imagen ante las partes interesadas debido a instalación indebida de software que no se encuentre licenciado  en los equipos de cómputo de los usuarios","Reputacional","multas o sanciones por parte del ente regulador y mala imagen ante las partes interesadas","instalación indebida de software que no se encuentre licenciado  en los equipos de cómputo de los usuarios","Tecnología","Ejecucion y Administracion de procesos",50,"Alta",0.8,"     Entre 100 y 500 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L84,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L84)","v":"     Entre 100 y 500 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M84='Tabla Impacto'!$C$11,M84='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M84='Tabla Impacto'!$C$12,M84='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M84='Tabla Impacto'!$C$13,M84='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M84='Tabla Impacto'!$C$14,M84='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M84='Tabla Impacto'!$C$15,M84='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Mayor"},0.8,"Alto",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.48,"Media",0.48,"Mayor",0.8,"Alto","Evitar","Validar y desinstalar software no autorizado en el Ministerio, dentro de los mantenimientos preventivos programados en el Contrato de Soporte.","NORE FERRER GINA ALEXANDRA",null,"INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA y SOLUCIONES DIGITALES MINENERGÍA",null,"2022-01-03","2022-12-31"]
[75,"CONTRATACIÓN","Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por multa y sanción por parte de los entes reguladores debido a  tramitar un contrato sin observancia de los requsitos legales escenciales","Económico y Reputacional","multa y sanción por parte de los entes reguladores"," tramitar un contrato sin observancia de los requsitos legales escenciales","Operativos","Fraude Interno",700,"Muy Alta",1,"     Entre 100 y 500 SMLMV ","     Entre 100 y 500 SMLMV ","Mayor",0.8,"Alto",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.6,"Media",0.6,"Mayor",0.8,"Alto","Reducir (mitigar)","Se valida que todos los documentos solicitados se encuentren completos y adecuados para proseguir con el proceso contractual, si no se cuenta con ellos se devuelve la solicitud a la dependencia y se solicita aportarlos.","CLAUDIA\nLILIANA\nMARTÍNEZ\nMELO","COORDINADORA DEL GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL","GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL","JULIÁN EDUARDO PÁEZ GIL","2022-01-03","2022-12-31"]
[76,"CONTRATACIÓN","Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por mala ejecución en contratos y convenios debido a falta de planeación y deficiente componente técnico","Económico y Reputacional","mala ejecución en contratos y convenios","falta de planeación y deficiente componente técnico","Operativos","Fraude Interno",700,"Muy Alta",1,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","Menor",0.4,"Alto",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Sin Registro",0.6,"Media",0.6,"Menor",0.4,"Moderado","Reducir (mitigar)","Se verifica la información enviada por la dependencia solicitante, se realizan observaciones y se acompaña durante el proceso de\nelaboración, cuando esta ficha es aprobada se procede con la estructuración de los estudios previos por parte del área solicitante acompañada por el grupo de contratación,  finalmente el abogado responsable valida y aprueba los documentos definitivos y se procede con el proceso contractual.","CLAUDIA\nLILIANA\nMARTÍNEZ\nMELO","COORDINADORA DEL GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL","GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL","JULIÁN EDUARDO PÁEZ GIL","2022-01-03","2022-12-31"]
[77,"COACTIVOS","Posibilidad de afectación Económico por detrimento patrimonial  debido a la falta de ejecutoriedad del titulo ejecutivo (Deudor no tiene ningun recurso) ","Económico","detrimento patrimonial ","la falta de ejecutoriedad del titulo ejecutivo (Deudor no tiene ningun recurso) ","Cumplimiento","Ejecucion y Administracion de procesos",10,"Media",0.6,"     Mayor a 500 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L87,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L87)","v":"     Mayor a 500 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M87='Tabla Impacto'!$C$11,M87='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M87='Tabla Impacto'!$C$12,M87='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M87='Tabla Impacto'!$C$13,M87='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M87='Tabla Impacto'!$C$14,M87='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M87='Tabla Impacto'!$C$15,M87='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},1,"Extremo",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Catastrófico",{"$f":"IFERROR(IF(R87=\"Impacto\",(O87-(+O87*U87)),IF(R87=\"Probabilidad\",O87,\"\")),\"\")","v":1},"Extremo","Evitar","Se realizará verificación de la información, documentación y requisitos aportados por la dependencia del Ministerio correspondiente para adelantar el cobro coactivo y se procede a expedir auto de avocar conocimiento, el cual queda en el expediente respectivo.","ROBERTO LEAL SARMIENTO","COORDINADOR DEL GRUPO DE JURISDICCIÓN COACTIVA","GRUPO DE JURISDICCIÓN COACTIVA","CAMILO ENRIQUE ÁLVAREZ","2022-01-03","2022-12-31"]
[78,"COACTIVOS","Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por detrimento patrimonial y mala imagen del area juridica del ministerio frente a las partes interesadas  debido a la aplicación de normas no vigentes y/o interpretación errónea de las normas exitentes y/o cambio de legislación o jurisprudencia","Económico y Reputacional","detrimento patrimonial y mala imagen del area juridica del ministerio frente a las partes interesadas ","la aplicación de normas no vigentes y/o interpretación errónea de las normas exitentes y/o cambio de legislación o jurisprudencia","Cumplimiento","Ejecucion y Administracion de procesos",720,"Muy Alta",1,"     Mayor a 500 SMLMV ",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L88,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L88)","v":"     Mayor a 500 SMLMV "},{"$f":"IF(OR(M88='Tabla Impacto'!$C$11,M88='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M88='Tabla Impacto'!$C$12,M88='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M88='Tabla Impacto'!$C$13,M88='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M88='Tabla Impacto'!$C$14,M88='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M88='Tabla Impacto'!$C$15,M88='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},1,"Extremo",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.6,"Media",0.6,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar","Revisar la aplicación de la normatividad vigente y\njurisprudencia aplicable.","ROBERTO LEAL SARMIENTO","COORDINADOR DEL GRUPO DE JURISDICCIÓN COACTIVA","GRUPO DE JURISDICCIÓN COACTIVA","CAMILO ENRIQUE ÁLVAREZ","2022-01-03","2022-12-31"]
[79,"CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO","Posibilidad de afectación Reputacional por mala imagen al infringir las normas sustanciales y procesales aplicables, debido a la gestion ineficiente del procedimiento disciplinario.","Reputacional","mala imagen al infringir las normas sustanciales y procesales aplicables,","la gestion ineficiente del procedimiento disciplinario.","Cumplimiento","Ejecucion y Administracion de procesos",51,"Muy Alta",1,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","Moderado",0.6,"Alto",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.6,"Media",0.6,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar","Revisión periodica de la instancia de impulso de las quejas y procesos disciplinarios. Formular estrategias jurídicas que garanticen la eficiencia, legalidad y oportunidad en el desarrollo de los procesos disciplinarios en primera instancia, a través de una instancia de impulso procesal.","NICOLAS ROMERO","COORDINADOR ","GRUPO DE GESTIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS Y PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD","LAURA MOJICA","2022-01-03","2022-12-31"]
[80,"CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO","Posibilidad de afectación Reputacional por falta de información para el correcto ejercicio de la acción disciplinaria con vulneración de las garantías constitucionales. debido a la pèrdida o eliminación de expedientes disciplinarios.","Reputacional","falta de información para el correcto ejercicio de la acción disciplinaria con vulneración de las garantías constitucionales.","la pèrdida o eliminación de expedientes disciplinarios.","Cumplimiento","Daños Activos Fisicos",51,"Muy Alta",1,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","Menor",0.4,"Alto",1,{"$f":"IF(OR(S90=\"Preventivo\",S90=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(S90=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.6,"Media",0.6,"Menor",0.4,"Moderado","Evitar","Guardar y actualización la información en los expedientes digitales de la herramienta One Drive.","NICOLAS ROMERO","COORDINADOR ","GRUPO DE GESTIÓN DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS Y PROMOCIÓN DE LA INTEGRIDAD","LAURA MOJICA","2022-01-03","2022-12-31"]
[81,"AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN INDEPENDIENTE","Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por Incumplimiento de informes de ley y los asociados a funciones legalmente asignasas a las OCI contenidos en el programa anual de auditoria debido a ejecución inferior al 90% de las metas planeadas en el Plan de Acción Anual OCI","Económico y Reputacional","Incumplimiento de informes de ley y los asociados a funciones legalmente asignasas a las OCI contenidos en el programa anual de auditoria","ejecución inferior al 90% de las metas planeadas en el Plan de Acción Anual OCI","Estratégico","Ejecucion y Administracion de procesos",40,"Alta",0.8,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L91,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L91)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M91='Tabla Impacto'!$C$11,M91='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M91='Tabla Impacto'!$C$12,M91='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M91='Tabla Impacto'!$C$13,M91='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M91='Tabla Impacto'!$C$14,M91='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M91='Tabla Impacto'!$C$15,M91='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},1,"Extremo",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.48,"Media",0.48,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar","Elaborar informe de seguimiento Trimestral del Plan\nde Acción Anual de acuerdo a las metas establecidas y\nactividades planeadas en el Programa Anual de\nAuditoría Interna Independiente.","NORMA REGINA FIGUEROA MORENO","PROFESIONAL ESPECIALIZADO","OCI","INGRID CECILIA ESPINOZA SANCHEZ","2022-01-03","2022-12-31"]
[82,"AUDITORÍADE CALIDAD ","Posibilidad de afectación Reputacional por \nperdida del certificado del sistema de gestión de calidad  debido a al incumplimiento del programa de auditoría ","Reputacional","\nperdida del certificado del sistema de gestión de calidad ","al incumplimiento del programa de auditoría ","Cumplimiento","Ejecucion y Administracion de procesos",1,"Muy Baja",0.2,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L92,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L92)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"},{"$f":"IF(OR(M92='Tabla Impacto'!$C$11,M92='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M92='Tabla Impacto'!$C$12,M92='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M92='Tabla Impacto'!$C$13,M92='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M92='Tabla Impacto'!$C$14,M92='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M92='Tabla Impacto'!$C$15,M92='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Catastrófico"},1,"Extremo",1,{"$f":"IF(OR(S92=\"Preventivo\",S92=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(S92=\"Correctivo\",\"Impacto\",\"\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(S92=\"Preventivo\",T92=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(S92=\"Preventivo\",T92=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(S92=\"Detectivo\",T92=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(S92=\"Detectivo\",T92=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(S92=\"Correctivo\",T92=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(S92=\"Correctivo\",T92=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",0.12,"Muy Baja",0.12,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar","Elaborar programa de auditoría y hacer seguimiento a su ejecución ","AIDA MARCELA NIETO PENAGOS ","Profesional Especializado","Oficina de Planeación y Gestión Internacional","LUIS VILLANUEVA PÉREZ","2022-03-15","2022-09-15"]
[83,"SERVICIO AL CIUDADANO","Posibilidad de afectación Reputacional por incumplir terminos de Ley para la entrega de información debido a la falta de gestion de las areas organizacionales del Ministerio","Reputacional","incumplir terminos de Ley para la entrega de información","la falta de gestion de las areas organizacionales del Ministerio","Operativos","Ejecucion y Administracion de procesos",51,"Muy Alta",1,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","Moderado",0.6,"Alto",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.6,"Media",0.6,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar","1.Diligenciar permanentemente la base de\ndatos de peticiones presentadas al Ministerio.\n2.Documentar el envío de alertas semanales de vencimiento de peticiones asignadas a\nlas areas organizacionales del Ministerio","HERNANDO RODRIGUEZ OTALORA","SECRETAERIO EJECUTIVO","GRUPO DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO Y GESTION DE LA INFORMACION","LUISA FERNANDA HURTADO","2022-01-01","2022-12-31"]
[84,"SERVICIO AL CIUDADANO","Posibilidad de afectación Reputacional por mala imagen ante los ciudadanos y los grupos de valor debido a no disponer de informacion relacionada con el  seguimiento y monitoreo a la calidad del servicio en los canales de atención dispuestos por el MME","Reputacional","mala imagen ante los ciudadanos y los grupos de valor","no disponer de informacion relacionada con el  seguimiento y monitoreo a la calidad del servicio en los canales de atención dispuestos por el MME","Operativos","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",52,"Muy Alta",1,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","Moderado",0.6,"Alto",1,"Probabilidad","Preventivo","Automático","50%","Documentado","Aleatoria","Con Registro",0.5,"Media",0.5,"Moderado",0.6,"Moderado","Evitar","Aplicar metodologías para la captura de\ninformación (encuestas, teléfono, correo) para\nestablecer los niveles de percepción de ciudadanos y grupos de valor ","WILSON TORRES / JOHN GALVIS ","CONTRATISTAS","GRUPO DE RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO Y GESTION DE LA INFORMACION","LUISA FERNANDA HURTADO","2022-01-01","2022-12-31"]
[85,"ASUNTOS LEGISLATIVOS","Posibilidad de afectación Reputacional por investigación de entes de control y citacion a debates por incumplimiento de la ley, generando mala imagen del ministerio ante las partes interesadas  debido a retrasos en la consolidación de la información solicitada por los Congresistas de la República, Aplicando terminos según Ley 5 de 1992.","Reputacional","investigación de entes de control y citacion a debates por incumplimiento de la ley, generando mala imagen del ministerio ante las partes interesadas ","retrasos en la consolidación de la información solicitada por los Congresistas de la República, Aplicando terminos según Ley 5 de 1992.","Operativos","Ejecucion y Administracion de procesos",51,"Muy Alta",1,"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(L95,'Tabla Impacto'!$B$221:$B$223,0))),'Tabla Impacto'!$F$223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto(Afectación Económica o presupuestal y Pérdida Reputacional)\",L95)","v":"     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"},{"$f":"IF(OR(M95='Tabla Impacto'!$C$11,M95='Tabla Impacto'!$D$11),\"Leve\",IF(OR(M95='Tabla Impacto'!$C$12,M95='Tabla Impacto'!$D$12),\"Menor\",IF(OR(M95='Tabla Impacto'!$C$13,M95='Tabla Impacto'!$D$13),\"Moderado\",IF(OR(M95='Tabla Impacto'!$C$14,M95='Tabla Impacto'!$D$14),\"Mayor\",IF(OR(M95='Tabla Impacto'!$C$15,M95='Tabla Impacto'!$D$15),\"Catastrófico\",\"\")))))","v":"Moderado"},0.6,"Alto",1,"Impacto","Correctivo","Manual","25%","Documentado","Continua","Con Registro",1,"Muy Alta",1,"Moderado",{"$f":"IFERROR(IF(R95=\"Impacto\",(O95-(+O95*U95)),IF(R95=\"Probabilidad\",O95,\"\")),\"\")","v":0.44999999999999996},"Alto","Reducir (compartir)","Recopilar en base de datos en excel la información de las solicitudes realizadas por los Congresistas con su respectivo radicado de entrada y tema, con el fin de realizar el seguimiento y trazabilidad, conforme a lo establecido en el procedimiento y garantizando un control efectivo de las entradas y salidas delas solicitudes, evitando el incumplimiento de los términos legales.\n\nEnviar alertas de cumplimiento a las partes interesadas con fin de recibir la información pertinente y dar respuesta a las solicitudes. ","SANDRA PAOLA MUÑOZ SANDERS","AUXILIAR ADMINISTRATIVO","GRUPO DE ASUNTOS LEGISLATIVOS","LAURA CAMILA AVILA JIMENEZ","2022-01-03","2022-12-31"]
[86,"GESTIÓN JURÍDICA","Posibilidad de afectación Reputacional por emitir conceptos juridicos erroneos generando baja credibilidad del Ministerio de Minas y Energía ante los usuarios internos y externos debido a la falta de claridad en la solicitud o que abarque varios temas misionales","Reputacional","emitir conceptos juridicos erroneos generando baja credibilidad del Ministerio de Minas y Energía ante los usuarios internos y externos","la falta de claridad en la solicitud o que abarque varios temas misionales","Operativos","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",5,"Baja",0.4,"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal","     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal","Mayor",0.8,"Alto",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.24,"Baja",0.24,"Mayor",{"$f":"IFERROR(IF(R96=\"Impacto\",(O96-(+O96*U96)),IF(R96=\"Probabilidad\",O96,\"\")),\"\")","v":0.8},"Alto","Aceptar","Revisión inmediata, por parte de funcionarios y contratistas, del contenido y claridad de requerimientos realizados por usuarios internos y externos, para verificar si requiere solicitar aclaración a la solicitud y/o apoyarse en otra área misional para dar respuesta a requerimientos.","CUBILLOS\nSIERRA\nBERTHA\nADRIANA","PROFESIONAL ESPECIALIZADO","OFICINA ASESORA JURIDICA","PAOLA GALEANO ECHEVERRI","2022-01-01","2022-12-31"]
[87,"GESTIÓN JURÍDICA","Posibilidad de afectación Reputacional por baja credibilidad de clientes internos y externos debido a Diversas respuestas o conceptos jurídicos sobre temas idénticos o similares.\n","Reputacional","baja credibilidad de clientes internos y externos","Diversas respuestas o conceptos jurídicos sobre temas idénticos o similares.\n","Operativos","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",2,"Muy Baja",0.2,"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal","     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal","Mayor",0.8,"Alto",1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.12,"Muy Baja",0.12,"Mayor",{"$f":"IFERROR(IF(R97=\"Impacto\",(O97-(+O97*U97)),IF(R97=\"Probabilidad\",O97,\"\")),\"\")","v":0.8},"Alto","Aceptar","Revisión permanente del contenido de las solicitudes por parte del coordinador, para su posterior asignación al profesional o contratista, de ser necesario imparte lineamiento conceptual y/o unificación de criterios frente a temas de repetida o permanente consulta","CUBILLOS\nSIERRA\nBERTHA\nADRIANA","PROFESIONAL ESPECIALIZADO","OFICINA ASESORA JURIDICA","PAOLA GALEANO ECHEVERRI","2022-01-01","2022-12-31"]
[88,"GESTIÓN JURÍDICA","Posibilidad de afectación Económico y Reputacional por fallos en contra debido a actuaciones procesales presentadas fuera de los terminos legales","Económico y Reputacional","fallos en contra","actuaciones procesales presentadas fuera de los terminos legales","Operativos","Ejecucion y Administracion de procesos",1,{"$f":"IF(I98<=0,\"\",IF(I98<=2,\"Muy Baja\",IF(I98<=5,\"Baja\",IF(I98<=19,\"Media\",IF(I98<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Muy Baja"},{"$f":"IF(J98=\"\",\"\",IF(J98=\"Muy Baja\",0.2,IF(J98=\"Baja\",0.4,IF(J98=\"Media\",0.6,IF(J98=\"Alta\",0.8,IF(J98=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.2},"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal","     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal","Mayor",{"$f":"IF(N98=\"\",\"\",IF(N98=\"Leve\",0.2,IF(N98=\"Menor\",0.4,IF(N98=\"Moderado\",0.6,IF(N98=\"Mayor\",0.8,IF(N98=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.8},{"$f":"IF(OR(AND(J98=\"Muy Baja\",N98=\"Leve\"),AND(J98=\"Muy Baja\",N98=\"Menor\"),AND(J98=\"Baja\",N98=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J98=\"Muy baja\",N98=\"Moderado\"),AND(J98=\"Baja\",N98=\"Menor\"),AND(J98=\"Baja\",N98=\"Moderado\"),AND(J98=\"Media\",N98=\"Leve\"),AND(J98=\"Media\",N98=\"Menor\"),AND(J98=\"Media\",N98=\"Moderado\"),AND(J98=\"Alta\",N98=\"Leve\"),AND(J98=\"Alta\",N98=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J98=\"Muy Baja\",N98=\"Mayor\"),AND(J98=\"Baja\",N98=\"Mayor\"),AND(J98=\"Media\",N98=\"Mayor\"),AND(J98=\"Alta\",N98=\"Moderado\"),AND(J98=\"Alta\",N98=\"Mayor\"),AND(J98=\"Muy Alta\",N98=\"Leve\"),AND(J98=\"Muy Alta\",N98=\"Menor\"),AND(J98=\"Muy Alta\",N98=\"Moderado\"),AND(J98=\"Muy Alta\",N98=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J98=\"Muy Baja\",N98=\"Catastrófico\"),AND(J98=\"Baja\",N98=\"Catastrófico\"),AND(J98=\"Media\",N98=\"Catastrófico\"),AND(J98=\"Alta\",N98=\"Catastrófico\"),AND(J98=\"Muy Alta\",N98=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Alto"},1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.12,"Muy Baja",0.12,"Mayor",{"$f":"IFERROR(IF(R98=\"Impacto\",(O98-(+O98*U98)),IF(R98=\"Probabilidad\",O98,\"\")),\"\")","v":0.8},"Alto","Evitar","Verificación y seguimiento permanente por parte de\napoderados de procesos, apoyados en el contratista externo a cargo de la vigilancia y control de los procesos y a través de la herramienta en línea consulta de procesos dispuesta para tal fin por la rama judicial","CUBILLOS\nSIERRA\nBERTHA\nADRIANA","PROFESIONAL ESPECIALIZADO","OFICINA ASESORA JURIDICA","PAOLA GALEANO ECHEVERRI","2022-01-01","2022-12-31"]
[89,"GESTIÓN JURÍDICA","Posibilidad de afectación Reputacional por expdición de actos administrativos ilegales debido a fallas en control de legalidad","Reputacional","expdición de actos administrativos ilegales","fallas en control de legalidad","Operativos","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",1,{"$f":"IF(I99<=0,\"\",IF(I99<=2,\"Muy Baja\",IF(I99<=5,\"Baja\",IF(I99<=19,\"Media\",IF(I99<=50,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Muy Baja"},{"$f":"IF(J99=\"\",\"\",IF(J99=\"Muy Baja\",0.2,IF(J99=\"Baja\",0.4,IF(J99=\"Media\",0.6,IF(J99=\"Alta\",0.8,IF(J99=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.2},"     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal","     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal","Mayor",{"$f":"IF(N99=\"\",\"\",IF(N99=\"Leve\",0.2,IF(N99=\"Menor\",0.4,IF(N99=\"Moderado\",0.6,IF(N99=\"Mayor\",0.8,IF(N99=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.8},{"$f":"IF(OR(AND(J99=\"Muy Baja\",N99=\"Leve\"),AND(J99=\"Muy Baja\",N99=\"Menor\"),AND(J99=\"Baja\",N99=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(J99=\"Muy baja\",N99=\"Moderado\"),AND(J99=\"Baja\",N99=\"Menor\"),AND(J99=\"Baja\",N99=\"Moderado\"),AND(J99=\"Media\",N99=\"Leve\"),AND(J99=\"Media\",N99=\"Menor\"),AND(J99=\"Media\",N99=\"Moderado\"),AND(J99=\"Alta\",N99=\"Leve\"),AND(J99=\"Alta\",N99=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(J99=\"Muy Baja\",N99=\"Mayor\"),AND(J99=\"Baja\",N99=\"Mayor\"),AND(J99=\"Media\",N99=\"Mayor\"),AND(J99=\"Alta\",N99=\"Moderado\"),AND(J99=\"Alta\",N99=\"Mayor\"),AND(J99=\"Muy Alta\",N99=\"Leve\"),AND(J99=\"Muy Alta\",N99=\"Menor\"),AND(J99=\"Muy Alta\",N99=\"Moderado\"),AND(J99=\"Muy Alta\",N99=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(J99=\"Muy Baja\",N99=\"Catastrófico\"),AND(J99=\"Baja\",N99=\"Catastrófico\"),AND(J99=\"Media\",N99=\"Catastrófico\"),AND(J99=\"Alta\",N99=\"Catastrófico\"),AND(J99=\"Muy Alta\",N99=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Alto"},1,"Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.12,"Muy Baja",0.12,"Mayor",{"$f":"IFERROR(IF(R99=\"Impacto\",(O99-(+O99*U99)),IF(R99=\"Probabilidad\",O99,\"\")),\"\")","v":0.8},"Alto","Evitar","Revisión y verificación permanente de la vigencia de \nnormatividad y la jurisprudencia aplicable, por parte de\nprofesionales y contratistas a cargo","CUBILLOS\nSIERRA\nBERTHA\nADRIANA","PROFESIONAL ESPECIALIZADO","OFICINA ASESORA JURIDICA","PAOLA GALEANO ECHEVERRI","2022-01-01","2022-12-31"]
[90,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"l"]

{"sheet":"Matriz Riesgos de corrupción","index":3,"n_rows":28,"n_cols":55,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,49,5,54],[6,33,7,33],[6,29,7,29],[6,35,7,35],[6,36,6,41],[5,33,5,41],[5,42,5,48],[6,54,7,54],[6,53,7,53],[6,52,7,52],[6,51,7,51],[6,50,7,50],[6,49,7,49],[6,48,7,48],[6,47,7,47],[6,32,7,32],[6,4,7,4],[4,33,4,35],[6,44,7,44],[6,46,7,46],[6,45,7,45],[6,43,7,43],[6,42,7,42],[6,34,7,34],[6,3,7,3],[6,0,7,0],[4,0,4,1],[0,0,3,4],[6,31,7,31],[6,30,7,30],[6,1,7,1],[5,0,5,6],[5,7,5,32],[6,28,7,28],[6,9,6,27],[6,2,7,2],[6,8,7,8],[6,7,7,7],[6,6,7,6],[6,5,7,5]]}
["MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN"]
[]
[]
[]
["Proceso:",null,null,"ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS"]
["Identificación del riesgo",null,null,null,null,null,null,"Análisis del riesgo inherente",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Evaluación del riesgo - Valoración de los controles",null,null,null,null,null,null,null,null,"Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual",null,null,null,null,null,null,"Plan de Acción"]
["Referencia ","Proceso","Descripción del Riesgo \n(VIGENCIA 2022)","Causa Inmediata ¿Cómo se podria dar la corrupción?","Detalle del Riesgo","Clasificación del Riesgo","Frecuencia con la cual se realiza la actividad al año","Probabilidad Inherente","%","Si el Riesgo se materializará podria…",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Suma Afirmaciones","Calificación Impacto","Impacto \nInherente","%","Zona de Riesgo Inherente","No. Control","Descripción del Control","Afectación","Atributos",null,null,null,null,null,"Probabilidad Residual","Probabilidad Residual Final","%","Impacto Residual Final","%","Zona de Riesgo Final","Tratamiento","Cargo del Responsable","Nombre del Responsable","Fecha Implementación","Fecha Compromiso","Numero de Riesgo en Aplicativo","Registro de Actualizaciones "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,"¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?","¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?","¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?","¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?","¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?","¿Generar pérdida de recursos económicos?","¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?","¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?","¿Generar pérdida de información de la Entidad?","¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?","¿Dar lugar a procesos sancionatorios?"," ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?","¿Dar lugar a procesos fiscales?","¿Dar lugar a procesos penales?","¿Generar pérdida de credibilidad del sector?","¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?","¿Afectar la imagen regional?","¿Afectar la imagen nacional?","¿Generar daño ambiental?",null,null,null,null,null,null,null,null,"Tipo","Implementación","Calificación","Documentación","Frecuencia","Evidencia"]
[1,"DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS - FORMULACIÓN","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por asignaciòn de combustibles que no estan acorde con lo señalado en el Acto Administrativo correspondiente   ","asignaciòn de combustibles que no estan acorde con lo señalado en el Acto Administrativo correspondiente   ","Posibilidad de afectación Económico por \ngeneracion de reprocesos,\ndemandas por error en la asignaciòn de combustibles que no estan acorde con lo señalado en el Acto Administrativo correspondiente   debido a fallas de verificación y validación de información reportada por la EDS de combustibles líquidos y Gas combustible con la información reportada en el SICOM, para la asignación de cupos","Ejecucion y Administracion de procesos",4,{"$f":"IF(G9<=0,\"\",IF(G9<=2,\"Muy Baja\",IF(G9<=24,\"Baja\",IF(G9<=500,\"Media\",IF(G9<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H9=\"\",\"\",IF(H9=\"Muy Baja\",0.2,IF(H9=\"Baja\",0.4,IF(H9=\"Media\",0.6,IF(H9=\"Alta\",0.8,IF(H9=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.4},"si","si","si","si","si","si","si","si","no","si","si","si","no","no","si","no","si","si","no",{"$f":"IF(Y9=\"Si\",\"19\",COUNTIF(J9:AB9,\"si\"))","v":14},{"$f":"VALUE(IF(AC9<=5,5,IF(AND(AC9>5,AC9<=11),10,IF(AC9>11,20,0))))","v":20},{"$f":"IF(AD9=5,\"Moderado\",IF(AD9=10,\"Mayor\",IF(AD9=20,\"Catastrófico\",0)))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(AE9=\"\",\"\",IF(AE9=\"Leve\",0.2,IF(AE9=\"Menor\",0.4,IF(AE9=\"Moderado\",0.6,IF(AE9=\"Mayor\",0.8,IF(AE9=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(H9=\"Muy Baja\",AE9=\"Leve\"),AND(H9=\"Muy Baja\",AE9=\"Menor\"),AND(H9=\"Baja\",AE9=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(H9=\"Muy baja\",AE9=\"Moderado\"),AND(H9=\"Baja\",AE9=\"Menor\"),AND(H9=\"Baja\",AE9=\"Moderado\"),AND(H9=\"Media\",AE9=\"Leve\"),AND(H9=\"Media\",AE9=\"Menor\"),AND(H9=\"Media\",AE9=\"Moderado\"),AND(H9=\"Alta\",AE9=\"Leve\"),AND(H9=\"Alta\",AE9=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(H9=\"Muy Baja\",AE9=\"Mayor\"),AND(H9=\"Baja\",AE9=\"Mayor\"),AND(H9=\"Media\",AE9=\"Mayor\"),AND(H9=\"Alta\",AE9=\"Moderado\"),AND(H9=\"Alta\",AE9=\"Mayor\"),AND(H9=\"Muy Alta\",AE9=\"Leve\"),AND(H9=\"Muy Alta\",AE9=\"Menor\"),AND(H9=\"Muy Alta\",AE9=\"Moderado\"),AND(H9=\"Muy Alta\",AE9=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(H9=\"Muy Baja\",AE9=\"Catastrófico\"),AND(H9=\"Baja\",AE9=\"Catastrófico\"),AND(H9=\"Media\",AE9=\"Catastrófico\"),AND(H9=\"Alta\",AE9=\"Catastrófico\"),AND(H9=\"Muy Alta\",AE9=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El profesional de la Direcciòn de Hidrocarburos verifica y valida la información señalada en el acto administrativo y la reportada por el sisitema SICOM - reporte mensual ",{"$f":"IF(OR(AK9=\"Preventivo\",AK9=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(AK9=\"Correctivo\",\"Impacto\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",0.2,"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(AJ9=\"Probabilidad\",(I9-(+I9*AM9)),IF(AJ9=\"Impacto\",I9,\"\")),\"\")","v":0.32},{"$f":"IFERROR(IF(AQ9=\"\",\"\",IF(AQ9<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AQ9<=0.4,\"Baja\",IF(AQ9<=0.6,\"Media\",IF(AQ9<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AQ9","v":0.32},{"$f":"IFERROR(IF(AU9=\"\",\"\",IF(AU9<=0.2,\"Leve\",IF(AU9<=0.4,\"Menor\",IF(AU9<=0.6,\"Moderado\",IF(AU9<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(AJ9=\"Impacto\",(AF9-(+AF9*AM9)),IF(AJ9=\"Probabilidad\",AF9,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AR9=\"Muy Baja\",AT9=\"Leve\"),AND(AR9=\"Muy Baja\",AT9=\"Menor\"),AND(AR9=\"Baja\",AT9=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AR9=\"Muy baja\",AT9=\"Moderado\"),AND(AR9=\"Baja\",AT9=\"Menor\"),AND(AR9=\"Baja\",AT9=\"Moderado\"),AND(AR9=\"Media\",AT9=\"Leve\"),AND(AR9=\"Media\",AT9=\"Menor\"),AND(AR9=\"Media\",AT9=\"Moderado\"),AND(AR9=\"Alta\",AT9=\"Leve\"),AND(AR9=\"Alta\",AT9=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AR9=\"Muy Baja\",AT9=\"Mayor\"),AND(AR9=\"Baja\",AT9=\"Mayor\"),AND(AR9=\"Media\",AT9=\"Mayor\"),AND(AR9=\"Alta\",AT9=\"Moderado\"),AND(AR9=\"Alta\",AT9=\"Mayor\"),AND(AR9=\"Muy Alta\",AT9=\"Leve\"),AND(AR9=\"Muy Alta\",AT9=\"Menor\"),AND(AR9=\"Muy Alta\",AT9=\"Moderado\"),AND(AR9=\"Muy Alta\",AT9=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AR9=\"Muy Baja\",AT9=\"Catastrófico\"),AND(AR9=\"Baja\",AT9=\"Catastrófico\"),AND(AR9=\"Media\",AT9=\"Catastrófico\"),AND(AR9=\"Alta\",AT9=\"Catastrófico\"),AND(AR9=\"Muy Alta\",AT9=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar","PROFESIONAL ESPECIALIZADO","CARLOS JAVIER LEGUIZAMO","2022-01-01","12/31/2022","HC-F-1"]
[{"$f":"A9+1","v":2},"DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS - FORMULACIÓN","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por asignar o desviar recursos para las empresa comercializadoras y/o distribuidoras de gas que incumplan con los parametros establecidos","asignar o desviar recursos para las empresa comercializadoras y/o distribuidoras de gas que incumplan con los parametros establecidos","Falta de verificación y validación de información reportada por la empresas comercializadoras y/o distribuidoras de gas con la información reportada en el SUI, para la asignación de recursos","Fraude Interno",5,{"$f":"IF(G10<=0,\"\",IF(G10<=2,\"Muy Baja\",IF(G10<=24,\"Baja\",IF(G10<=500,\"Media\",IF(G10<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H10=\"\",\"\",IF(H10=\"Muy Baja\",0.2,IF(H10=\"Baja\",0.4,IF(H10=\"Media\",0.6,IF(H10=\"Alta\",0.8,IF(H10=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.4},"si","si","si","si","si","si","si","si","no","si","si","si","no","no","si","no","si","si","no",{"$f":"IF(Y10=\"Si\",\"19\",COUNTIF(J10:AB10,\"si\"))","v":14},{"$f":"VALUE(IF(AC10<=5,5,IF(AND(AC10>5,AC10<=11),10,IF(AC10>11,20,0))))","v":20},{"$f":"IF(AD10=5,\"Moderado\",IF(AD10=10,\"Mayor\",IF(AD10=20,\"Catastrófico\",0)))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(AE10=\"\",\"\",IF(AE10=\"Leve\",0.2,IF(AE10=\"Menor\",0.4,IF(AE10=\"Moderado\",0.6,IF(AE10=\"Mayor\",0.8,IF(AE10=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(H10=\"Muy Baja\",AE10=\"Leve\"),AND(H10=\"Muy Baja\",AE10=\"Menor\"),AND(H10=\"Baja\",AE10=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(H10=\"Muy baja\",AE10=\"Moderado\"),AND(H10=\"Baja\",AE10=\"Menor\"),AND(H10=\"Baja\",AE10=\"Moderado\"),AND(H10=\"Media\",AE10=\"Leve\"),AND(H10=\"Media\",AE10=\"Menor\"),AND(H10=\"Media\",AE10=\"Moderado\"),AND(H10=\"Alta\",AE10=\"Leve\"),AND(H10=\"Alta\",AE10=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(H10=\"Muy Baja\",AE10=\"Mayor\"),AND(H10=\"Baja\",AE10=\"Mayor\"),AND(H10=\"Media\",AE10=\"Mayor\"),AND(H10=\"Alta\",AE10=\"Moderado\"),AND(H10=\"Alta\",AE10=\"Mayor\"),AND(H10=\"Muy Alta\",AE10=\"Leve\"),AND(H10=\"Muy Alta\",AE10=\"Menor\"),AND(H10=\"Muy Alta\",AE10=\"Moderado\"),AND(H10=\"Muy Alta\",AE10=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(H10=\"Muy Baja\",AE10=\"Catastrófico\"),AND(H10=\"Baja\",AE10=\"Catastrófico\"),AND(H10=\"Media\",AE10=\"Catastrófico\"),AND(H10=\"Alta\",AE10=\"Catastrófico\"),AND(H10=\"Muy Alta\",AE10=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El profesional de la Direcciòn de Hidrocarburos verifica que la base de datos (SUI)  no contengan errores de informaciòn y valide los valores para la asignaciòn de los recursos de las empresas (comercializadoras, de gas combustible de estratos 1 y 2), a traves de la informaciòn otorgada por los usuarios - reporte mensual","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.24,"Baja",0.24,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar","PROFESIONAL ESPECIALIZADO","MARTA PATRICIA JARAMILLO","2022-01-01","12/31/2022","HC-F-2"]
[3,"DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS - EJECUCIÓN","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por asignaciòn de subsidios ","asignaciòn de subsidios ","Posibilidad de afectación Económico por \ngeneracion de reprocesos,\ndemandas por error en la asignaciòn de subsidios   debido a fallas de verificación y validación de información reportada por las Empresas ","Ejecucion y Administracion de procesos",4,"Baja",0.1,"si","si","si","si","si","si","si","si","no","si","si","si","no","no","si","no","si","si","no",14,20,"Catastrófico",1,"Extremo",1,"Verificar que la información física y magnética esté completa, firmada, que corresponda al trimestre que se va a validar y que cumpla con los atributos exigidos en los formatos electrónicos e instructivos - lista de verificación mensual","Probabilidad","Preventivo","Manual",0.3,"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(AJ11=\"Probabilidad\",(I11-(+I11*AM11)),IF(AJ11=\"Impacto\",I11,\"\")),\"\")","v":7.0000000000000007E-2},{"$f":"IFERROR(IF(AQ11=\"\",\"\",IF(AQ11<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AQ11<=0.4,\"Baja\",IF(AQ11<=0.6,\"Media\",IF(AQ11<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Muy Baja"},{"$f":"+AQ11","v":7.0000000000000007E-2},{"$f":"IFERROR(IF(AU11=\"\",\"\",IF(AU11<=0.2,\"Leve\",IF(AU11<=0.4,\"Menor\",IF(AU11<=0.6,\"Moderado\",IF(AU11<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},1,{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AR11=\"Muy Baja\",AT11=\"Leve\"),AND(AR11=\"Muy Baja\",AT11=\"Menor\"),AND(AR11=\"Baja\",AT11=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AR11=\"Muy baja\",AT11=\"Moderado\"),AND(AR11=\"Baja\",AT11=\"Menor\"),AND(AR11=\"Baja\",AT11=\"Moderado\"),AND(AR11=\"Media\",AT11=\"Leve\"),AND(AR11=\"Media\",AT11=\"Menor\"),AND(AR11=\"Media\",AT11=\"Moderado\"),AND(AR11=\"Alta\",AT11=\"Leve\"),AND(AR11=\"Alta\",AT11=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AR11=\"Muy Baja\",AT11=\"Mayor\"),AND(AR11=\"Baja\",AT11=\"Mayor\"),AND(AR11=\"Media\",AT11=\"Mayor\"),AND(AR11=\"Alta\",AT11=\"Moderado\"),AND(AR11=\"Alta\",AT11=\"Mayor\"),AND(AR11=\"Muy Alta\",AT11=\"Leve\"),AND(AR11=\"Muy Alta\",AT11=\"Menor\"),AND(AR11=\"Muy Alta\",AT11=\"Moderado\"),AND(AR11=\"Muy Alta\",AT11=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AR11=\"Muy Baja\",AT11=\"Catastrófico\"),AND(AR11=\"Baja\",AT11=\"Catastrófico\"),AND(AR11=\"Media\",AT11=\"Catastrófico\"),AND(AR11=\"Alta\",AT11=\"Catastrófico\"),AND(AR11=\"Muy Alta\",AT11=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar","PROFESIONAL ESPECIALIZADO","MARTHA PATRICIA JARAMILLO","2022-01-01","12/31/2022","HC-E-1"]
[4,"MINERÍA EMPRESARIAL FORMULACIÓN","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por con el fin de favorecer o perjudicar con la  formulación de reglamentos, lineamientos o políticas, planes, programas y reglamentos ","con el fin de favorecer o perjudicar con la  formulación de reglamentos, lineamientos o políticas, planes, programas y reglamentos ","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de formular reglamentos, lineamientos o políticas direccionados y actos administrativos para favorecer un grupo de valor  ","Fraude Interno",3,{"$f":"IF(G12<=0,\"\",IF(G12<=2,\"Muy Baja\",IF(G12<=24,\"Baja\",IF(G12<=500,\"Media\",IF(G12<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H12=\"\",\"\",IF(H12=\"Muy Baja\",0.2,IF(H12=\"Baja\",0.4,IF(H12=\"Media\",0.6,IF(H12=\"Alta\",0.8,IF(H12=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.4},"si","no","si","si","si","si","no","si","no","si","si","si","si","si","si","si","no","si","si",{"$f":"IF(Y12=\"Si\",\"19\",COUNTIF(J12:AB12,\"si\"))","v":"19"},{"$f":"VALUE(IF(AC12<=5,5,IF(AND(AC12>5,AC12<=11),10,IF(AC12>11,20,0))))","v":20},{"$f":"IF(AD12=5,\"Moderado\",IF(AD12=10,\"Mayor\",IF(AD12=20,\"Catastrófico\",0)))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(AE12=\"\",\"\",IF(AE12=\"Leve\",0.2,IF(AE12=\"Menor\",0.4,IF(AE12=\"Moderado\",0.6,IF(AE12=\"Mayor\",0.8,IF(AE12=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(H12=\"Muy Baja\",AE12=\"Leve\"),AND(H12=\"Muy Baja\",AE12=\"Menor\"),AND(H12=\"Baja\",AE12=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(H12=\"Muy baja\",AE12=\"Moderado\"),AND(H12=\"Baja\",AE12=\"Menor\"),AND(H12=\"Baja\",AE12=\"Moderado\"),AND(H12=\"Media\",AE12=\"Leve\"),AND(H12=\"Media\",AE12=\"Menor\"),AND(H12=\"Media\",AE12=\"Moderado\"),AND(H12=\"Alta\",AE12=\"Leve\"),AND(H12=\"Alta\",AE12=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(H12=\"Muy Baja\",AE12=\"Mayor\"),AND(H12=\"Baja\",AE12=\"Mayor\"),AND(H12=\"Media\",AE12=\"Mayor\"),AND(H12=\"Alta\",AE12=\"Moderado\"),AND(H12=\"Alta\",AE12=\"Mayor\"),AND(H12=\"Muy Alta\",AE12=\"Leve\"),AND(H12=\"Muy Alta\",AE12=\"Menor\"),AND(H12=\"Muy Alta\",AE12=\"Moderado\"),AND(H12=\"Muy Alta\",AE12=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(H12=\"Muy Baja\",AE12=\"Catastrófico\"),AND(H12=\"Baja\",AE12=\"Catastrófico\"),AND(H12=\"Media\",AE12=\"Catastrófico\"),AND(H12=\"Alta\",AE12=\"Catastrófico\"),AND(H12=\"Muy Alta\",AE12=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El profesional de la dirección de Mineria Empresarial realiza la validación de la formulación de las políticas, planes, programas, reglamentos, lineamientos sectoriales y actos administrativos, a traves de mesas de trabajo, correos electronicos y ayudas de memoria de reuniones que se reflejan en la documentación de las versiones del documento junto con su trazabilidad ",{"$f":"IF(OR(AK12=\"Preventivo\",AK12=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(AK12=\"Correctivo\",\"Impacto\"))","v":"Probabilidad"},"Detectivo","Manual",{"$f":"IF(AND(AK12=\"Preventivo\",AL12=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(AK12=\"Preventivo\",AL12=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(AK12=\"Detectivo\",AL12=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(AK12=\"Detectivo\",AL12=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(AK12=\"Correctivo\",AL12=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(AK12=\"Correctivo\",AL12=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"30%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(AJ12=\"Probabilidad\",(I12-(+I12*AM12)),IF(AJ12=\"Impacto\",I12,\"\")),\"\")","v":0.28000000000000003},{"$f":"IFERROR(IF(AQ12=\"\",\"\",IF(AQ12<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AQ12<=0.4,\"Baja\",IF(AQ12<=0.6,\"Media\",IF(AQ12<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AQ12","v":0.28000000000000003},{"$f":"IFERROR(IF(AU12=\"\",\"\",IF(AU12<=0.2,\"Leve\",IF(AU12<=0.4,\"Menor\",IF(AU12<=0.6,\"Moderado\",IF(AU12<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(AJ12=\"Impacto\",(AF12-(+AF12*AM12)),IF(AJ12=\"Probabilidad\",AF12,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AR12=\"Muy Baja\",AT12=\"Leve\"),AND(AR12=\"Muy Baja\",AT12=\"Menor\"),AND(AR12=\"Baja\",AT12=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AR12=\"Muy baja\",AT12=\"Moderado\"),AND(AR12=\"Baja\",AT12=\"Menor\"),AND(AR12=\"Baja\",AT12=\"Moderado\"),AND(AR12=\"Media\",AT12=\"Leve\"),AND(AR12=\"Media\",AT12=\"Menor\"),AND(AR12=\"Media\",AT12=\"Moderado\"),AND(AR12=\"Alta\",AT12=\"Leve\"),AND(AR12=\"Alta\",AT12=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AR12=\"Muy Baja\",AT12=\"Mayor\"),AND(AR12=\"Baja\",AT12=\"Mayor\"),AND(AR12=\"Media\",AT12=\"Mayor\"),AND(AR12=\"Alta\",AT12=\"Moderado\"),AND(AR12=\"Alta\",AT12=\"Mayor\"),AND(AR12=\"Muy Alta\",AT12=\"Leve\"),AND(AR12=\"Muy Alta\",AT12=\"Menor\"),AND(AR12=\"Muy Alta\",AT12=\"Moderado\"),AND(AR12=\"Muy Alta\",AT12=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AR12=\"Muy Baja\",AT12=\"Catastrófico\"),AND(AR12=\"Baja\",AT12=\"Catastrófico\"),AND(AR12=\"Media\",AT12=\"Catastrófico\"),AND(AR12=\"Alta\",AT12=\"Catastrófico\"),AND(AR12=\"Muy Alta\",AT12=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Reducir (mitigar)","PROFESIONAL ESPECIALIZADO","ANLLELA MARSELA CASTILLO REY","2022-01-03","2022-12-31","ME-F-1","W"]
[5,"MINERÍA EMPRESARIAL EJECUCIÓN","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por filtrar información de productos disponibles que pueda causar un manejo indebido ","filtrar información de productos disponibles que pueda causar un manejo indebido ","Uso indebido de la información\nMantener la información de los productos disponible para evitar que la información se filtre y se utilice de manera indebida.","Fraude Interno",20,{"$f":"IF(G13<=0,\"\",IF(G13<=2,\"Muy Baja\",IF(G13<=24,\"Baja\",IF(G13<=500,\"Media\",IF(G13<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H13=\"\",\"\",IF(H13=\"Muy Baja\",0.2,IF(H13=\"Baja\",0.4,IF(H13=\"Media\",0.6,IF(H13=\"Alta\",0.8,IF(H13=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.4},"si","si","si","si","si","no","no","no","no","no","no","si","no","no","si","no","si","si","no",{"$f":"IF(Y13=\"Si\",\"19\",COUNTIF(J13:AB13,\"si\"))","v":9},{"$f":"VALUE(IF(AC13<=5,5,IF(AND(AC13>5,AC13<=11),10,IF(AC13>11,20,0))))","v":10},{"$f":"IF(AD13=5,\"Moderado\",IF(AD13=10,\"Mayor\",IF(AD13=20,\"Catastrófico\",0)))","v":"Mayor"},{"$f":"IF(AE13=\"\",\"\",IF(AE13=\"Leve\",0.2,IF(AE13=\"Menor\",0.4,IF(AE13=\"Moderado\",0.6,IF(AE13=\"Mayor\",0.8,IF(AE13=\"Catastrófico\",1,))))))","v":0.8},{"$f":"IF(OR(AND(H13=\"Muy Baja\",AE13=\"Leve\"),AND(H13=\"Muy Baja\",AE13=\"Menor\"),AND(H13=\"Baja\",AE13=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(H13=\"Muy baja\",AE13=\"Moderado\"),AND(H13=\"Baja\",AE13=\"Menor\"),AND(H13=\"Baja\",AE13=\"Moderado\"),AND(H13=\"Media\",AE13=\"Leve\"),AND(H13=\"Media\",AE13=\"Menor\"),AND(H13=\"Media\",AE13=\"Moderado\"),AND(H13=\"Alta\",AE13=\"Leve\"),AND(H13=\"Alta\",AE13=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(H13=\"Muy Baja\",AE13=\"Mayor\"),AND(H13=\"Baja\",AE13=\"Mayor\"),AND(H13=\"Media\",AE13=\"Mayor\"),AND(H13=\"Alta\",AE13=\"Moderado\"),AND(H13=\"Alta\",AE13=\"Mayor\"),AND(H13=\"Muy Alta\",AE13=\"Leve\"),AND(H13=\"Muy Alta\",AE13=\"Menor\"),AND(H13=\"Muy Alta\",AE13=\"Moderado\"),AND(H13=\"Muy Alta\",AE13=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(H13=\"Muy Baja\",AE13=\"Catastrófico\"),AND(H13=\"Baja\",AE13=\"Catastrófico\"),AND(H13=\"Media\",AE13=\"Catastrófico\"),AND(H13=\"Alta\",AE13=\"Catastrófico\"),AND(H13=\"Muy Alta\",AE13=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Alto"},1,"El profesional de la Dirección de Mineria Empresarial, realiza seguimiento a la información de los productos, a través de los  reportes del Plan Acción",{"$f":"IF(OR(AK13=\"Preventivo\",AK13=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(AK13=\"Correctivo\",\"Impacto\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(AK13=\"Preventivo\",AL13=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(AK13=\"Preventivo\",AL13=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(AK13=\"Detectivo\",AL13=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(AK13=\"Detectivo\",AL13=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(AK13=\"Correctivo\",AL13=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(AK13=\"Correctivo\",AL13=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(AJ13=\"Probabilidad\",(I13-(+I13*AM13)),IF(AJ13=\"Impacto\",I13,\"\")),\"\")","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AQ13=\"\",\"\",IF(AQ13<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AQ13<=0.4,\"Baja\",IF(AQ13<=0.6,\"Media\",IF(AQ13<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AQ13","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AU13=\"\",\"\",IF(AU13<=0.2,\"Leve\",IF(AU13<=0.4,\"Menor\",IF(AU13<=0.6,\"Moderado\",IF(AU13<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Mayor"},{"$f":"IFERROR(IF(AJ13=\"Impacto\",(AF13-(+AF13*AM13)),IF(AJ13=\"Probabilidad\",AF13,\"\")),\"\")","v":0.8},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AR13=\"Muy Baja\",AT13=\"Leve\"),AND(AR13=\"Muy Baja\",AT13=\"Menor\"),AND(AR13=\"Baja\",AT13=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AR13=\"Muy baja\",AT13=\"Moderado\"),AND(AR13=\"Baja\",AT13=\"Menor\"),AND(AR13=\"Baja\",AT13=\"Moderado\"),AND(AR13=\"Media\",AT13=\"Leve\"),AND(AR13=\"Media\",AT13=\"Menor\"),AND(AR13=\"Media\",AT13=\"Moderado\"),AND(AR13=\"Alta\",AT13=\"Leve\"),AND(AR13=\"Alta\",AT13=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AR13=\"Muy Baja\",AT13=\"Mayor\"),AND(AR13=\"Baja\",AT13=\"Mayor\"),AND(AR13=\"Media\",AT13=\"Mayor\"),AND(AR13=\"Alta\",AT13=\"Moderado\"),AND(AR13=\"Alta\",AT13=\"Mayor\"),AND(AR13=\"Muy Alta\",AT13=\"Leve\"),AND(AR13=\"Muy Alta\",AT13=\"Menor\"),AND(AR13=\"Muy Alta\",AT13=\"Moderado\"),AND(AR13=\"Muy Alta\",AT13=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AR13=\"Muy Baja\",AT13=\"Catastrófico\"),AND(AR13=\"Baja\",AT13=\"Catastrófico\"),AND(AR13=\"Media\",AT13=\"Catastrófico\"),AND(AR13=\"Alta\",AT13=\"Catastrófico\"),AND(AR13=\"Muy Alta\",AT13=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Alto"},"Evitar","PROFESIONAL ESPECIALIZADO","ANLLELA MARSELA CASTILLO REY","2022-01-03","2022-12-31","ME-E-1"]
[6,"ENERGÍA ELÉCTRICA - EJECUCIÓN","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para o por realizar modificaciones contractuales en los contratos con recursos de los Fondos FAER, FAZNI y PRONE","realizar modificaciones contractuales en los contratos con recursos de los Fondos FAER, FAZNI y PRONE","Intercambio de favores\npara modificaciones contractuales","Fraude Externo",150,"Media",0.6,"si","si","si","si","si","si","si","si","no","si","si","si","si","si","si","no","si","si","no",16,20,"Catastrófico",1,"Extremo",1,"Los profesionales del Gurpo de Supervisión de la Dirección de Energía Eléctrica aplican los controles descritos en el procedimiento \"SP-23 SUPERVISION DE PROYECTOS A CARGO DE LA DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA\"  donde se realizan revisiones cruzadas en las áreas técnica, jurídica, financiera, contable y administrativa para cada modificación contractual y la información se registra en la Matriz General de Supervisión.","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Aleatoria","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar","COORDINADOR DEL GRUPO DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA","Emanuel Ramírez","2022-02-01","2022-12-31","2022-12-31","EE-S-1"]
[7,"ENERGÍA ELÉCTRICA - EJECUCIÓN","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para o por realizar modificaciones contractuales en los contratos con recursos de los Fondos FAER, FAZNI y PRONE","realizar modificaciones contractuales en los contratos con recursos de los Fondos FAER, FAZNI y PRONE","Intercambio de favores\npara modificaciones contractuales","Fraude Externo",150,"Media",0.6,"si","si","si","si","si","si","si","si","no","si","si","si","si","si","si","no","si","si","no",16,20,"Catastrófico",1,"Extremo",1,"Los profesionales del Gurpo de Supervisión de la Dirección de Energía Eléctrica aplican los controles descritos en el procedimiento \"SP-23 SUPERVISION DE PROYECTOS A CARGO DE LA DIRECCION DE ENERGIA ELECTRICA\"  donde se realizan revisiones cruzadas en las áreas técnica, jurídica, financiera, contable y administrativa para cada modificación contractual y la información se registra en la Matriz General de Supervisión.","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Aleatoria","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar","COORDINADOR DEL GRUPO DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA","CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLÓN","2022-02-01","2022-12-31","EE-E-1"]
[8,"ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES - FORMULACIÓN","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por designación inadecuada de subsidios por parte de la empresa con la complicidad del funcionario del Ministerio.","formular politicas que favorezcan a terceros"," Uso indebido de información relacionada con la expedición de política energética y regulación.\nAcomodar las politicas a terceros ","Fraude Interno",5,{"$f":"IF(G16<=0,\"\",IF(G16<=2,\"Muy Baja\",IF(G16<=24,\"Baja\",IF(G16<=500,\"Media\",IF(G16<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Baja"},{"$f":"IF(H16=\"\",\"\",IF(H16=\"Muy Baja\",0.2,IF(H16=\"Baja\",0.4,IF(H16=\"Media\",0.6,IF(H16=\"Alta\",0.8,IF(H16=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.4},"si","si","si","no","si","no","si","si","no","si","si","si","si","si","si","no","no","no","no",{"$f":"IF(Y16=\"Si\",\"19\",COUNTIF(J16:AB16,\"si\"))","v":12},{"$f":"VALUE(IF(AC16<=5,5,IF(AND(AC16>5,AC16<=11),10,IF(AC16>11,20,0))))","v":20},{"$f":"IF(AD16=5,\"Moderado\",IF(AD16=10,\"Mayor\",IF(AD16=20,\"Catastrófico\",0)))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(AE16=\"\",\"\",IF(AE16=\"Leve\",0.2,IF(AE16=\"Menor\",0.4,IF(AE16=\"Moderado\",0.6,IF(AE16=\"Mayor\",0.8,IF(AE16=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(H16=\"Muy Baja\",AE16=\"Leve\"),AND(H16=\"Muy Baja\",AE16=\"Menor\"),AND(H16=\"Baja\",AE16=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(H16=\"Muy baja\",AE16=\"Moderado\"),AND(H16=\"Baja\",AE16=\"Menor\"),AND(H16=\"Baja\",AE16=\"Moderado\"),AND(H16=\"Media\",AE16=\"Leve\"),AND(H16=\"Media\",AE16=\"Menor\"),AND(H16=\"Media\",AE16=\"Moderado\"),AND(H16=\"Alta\",AE16=\"Leve\"),AND(H16=\"Alta\",AE16=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(H16=\"Muy Baja\",AE16=\"Mayor\"),AND(H16=\"Baja\",AE16=\"Mayor\"),AND(H16=\"Media\",AE16=\"Mayor\"),AND(H16=\"Alta\",AE16=\"Moderado\"),AND(H16=\"Alta\",AE16=\"Mayor\"),AND(H16=\"Muy Alta\",AE16=\"Leve\"),AND(H16=\"Muy Alta\",AE16=\"Menor\"),AND(H16=\"Muy Alta\",AE16=\"Moderado\"),AND(H16=\"Muy Alta\",AE16=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(H16=\"Muy Baja\",AE16=\"Catastrófico\"),AND(H16=\"Baja\",AE16=\"Catastrófico\"),AND(H16=\"Media\",AE16=\"Catastrófico\"),AND(H16=\"Alta\",AE16=\"Catastrófico\"),AND(H16=\"Muy Alta\",AE16=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"Utilizar adecuadamente el procedimiento establecido para la formulación de proyectos de política y regulación energética",{"$f":"IF(OR(AK16=\"Preventivo\",AK16=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(AK16=\"Correctivo\",\"Impacto\",\" \"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(AK16=\"Preventivo\",AL16=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(AK16=\"Preventivo\",AL16=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(AK16=\"Detectivo\",AL16=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(AK16=\"Detectivo\",AL16=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(AK16=\"Correctivo\",AL16=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(AK16=\"Correctivo\",AL16=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(AJ16=\"Probabilidad\",(I16-(+I16*AM16)),IF(AJ16=\"Impacto\",I16,\"\")),\"\")","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AQ16=\"\",\"\",IF(AQ16<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AQ16<=0.4,\"Baja\",IF(AQ16<=0.6,\"Media\",IF(AQ16<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AQ16","v":0.24},{"$f":"IFERROR(IF(AU16=\"\",\"\",IF(AU16<=0.2,\"Leve\",IF(AU16<=0.4,\"Menor\",IF(AU16<=0.6,\"Moderado\",IF(AU16<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(AJ16=\"Impacto\",(AF16-(+AF16*AM16)),IF(AJ16=\"Probabilidad\",AF16,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AR16=\"Muy Baja\",AT16=\"Leve\"),AND(AR16=\"Muy Baja\",AT16=\"Menor\"),AND(AR16=\"Baja\",AT16=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AR16=\"Muy baja\",AT16=\"Moderado\"),AND(AR16=\"Baja\",AT16=\"Menor\"),AND(AR16=\"Baja\",AT16=\"Moderado\"),AND(AR16=\"Media\",AT16=\"Leve\"),AND(AR16=\"Media\",AT16=\"Menor\"),AND(AR16=\"Media\",AT16=\"Moderado\"),AND(AR16=\"Alta\",AT16=\"Leve\"),AND(AR16=\"Alta\",AT16=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AR16=\"Muy Baja\",AT16=\"Mayor\"),AND(AR16=\"Baja\",AT16=\"Mayor\"),AND(AR16=\"Media\",AT16=\"Mayor\"),AND(AR16=\"Alta\",AT16=\"Moderado\"),AND(AR16=\"Alta\",AT16=\"Mayor\"),AND(AR16=\"Muy Alta\",AT16=\"Leve\"),AND(AR16=\"Muy Alta\",AT16=\"Menor\"),AND(AR16=\"Muy Alta\",AT16=\"Moderado\"),AND(AR16=\"Muy Alta\",AT16=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AR16=\"Muy Baja\",AT16=\"Catastrófico\"),AND(AR16=\"Baja\",AT16=\"Catastrófico\"),AND(AR16=\"Media\",AT16=\"Catastrófico\"),AND(AR16=\"Alta\",AT16=\"Catastrófico\"),AND(AR16=\"Muy Alta\",AT16=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},null,null,null,null,null,"OARE-F-1"]
[9,"GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por para la expedición de certificaciones y/o revelación de información de manera verbal o escrita a un tercero que no sea el titular ó su representante","para la expedición de certificaciones y/o revelación de información de manera verbal o escrita a un tercero que no sea el titular ó su representante","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para con el fin de revelar información reservada y/o clasificada de expedientes laborales a terceros no titulares","Fraude Interno",1000,"Alta",{"$f":"IF(H17=\"\",\"\",IF(H17=\"Muy Baja\",0.2,IF(H17=\"Baja\",0.4,IF(H17=\"Media\",0.6,IF(H17=\"Alta\",0.8,IF(H17=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.8},"si","si","si","si","si","no","si","si","si","si","si","si","si","si","si","no","si","si","no",16,20,"Catastrófico",1,"Extremo",1,"El profesional del Grupo de Pensiones y Entidades Liquidadas, revisa físicamente las solicitudes, constatando que las misma se encuentre debidamente suscrita y que anexen el documento de identidad del solicitante o el poder del representante legal.\nEl profesional del Grupo de Pensiones y Entidades Liquidadas, realiza seguimiento, a traves de una matriz de Excel de soportes documentales adjuntos a la solicitud tanto del titular como del apoderado, conforme a los requisitos de la Ley aplicables.",{"$f":"IF(OR(AK17=\"Preventivo\",AK17=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(AK17=\"Correctivo\",\"Impacto\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.48,"Media",0.48,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar","PROFESIONAL UNIVERSITARIO","IVONNE RUIZ","SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO","SANDRA MILENA RODRIGUEZ RAMIREZ","GTH-1","GTH-1"]
[10,"CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO",{"$f":"\"Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para o por \"&D18","v":"Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para o por realizar actuaciones o tomar decisiones ajustada a intereses propios o de terceros con el fin de favorecer o perjudicar a funcionarios investigados o a terceros vulnerando los principios establecidos en el código disciplinario vigente. "},"realizar actuaciones o tomar decisiones ajustada a intereses propios o de terceros con el fin de favorecer o perjudicar a funcionarios investigados o a terceros vulnerando los principios establecidos en el código disciplinario vigente. ","Ejecucion y Administracion de procesos",51,"Media",0.6,"si","si","no","no","si","no","no","no","si","si","si","si","no","si","si","no","si","si","no",11,10,"Mayor",0.8,"Alto",1,"El profesional comisionado sustentará en derecho los proyectos ante la instancias de impulso procesal, para que las decisiones que sean tomadas sean verificadas por la coordinación y los demas miembros del grupo de trabajo, controlando que las mismas no obedezcan a intereses propios o de terceros.","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Mayor",0.8,"Alto","Evitar","COORDINADOR","NICOLAS ROMERO","2022-01-01","2022-12-31",null,"GEP-1"]
[11,"ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUIMIENTO","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por designación inadecuada de subsidios por parte de la empresa con la complicidad del funcionario del Ministerio.","designación inadecuada de subsidios por parte de la empresa con la complicidad del funcionario del Ministerio.","Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de otorgar un subsidio","Fraude Interno",3,"Baja",0.4,"si","no","no","no","si","si","no","no","no","si","si","si","si","si","no","no","no","si","no",9,10,"Mayor",0.8,"Alto",1,"Sistematización de la información de subsidios (un grupo específico), a traves de aplicativos robustos, confiables y completos.","Probabilidad","Preventivo","Automático","50%","Documentado","Continua","Con Registro",0.2,"Muy Baja",0.2,"Mayor",0.8,"Alto","Evitar","Coordinador del grupo","Jose Edilberto Muñoz","2022-01-01","2022-12-31","2022-12-31","OCI-1"]
[12,"FORMALIZACIÓN MINERA - FORMULACIÓN","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por expedición de actos administrativos para el sector minero sin los requisitos y la trazabilidad del proceso ","expedición de actos administrativos para el sector minero sin los requisitos y la trazabilidad del proceso ","Proyectar actos administrativos sin el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",3,"Baja",0.4,"si","si","si","si","si","si","no","si","no","si","no","si","si","si","si","si","si","si","si","19",20,"Catastrófico",1,"Extremo",1,"1. Revisión del acto administrativo con el equipo técnico y jurídico de la Dirección de Formalización Minera  y posteriormente  realizar la revisión con el equipo designado para el sector de minas de la Oficina Asesora Jurídica. Una vez se cuente con los vistos buenos remitir a la oficina de comunicaciones para la publicación en el foro de la página WEB del Ministerio. de haber comentarios se da respuesta a las observaciones realizadas por la ciudadana a travez de la matriz de respuestas, la cual será publicada en el porta WEB. ","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentación","Continua","Con Registro",0.24,"Baja",0.24,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar","CONTRATISTA","Elsa Yadira Laiton Sotelo","2022-01-03","2022-12-30","FM-F-1"]
[13,"GRUPO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA DEL SECTOR EXTRACTIVO - EJECUCIÓN","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por la emisión del sentido del voto en los procesos de evaluación del proyecto de inversión objeto del mismo, en el marco de el OCAD","la emisión del sentido del voto en los procesos de evaluación del proyecto de inversión objeto del mismo, en el marco de el OCAD","Emisión del sentido del voto  los procesos de evaluación del proyecto de inversión objeto del mismo, en el marco de\nlos Órganos Colegiados de Administración y Decisión para la Asignación para la Inversión Regional en cabeza de las Regiones (OCAD Regionales)","Fraude Interno",35,"Media",0.6,"si","si","si","si","si","no","si","si","no","si","si","si","si","si","si","no","si","si","no",{"$f":"IF(Y21=\"Si\",\"19\",COUNTIF(J21:AB21,\"si\"))","v":15},{"$f":"VALUE(IF(AC21<=5,5,IF(AND(AC21>5,AC21<=11),10,IF(AC21>11,20,0))))","v":20},{"$f":"IF(AD21=5,\"Moderado\",IF(AD21=10,\"Mayor\",IF(AD21=20,\"Catastrófico\",0)))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(AE21=\"\",\"\",IF(AE21=\"Leve\",0.2,IF(AE21=\"Menor\",0.4,IF(AE21=\"Moderado\",0.6,IF(AE21=\"Mayor\",0.8,IF(AE21=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(H21=\"Muy Baja\",AE21=\"Leve\"),AND(H21=\"Muy Baja\",AE21=\"Menor\"),AND(H21=\"Baja\",AE21=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(H21=\"Muy baja\",AE21=\"Moderado\"),AND(H21=\"Baja\",AE21=\"Menor\"),AND(H21=\"Baja\",AE21=\"Moderado\"),AND(H21=\"Media\",AE21=\"Leve\"),AND(H21=\"Media\",AE21=\"Menor\"),AND(H21=\"Media\",AE21=\"Moderado\"),AND(H21=\"Alta\",AE21=\"Leve\"),AND(H21=\"Alta\",AE21=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(H21=\"Muy Baja\",AE21=\"Mayor\"),AND(H21=\"Baja\",AE21=\"Mayor\"),AND(H21=\"Media\",AE21=\"Mayor\"),AND(H21=\"Alta\",AE21=\"Moderado\"),AND(H21=\"Alta\",AE21=\"Mayor\"),AND(H21=\"Muy Alta\",AE21=\"Leve\"),AND(H21=\"Muy Alta\",AE21=\"Menor\"),AND(H21=\"Muy Alta\",AE21=\"Moderado\"),AND(H21=\"Muy Alta\",AE21=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(H21=\"Muy Baja\",AE21=\"Catastrófico\"),AND(H21=\"Baja\",AE21=\"Catastrófico\"),AND(H21=\"Media\",AE21=\"Catastrófico\"),AND(H21=\"Alta\",AE21=\"Catastrófico\"),AND(H21=\"Muy Alta\",AE21=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"1. El profesional del GEESE, realiza la evaluación de los documentos presentados por la Entidad Territorial, cargados en el aplicativo dispuesto para este  fin según los criterios establecidos en la normativa vigente; a traves de una ficha de verificación  y una matriz de seguimiento de la evaluación.\n2. El profesional del GEESE, revisa la documentación que soporta el sentido del voto del delegado y el concepto emitido por la entidad cabeza de sector que revisó el proyecto cuando aplique.","Probabilidad","Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(AK21=\"Preventivo\",AL21=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(AK21=\"Preventivo\",AL21=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(AK21=\"Detectivo\",AL21=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(AK21=\"Detectivo\",AL21=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(AK21=\"Correctivo\",AL21=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(AK21=\"Correctivo\",AL21=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar","PROFESIONAL UNIVERSITARIO","EDUARD ESTRADA","2022-02-01","2022-12-31","GEESE-E-1"]
[14,"GESTIÓN DOCUMENTAL","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por entregar y/o facilitar informacion pública clasificada o reservada","entregar y/o facilitar informacion pública clasificada o reservada","Posibilidad de entregar o facilitar informacion que cuenta con restricciones de acceso según la Ley ","Ejecucion y Administracion de procesos",52,"Media",0.6,"si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","no","si","si","no",17,20,"Catastrófico",1,"Extremo",1,"El auxiliar Administrativo del grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la información - RCGI, verifica que previo al suministro de informacion solicitada por la ciudadania o grupos de valor, se cumpla con los niveles de acceso establecidos por la Ley (Informacion pública clasificada o reservada)","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar","AUXILIAR ADMINISTRATIVO","LUIS GABRIEL GORDO / ANDREA LARA","2022-01-01","2022-12-31","GD-1"]
[15,"INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA y SOLUCIONES DIGITALES MINENERGÍA","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por recibir desarrollos de sistemas de información sin\ncumplimiento de los requerimientos exigidos por el Ministerio.","recibir desarrollos de sistemas de información sin\ncumplimiento de los requerimientos exigidos por el Ministerio.","Recibir desarrollos de sistemas de información sin\ncumplimiento de los requerimientos exigidos por el Ministerio.","Fraude Interno",25,"Media",0.6,"si","si","si","si","si","si","si","si","no","si","si","si","si","no","si","no","si","si","no",15,20,"Catastrófico",1,"Extremo",1,"Identificación de las necesidades de TI del Ministerio","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar",null,"MARTHA ISABEL CÁRDENAS ESGUERRA","2022-01-01","2022-12-31","TIC-1"]
[16,"INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA y SOLUCIONES DIGITALES MINENERGÍA","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por Adquirir recursos tecnológicos que no correspondan\na las necesidades de la entidad.","Adquirir recursos tecnológicos que no correspondan\na las necesidades de la entidad.","Adquirir recursos tecnológicos que no correspondan\na las necesidades de la entidad.","Fraude Interno",100,{"$f":"IF(G24<=0,\"\",IF(G24<=2,\"Muy Baja\",IF(G24<=24,\"Baja\",IF(G24<=500,\"Media\",IF(G24<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Media"},{"$f":"IF(H24=\"\",\"\",IF(H24=\"Muy Baja\",0.2,IF(H24=\"Baja\",0.4,IF(H24=\"Media\",0.6,IF(H24=\"Alta\",0.8,IF(H24=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"si","si","no","no","si","si","si","si","no","si","si","si","no","si","si","no","si","si","no",{"$f":"IF(Y24=\"Si\",\"19\",COUNTIF(J24:AB24,\"si\"))","v":13},{"$f":"VALUE(IF(AC24<=5,5,IF(AND(AC24>5,AC24<=11),10,IF(AC24>11,20,0))))","v":20},{"$f":"IF(AD24=5,\"Moderado\",IF(AD24=10,\"Mayor\",IF(AD24=20,\"Catastrófico\",0)))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(AE24=\"\",\"\",IF(AE24=\"Leve\",0.2,IF(AE24=\"Menor\",0.4,IF(AE24=\"Moderado\",0.6,IF(AE24=\"Mayor\",0.8,IF(AE24=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(H24=\"Muy Baja\",AE24=\"Leve\"),AND(H24=\"Muy Baja\",AE24=\"Menor\"),AND(H24=\"Baja\",AE24=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(H24=\"Muy baja\",AE24=\"Moderado\"),AND(H24=\"Baja\",AE24=\"Menor\"),AND(H24=\"Baja\",AE24=\"Moderado\"),AND(H24=\"Media\",AE24=\"Leve\"),AND(H24=\"Media\",AE24=\"Menor\"),AND(H24=\"Media\",AE24=\"Moderado\"),AND(H24=\"Alta\",AE24=\"Leve\"),AND(H24=\"Alta\",AE24=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(H24=\"Muy Baja\",AE24=\"Mayor\"),AND(H24=\"Baja\",AE24=\"Mayor\"),AND(H24=\"Media\",AE24=\"Mayor\"),AND(H24=\"Alta\",AE24=\"Moderado\"),AND(H24=\"Alta\",AE24=\"Mayor\"),AND(H24=\"Muy Alta\",AE24=\"Leve\"),AND(H24=\"Muy Alta\",AE24=\"Menor\"),AND(H24=\"Muy Alta\",AE24=\"Moderado\"),AND(H24=\"Muy Alta\",AE24=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(H24=\"Muy Baja\",AE24=\"Catastrófico\"),AND(H24=\"Baja\",AE24=\"Catastrófico\"),AND(H24=\"Media\",AE24=\"Catastrófico\"),AND(H24=\"Alta\",AE24=\"Catastrófico\"),AND(H24=\"Muy Alta\",AE24=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"Desarrollo de software acorde a los estándares\nestablecidos por el Ministerio.",{"$f":"IF(OR(AK24=\"Preventivo\",AK24=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(AK24=\"Correctivo\",\"Impacto\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(AJ24=\"Probabilidad\",(I24-(+I24*AM24)),IF(AJ24=\"Impacto\",I24,\"\")),\"\")","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AQ24=\"\",\"\",IF(AQ24<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AQ24<=0.4,\"Baja\",IF(AQ24<=0.6,\"Media\",IF(AQ24<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AQ24","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AU24=\"\",\"\",IF(AU24<=0.2,\"Leve\",IF(AU24<=0.4,\"Menor\",IF(AU24<=0.6,\"Moderado\",IF(AU24<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(AJ24=\"Impacto\",(AF24-(+AF24*AM24)),IF(AJ24=\"Probabilidad\",AF24,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AR24=\"Muy Baja\",AT24=\"Leve\"),AND(AR24=\"Muy Baja\",AT24=\"Menor\"),AND(AR24=\"Baja\",AT24=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AR24=\"Muy baja\",AT24=\"Moderado\"),AND(AR24=\"Baja\",AT24=\"Menor\"),AND(AR24=\"Baja\",AT24=\"Moderado\"),AND(AR24=\"Media\",AT24=\"Leve\"),AND(AR24=\"Media\",AT24=\"Menor\"),AND(AR24=\"Media\",AT24=\"Moderado\"),AND(AR24=\"Alta\",AT24=\"Leve\"),AND(AR24=\"Alta\",AT24=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AR24=\"Muy Baja\",AT24=\"Mayor\"),AND(AR24=\"Baja\",AT24=\"Mayor\"),AND(AR24=\"Media\",AT24=\"Mayor\"),AND(AR24=\"Alta\",AT24=\"Moderado\"),AND(AR24=\"Alta\",AT24=\"Mayor\"),AND(AR24=\"Muy Alta\",AT24=\"Leve\"),AND(AR24=\"Muy Alta\",AT24=\"Menor\"),AND(AR24=\"Muy Alta\",AT24=\"Moderado\"),AND(AR24=\"Muy Alta\",AT24=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AR24=\"Muy Baja\",AT24=\"Catastrófico\"),AND(AR24=\"Baja\",AT24=\"Catastrófico\"),AND(AR24=\"Media\",AT24=\"Catastrófico\"),AND(AR24=\"Alta\",AT24=\"Catastrófico\"),AND(AR24=\"Muy Alta\",AT24=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar",null,"MARTHA ISABEL CÁRDENAS ESGUERRA","2022-01-01","2022-12-31","TIC-2"]
[17,"CONTRATACIÓN","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por indebida celebración y/o adjudicación de contratos sin la justificación previa de la necesidad","indebida celebración y/o adjudicación de contratos sin la justificación previa de la necesidad","Posibilidad de celebrar contratos sin la justificación previa de la necesidad","Fraude Interno",700,"Alta",0.8,"si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","no","si","si","no",{"$f":"IF(Y25=\"Si\",\"19\",COUNTIF(J25:AB25,\"si\"))","v":17},20,"Catastrófico",1,"Extremo",1,"1. El profesional del Grupo de Gestión Contractual y el área técnica, presentan al comité de contratación la pertinencia del proceso con los respectivos documentos soporte (estudios previos debidamente justificados, revisión financiera, CDP…etc) dejando como evidencia actas.\n2. El profesional del Grupo de Gestión Contractual, revisa la pertinencia del proceso y envía para aprobación del cordinador o cordinadora del grupo y del ordenador del gasto, dejando como evidencia las listas de chequeo para los contratos de prestación servicios profesionales y de apoyo a la gestión, y una matriz o reporte de seguimiento para los demas contratos (minima cuantia, prorrogas o modificaciones sin cuantia, con organismos internacionales que se sometan a reglamentos de tales entidades y contratos  financiados con fondos FAER, FAZNI, PRONE, FECFGN, OTROS)  ","Probabilidad","Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(AK25=\"Preventivo\",AL25=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(AK25=\"Preventivo\",AL25=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(AK25=\"Detectivo\",AL25=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(AK25=\"Detectivo\",AL25=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(AK25=\"Correctivo\",AL25=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(AK25=\"Correctivo\",AL25=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",0.48,"Media",0.48,"Catastrófico",1,"Extremo","Evitar","COORDINADORA DEL GRUPO DE GESTIÓN CONTRACTUAL","CLAUDIA LILIANA MARTÍNEZ MELO","2022-01-03","2022-12-31","CNTR-1"]
[18,"SERVICIO AL CIUDADANO","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por No publicar en el portal web los proyectos normativos sometidos a consulta por la Ley, o información relevante para facilitar la participación ciudadana","No publicar en el portal web los proyectos normativos sometidos a consulta por la Ley, o información relevante para facilitar la participación ciudadana","Omitir la publicación de la información para la participación de la ciudadanía en el ejercicio del control social.","Ejecucion y Administracion de procesos",52,"Media",0.6,"si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","si","no","si","si","no",17,20,"Catastrófico",1,"Extremo",1,"1. El profesional del grupo RCGI verifica la publicacion de proyectos normativos sometidos a consulta por la Ley y proyecta certificacion para la firma de la coordinacion del grupo de RCGI.\n  2.  El profesional del grupo de RCGI revisa la disponibilidad de informacion publicada en el portal web y presenta un informe semestral de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 (Matriz ITA)","Probabilidad","Preventivo","Manual","40%","Documentado","Continua","Con Registro",0.36,"Baja",0.36,"Catastrófico",1,"Extremo",null,"PROFESIONAL","MARTHA ISABEL JAIME GALVIS","2022-01-01","2022-12-31","SS-1"]
[19,"GRUPO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA DEL SECTOR EXTRACTIVO - EJECUCIÓN","Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por Formular y/o estructurar proyectos de inversión regional","Formular y/o estructurar proyectos de inversión regional","Emisión del sentido del voto desconociendo los procesos de evaluación del proyecto de inversión objeto del mismo, en el marco de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión para la Asignación para la Inversión Regional en cabeza de las Regiones (OCAD Regionales)","Usuarios, productos y practicas , organizacionales",70,{"$f":"IF(G27<=0,\"\",IF(G27<=2,\"Muy Baja\",IF(G27<=24,\"Baja\",IF(G27<=500,\"Media\",IF(G27<=5000,\"Alta\",\"Muy Alta\")))))","v":"Media"},{"$f":"IF(H27=\"\",\"\",IF(H27=\"Muy Baja\",0.2,IF(H27=\"Baja\",0.4,IF(H27=\"Media\",0.6,IF(H27=\"Alta\",0.8,IF(H27=\"Muy Alta\",1,))))))","v":0.6},"si","si","si","si","si","no","si","no","si","si","si","si","si","si","si","no","no","si","no",{"$f":"IF(Y27=\"Si\",\"19\",COUNTIF(J27:AB27,\"si\"))","v":14},{"$f":"VALUE(IF(AC27<=5,5,IF(AND(AC27>5,AC27<=11),10,IF(AC27>11,20,0))))","v":20},{"$f":"IF(AD27=5,\"Moderado\",IF(AD27=10,\"Mayor\",IF(AD27=20,\"Catastrófico\",0)))","v":"Catastrófico"},{"$f":"IF(AE27=\"\",\"\",IF(AE27=\"Leve\",0.2,IF(AE27=\"Menor\",0.4,IF(AE27=\"Moderado\",0.6,IF(AE27=\"Mayor\",0.8,IF(AE27=\"Catastrófico\",1,))))))","v":1},{"$f":"IF(OR(AND(H27=\"Muy Baja\",AE27=\"Leve\"),AND(H27=\"Muy Baja\",AE27=\"Menor\"),AND(H27=\"Baja\",AE27=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(H27=\"Muy baja\",AE27=\"Moderado\"),AND(H27=\"Baja\",AE27=\"Menor\"),AND(H27=\"Baja\",AE27=\"Moderado\"),AND(H27=\"Media\",AE27=\"Leve\"),AND(H27=\"Media\",AE27=\"Menor\"),AND(H27=\"Media\",AE27=\"Moderado\"),AND(H27=\"Alta\",AE27=\"Leve\"),AND(H27=\"Alta\",AE27=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(H27=\"Muy Baja\",AE27=\"Mayor\"),AND(H27=\"Baja\",AE27=\"Mayor\"),AND(H27=\"Media\",AE27=\"Mayor\"),AND(H27=\"Alta\",AE27=\"Moderado\"),AND(H27=\"Alta\",AE27=\"Mayor\"),AND(H27=\"Muy Alta\",AE27=\"Leve\"),AND(H27=\"Muy Alta\",AE27=\"Menor\"),AND(H27=\"Muy Alta\",AE27=\"Moderado\"),AND(H27=\"Muy Alta\",AE27=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(H27=\"Muy Baja\",AE27=\"Catastrófico\"),AND(H27=\"Baja\",AE27=\"Catastrófico\"),AND(H27=\"Media\",AE27=\"Catastrófico\"),AND(H27=\"Alta\",AE27=\"Catastrófico\"),AND(H27=\"Muy Alta\",AE27=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\"))))","v":"Extremo"},1,"El GEESE, a través de los equipos de apoyo técnico a los proyectos de inversión, realizarán el acompañamiento técnico a los municipios beneficiarios del incentivo a la producción y a aquellos que con otras fuentes del SGR pretendan financiar o cofinanciar proyectos de inversión del sector minero energético.  El registro del acompañamiento a los proyectos de inversión se realiza en una matriz de seguimiento.  En todas las comunicaciones relacionadas, así como en los espacios que se desarrollen en los territorios se reiterará que el acompañamiento por parte del Ministerio no implica ningún costo.",{"$f":"IF(OR(AK27=\"Preventivo\",AK27=\"Detectivo\"),\"Probabilidad\",IF(AK27=\"Correctivo\",\"Impacto\"))","v":"Probabilidad"},"Preventivo","Manual",{"$f":"IF(AND(AK27=\"Preventivo\",AL27=\"Automático\"),\"50%\",IF(AND(AK27=\"Preventivo\",AL27=\"Manual\"),\"40%\",IF(AND(AK27=\"Detectivo\",AL27=\"Automático\"),\"40%\",IF(AND(AK27=\"Detectivo\",AL27=\"Manual\"),\"30%\",IF(AND(AK27=\"Correctivo\",AL27=\"Automático\"),\"35%\",IF(AND(AK27=\"Correctivo\",AL27=\"Manual\"),\"25%\",\"\"))))))","v":"40%"},"Documentado","Continua","Con Registro",{"$f":"IFERROR(IF(AJ27=\"Probabilidad\",(I27-(+I27*AM27)),IF(AJ27=\"Impacto\",I27,\"\")),\"\")","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AQ27=\"\",\"\",IF(AQ27<=0.2,\"Muy Baja\",IF(AQ27<=0.4,\"Baja\",IF(AQ27<=0.6,\"Media\",IF(AQ27<=0.8,\"Alta\",\"Muy Alta\"))))),\"\")","v":"Baja"},{"$f":"+AQ27","v":0.36},{"$f":"IFERROR(IF(AU27=\"\",\"\",IF(AU27<=0.2,\"Leve\",IF(AU27<=0.4,\"Menor\",IF(AU27<=0.6,\"Moderado\",IF(AU27<=0.8,\"Mayor\",\"Catastrófico\"))))),\"\")","v":"Catastrófico"},{"$f":"IFERROR(IF(AJ27=\"Impacto\",(AF27-(+AF27*AM27)),IF(AJ27=\"Probabilidad\",AF27,\"\")),\"\")","v":1},{"$f":"IFERROR(IF(OR(AND(AR27=\"Muy Baja\",AT27=\"Leve\"),AND(AR27=\"Muy Baja\",AT27=\"Menor\"),AND(AR27=\"Baja\",AT27=\"Leve\")),\"Bajo\",IF(OR(AND(AR27=\"Muy baja\",AT27=\"Moderado\"),AND(AR27=\"Baja\",AT27=\"Menor\"),AND(AR27=\"Baja\",AT27=\"Moderado\"),AND(AR27=\"Media\",AT27=\"Leve\"),AND(AR27=\"Media\",AT27=\"Menor\"),AND(AR27=\"Media\",AT27=\"Moderado\"),AND(AR27=\"Alta\",AT27=\"Leve\"),AND(AR27=\"Alta\",AT27=\"Menor\")),\"Moderado\",IF(OR(AND(AR27=\"Muy Baja\",AT27=\"Mayor\"),AND(AR27=\"Baja\",AT27=\"Mayor\"),AND(AR27=\"Media\",AT27=\"Mayor\"),AND(AR27=\"Alta\",AT27=\"Moderado\"),AND(AR27=\"Alta\",AT27=\"Mayor\"),AND(AR27=\"Muy Alta\",AT27=\"Leve\"),AND(AR27=\"Muy Alta\",AT27=\"Menor\"),AND(AR27=\"Muy Alta\",AT27=\"Moderado\"),AND(AR27=\"Muy Alta\",AT27=\"Mayor\")),\"Alto\",IF(OR(AND(AR27=\"Muy Baja\",AT27=\"Catastrófico\"),AND(AR27=\"Baja\",AT27=\"Catastrófico\"),AND(AR27=\"Media\",AT27=\"Catastrófico\"),AND(AR27=\"Alta\",AT27=\"Catastrófico\"),AND(AR27=\"Muy Alta\",AT27=\"Catastrófico\")),\"Extremo\",\"\")))),\"\")","v":"Extremo"},"Evitar","Porfesional Univeritario","Eduard Estrada","2022-01-03","2022-12-31","GEESE-E-2"]
[null,null,null,null,null,null,null,"",""]

{"sheet":"Matriz Riesgos SGI","index":4,"n_rows":20,"n_cols":10,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,33,4,35],[6,1,7,2],[6,3,7,8],[6,9,7,9],[0,0,3,4],[4,0,4,1]]}
["MAPA DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN"]
[]
[]
[]
["Proceso:",null,null,"ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS"]
[]
[null,null,null,"PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS"]
[]
[null,"No. Riesgo","Riesgo Residual","Actividades de Tratamiento de Riesgos","Responsable","Fecha inicio","Duración por Actividad","Duración total","Estado","Descripción del tratamiento"]
[null,"R5","Medio","1. Identificar los lenguiajes de programación utilizados en el MINENERGIA.\n2. Documentar las concideraciones de seguridad en desarrollo acorde a los lenguajes de programación utilizados.\n3. Aprobar los cambios en la metodología de desarrollo en donde se han incorporado los temas de código seguro.\n4. Publicar la metodología de desarrollo.\n5. Realizar la divulgación y capacitación del documento.","Grupo de Soluciones Digitales","Mes 2","1. M2\n2. M3\n3. M4\n4. M4\n5. M5","4 Meses","ABIERTO"]
[null,"R10","Medio","1. Consultar la guia de aseguramiento de los switches, acorde a su marca, en https://www.cisecurity.org/cis-benchmarks/.\n2. Revisar la guía de aseguramiento y seleccionar los controles de seguridad para la configuración de VLANs.\n3. Ejecutar actividades de aseguramiento.\n4. Gestión del cambio implementado.","Ingenieros  de Red y Seguridad Informática","Mes 5","1. M5 y M6\n2. M6\n3. M7 y M8\n4. M9 y M10","6 Meses","ABIERTO"]
[null,"R11","Alto","1. Habilitar y configurar el modulo de auditoría de TODOS los sistemas de información acorde a lo establecido en las políticas de seguridad.\n2. Crear un usuario con rol de auditor en los sistemas de información.\n3. Ejecutar auditorías técnicas a los sistemas de información en donde se realice verificación de actividades tanto de usuarios como de administradores, ademas de la configuración de las políticas de seguridad.","Técnicos e Ingenieros Mesa de Ayuda-Grupo de IT","Mes 1","1. M1 y M2\n2. M3\n3. M8","3 Meses, y luego 1 mes de auditoría","ABIERTO"]
[null,"R14","Alto","1. Construir el As-Is del procedimiento para la disposición de medios que almacenan información digital.\n2. Identificar mejoras en seguridad para la etapa de pruebas.\n3. Construir To-Be del procedimiento para la disposición de medios que almacenan información digital incluyendo los controles de seguridad.\n4. Publicar procedimiento.\n5. Capacitar a administradores y personal que realiza el alistamiento y entrega de equipos.","Técnicos e Ingenieros Mesa de Ayuda-Grupo de IT","Mes 1","1. M1\n2. M2\n3. M2\n4. M3\n5. M3","3 Meses","ABIERTO"]
[null,"R15","Medio","1. Incluir en la política de control de acceso, el tema de gestión de contraseñas para usuarios privilegiados.\n2. Publicar política.\n3. Capacitar a los usuarios en los cambios efectuados a la política.","Grupos de Soluciones Digitales e IT","Mes 3","1. M3\n2. M3\n3. M4","2 Meses","ABIERTO"]
[null,"R16","Medio","1. Documentar los procedimientos de recuperación para TODOS los sistemas críticos de la Entidad.\n2. Agendar pruebas al plan de continuidad de negocio donde se ponga en practica la ejecución de procedimientos de recuperación.\n3. Ejecutar pruebas de continuidad de negocio.\n4. Ajustar procedimientos con base en las fallas identificadas durante la ejecución de pruebas.","Grupos de Soluciones Digitales e IT, y Dependencias del Ministerio","Mes 3","1. M3, M4 y M5\n2.  M6\n3. M7\n4. M8 y M9","7 Meses","ABIERTO"]
[null,"R17","Medio","1. Configurar todos los Access Point con contraseña en cifrado WPA2.\n2. Publicar la contraseña de acceso en lugares visibles donde los visitantes la puedan conocer.\n* esto se realiza con el fin de proteger la información de los visitantes ya que esta viaja cifrada.","Grupo de IT","Mes 6","1. M6\n2. M6","1 Mes","ABIERTO"]
[null,"R18","Alto","1. Realizar la selección de la(s) herramienta(s) de cifrado contemplando documentos digitales, discos duros, y comunicaciones, ademas de verificar que manejen protocolos seguros como RSA y AES.\n2. Adquirir herramienta de cifrado.\n3. Instalar y configurar la herramienta de cifrado.\n4. Capacitar a los colaboradores de la Entidad en el uso de las herramientas de cifrado.\n5. Actualizar política de controles criptográficos con el fin de incluir las caracteristicas relacionadas con la herramienta.","Grupos de Soluciones Digitales e IT","Mes 1","1. M1 y M2\n2. M3 a M6\n3. M7 y M8\n4. M9\n5. M10","10 Meses","ABIERTO"]
[null,"R20","Medio","1. Identificar las áreas seguras de la Entidad (data center, tesoreria, oficina del (de la) Ministro(a).\n2. Documentar los controles de seguridad para las áreas seguras.","Subdirección Administrativa y Financiera (SAF) y Grupo de IT","Mes 4","1. M4\n2. M4 y M5","2 Meses","ABIERTO"]
[null,"R21","Medio","1. Capacitar a la Entidad en los lineamientos de clasificación de información acorde a la política de seguriudad y a la ley 1712 de 2014.","Grupo de Relacionamiento con el Ciudadano y Gestión de la Información (GRCGI)","Mes 4","1. M4","1 Mes","ABIERTO"]
[null,"R22","Medio","1. Identificar los contratos críticos periódicos que se renuevan anualmente en la Entidad.\n2. Establecer un cronograma con las fechas maximas de las fases que se ejecutan para la renovación de contratos, desde la redacción de anexos técnicos hasta la adjudicación del contrato.","Grupos de Gestión Contractual y Grupo de IT","Mes 7","1. M7\n2. M7","1 Meses","ABIERTO"]

{"sheet":"Plan de Tratamiento de Riesgo ","index":5,"n_rows":21,"n_cols":42,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,32,3,41],[1,1,3,9],[1,10,1,31],[2,10,3,31],[4,1,5,1],[4,2,4,5],[4,6,4,9],[4,10,4,13],[4,14,4,17],[4,18,4,21],[4,22,4,25],[4,26,4,29],[4,30,4,33],[4,34,4,37],[4,38,4,41]]}
[]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FORMATO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS"]
[]
[null,null,"M1",null,null,null,"M2",null,null,null,"M3",null,null,null,"M4",null,null,null,"M5",null,null,null,"M6",null,null,null,"M7",null,null,null,"M8",null,null,null,"M9",null,null,null,"M10"]
[null,null,"S1","S2","S3","S4","S1","S2","S3","S4","S1","S2","S3","S4","S1","S2","S3","S4","S1","S2","S3","S4","S1","S2","S3","S4","S1","S2","S3","S4","S1","S2","S3","S4","S1","S2","S3","S4","S1","S2","S3","S4"]
[null,"R1","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,"R2",null,null,null,null,null,null,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,4,4,5,5,5,5]
[null,"R5",null,null,null,null,1,1,1,1,2,2,2,2,3,3,4,4,5,5,5,5]
[null,"R10",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,1,1,2,2,2,3,3,3,3,3,3,3,3,4,4,4,4,4,4,4,4]
[null,"R11",1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,"-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-","-",3,3,3,3]
[null,"R12","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA","NA"]
[null,"R13",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,1,2,2,2,2,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3]
[null,"R14",1,1,1,1,2,3,3,3,4,4,4]
[null,"R15",null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,2,2,3,3,3,3]
[null,"R16",null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,3,3,3,3,3,3,4,4,4,4,4,4,4,4]
[null,"R17",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,2]
[null,"R18",1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,3,3,3,4,4,4,4,5,5,5,5]
[null,"R20",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,2,2,2,2,2,2]
[null,"R21",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,1,1]
[null,"R22",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1,1,2,2]

{"sheet":"Tabla probabilidad","index":6,"n_rows":8,"n_cols":4,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,1,0,3]]}
[null,"Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad"]
[]
[null,null,"Frecuencia de la Actividad","Probabilidad"]
[null,"Muy Baja","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año",0.2]
[null,"Baja","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 5 veces por año",0.4]
[null,"Media","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 6 a 19 veces por año",0.6]
[null,"Alta","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 20 veces al año y máximo 50 veces por año",0.8]
[null,"Muy Alta","La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 50 veces por año",1]

{"sheet":"Tabla Impacto","index":7,"n_rows":224,"n_cols":8,"rows_kept":224,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,1,0,3]]}
[null,"Tabla Criterios para definir el nivel de impacto"]
[]
[null,null,"Afectación Económica (o presupuestal)","Pérdida Reputacional"]
["Insignificante","Leve 20%","Afectación menor a 10 SMLMV","No se afecta la imagen institucional de alguna área de forma significativa."]
["Menor","Menor-40% ","Entre 10 y 50 SMLMV","Afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores. \n\nImagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.\n"]
["Moderado","Moderado 60%","Entre 50 y 100 SMLMV","Afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos. \n\nImagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.\n"]
["Mayor","Mayor 80%","Entre 100 y 500 SMLMV","Afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, departamental o municipal. \n\nImagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos\n"]
["Catastrófico","Catastrófico 100%","Mayor a 500 SMLMV","Afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenible a nivel país. \n\nImagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados.\n"]
[]
[]
[null,"Afectación_Económica_o_presupuestal","     Afectación menor a 10 SMLMV .","     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización"]
[null,"Pérdida_Reputacional","     Entre 10 y 50 SMLMV ","     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores"]
[null,null,"     Entre 50 y 100 SMLMV ","     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"]
[null,null,"     Entre 100 y 500 SMLMV ","     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal"]
[null,null,"     Mayor a 500 SMLMV ","     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Criterios","Subcriterios","Criterios","Subcriterios"]
[null,"Afectación Económica o presupuestal","Afectación menor a 10 SMLMV .","Afectación Económica o presupuestal",null,{"$f":"IF(NOT(ISBLANK(D210)),D210,IF(NOT(ISBLANK(E210)),\"     \"&E210,FALSE))","v":"Afectación Económica o presupuestal"},"Afectación Económica o presupuestal",{"$f":"IF(NOT(ISERROR(MATCH(G210,_xlfn.ANCHORARRAY(B221),0))),F223&\"Por favor no seleccionar los criterios de impacto\",G210)","v":"❌Por favor no seleccionar los criterios de impacto"}]
[null,"Afectación Económica o presupuestal","Entre 10 y 50 SMLMV ",null,"Afectación menor a 10 SMLMV .",{"$f":"IF(NOT(ISBLANK(D211)),D211,IF(NOT(ISBLANK(E211)),\"     \"&E211,FALSE))","v":"     Afectación menor a 10 SMLMV ."}]
[null,"Afectación Económica o presupuestal","Entre 50 y 100 SMLMV ",null,"Entre 10 y 50 SMLMV ","     Entre 10 y 50 SMLMV "]
[null,"Afectación Económica o presupuestal","Entre 100 y 500 SMLMV ",null,"Entre 50 y 100 SMLMV ","     Entre 50 y 100 SMLMV "]
[null,"Afectación Económica o presupuestal","Mayor a 500 SMLMV ",null,"Entre 100 y 500 SMLMV ","     Entre 100 y 500 SMLMV "]
[null,"Pérdida Reputacional","El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización",null,"Mayor a 500 SMLMV ","     Mayor a 500 SMLMV "]
[null,"Pérdida Reputacional","El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","Pérdida Reputacional",null,"Pérdida Reputacional"]
[null,"Pérdida Reputacional","El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos",null,"El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización","     El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización"]
[null,"Pérdida Reputacional","El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal",null,"El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores","     El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores"]
[null,"Pérdida Reputacional","El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país",null,"El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos","     El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos"]
[null,null,null,null,"El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal","     El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal"]
[null,{"$f":"_xlfn.UNIQUE(Tabla1[[#All],[Criterios]])","v":"Criterios"},null,null,"El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país","     El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país"]
[null,"Afectación Económica o presupuestal"]
[null,"Pérdida Reputacional",null,null,null,"❌"]
[null,null,null,null,null,"✔"]

{"sheet":"Tabla Valoración controles","index":8,"n_rows":15,"n_cols":6,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[0,1,0,5],[14,1,14,5],[2,1,2,3],[3,1,7,1],[3,2,5,2],[6,2,7,2],[8,1,13,1],[8,2,9,2],[10,2,11,2],[12,2,13,2]]}
[null,"Tabla Atributos de para el diseño del control"]
[]
[null,"Características",null,null,"Descripción","Peso"]
[null,"Atributos de Eficiencia","Tipo","Preventivo","Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado.",0.25]
[null,null,null,"Detectivo","Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos.\nSe pueden generar reprocesos.",0.15]
[null,null,null,"Correctivo","Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación.",0.1]
[null,null,"Implementación","Automático","Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización.",0.25]
[null,null,null,"Manual","Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano.",0.15]
[null,"*Atributos de Formalización","Documentación","Documentado","Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso.","-"]
[null,null,null,"Sin Documentar","Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso","-"]
[null,null,"Frecuencia","Continua","Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo.","-"]
[null,null,null,"Aleatoria","Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo","-"]
[null,null,"Evidencia","Con Registro","El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control","-"]
[null,null,null,"Sin Registro","El control no deja registro de la ejecución del control","-"]
[null,"*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad. "]

{"sheet":"Opciones Tratamiento (Listas)","index":9,"n_rows":40,"n_cols":15,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":true,"merged":[[5,5,5,6],[1,14,1,17],[2,14,2,17],[3,14,3,17],[1,1,1,2],[1,8,1,12],[2,5,2,6],[3,5,3,6],[4,5,4,6],[17,1,17,4],[18,1,18,4],[11,1,11,4],[12,1,12,4],[13,1,13,4],[14,1,14,4],[15,1,15,4],[16,1,16,4]]}
[]
[null,"Tratamiento",null,null,null,null,null,null,"PROCESOS ",null,null,null,null,null,"Plan de accion (solo para la opción reducir)"]
[null,"Aceptar",null,null,null,"IMPACTO",null,null,"DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO",null,null,null,null,null,"Finalizado"]
[null,"Evitar",null,null,null,"Económico",null,null,"GESTIÓN INTERNACIONAL",null,null,null,null,null,"En curso"]
[null,"Reducir (compartir)",null,null,null,"Reputacional",null,null,"ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN"]
[null,"Reducir (mitigar)",null,null,null,"Económico y Reputacional",null,null,"COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS - FORMULACIÓN"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS - EJECUCIÓN"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS - SEGUIMIENTO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"MINERÍA EMPRESARIAL SEGUIMIENTO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"MINERÍA EMPRESARIAL FORMULACIÓN"]
[null,"Clasificación del Riesgo",null,null,null,null,null,null,"MINERÍA EMPRESARIAL EJECUCIÓN"]
[null,"Daños Activos Fisicos",null,null,null,null,null,null,"FORMALIZACIÓN MINERA - FORMULACIÓN"]
[null,"Ejecucion y Administracion de procesos",null,null,null,null,null,null,"FORMALIZACIÓN MINERA - EJECUCIÓN"]
[null,"Fallas Tecnologicas",null,null,null,null,null,null,"FORMALIZACIÓN MINERA - SEGUIMIENTO"]
[null,"Fraude Externo",null,null,null,null,null,null,"ENERGÍA ELÉCTRICA FORMULACIÓN"]
[null,"Fraude Interno",null,null,null,null,null,null,"ENERGÍA ELÉCTRICA - EJECUCIÓN"]
[null,"Relaciones Laborales",null,null,null,null,null,null,"ENERGÍA ELÉCTRICA SEGUIMIENTO"]
[null,"Usuarios, productos y practicas , organizacionales",null,null,null,null,null,null,"ENERGÍAS NO CONVENCIONALES Y ASUNTOS NUCLEARES - FORMULACIÓN"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"ENERGÍAS NO CONVENCIONALES Y ASUNTOS NUCLEARES EJECUCIÓN"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"ENERGÍAS NO CONVENCIONALES Y ASUNTOS NUCLEARES - SEGUIMIENTO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES - FORMULACIÓN"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"ASUNTOS REGULATORIOS Y EMPRESARIALES - SEGUIMIENTO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"GRUPO DE EJECUCIÓN ESTRATEGICA DEL SECTOR EXTRACTIVO - EJECUCIÓN"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES - EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"ASUNTOS AMBIENTALES Y SOCIALES - SEGUIMIENTO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"GESTIÓN DOCUMENTAL"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"GESTIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA y SOLUCIONES DIGITALES MINENERGÍA"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTRATACIÓN"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"COACTIVOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN INDEPENDIENTE"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"AUDITORÍADE CALIDAD "]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"SERVICIO AL CIUDADANO"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"ASUNTOS LEGISLATIVOS"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,"GESTIÓN JURÍDICA"]

{"sheet":"Hoja1","index":10,"n_rows":21,"n_cols":1,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[]
["Preventivo"]
["Detectivo"]
["Correctivo"]
["Automático"]
["Manual"]
["Documentado"]
["Sin Documentar"]
["Continua"]
["Aleatoria"]
["Registro Sustancial"]
["Registro Material"]
["Sin registro"]
[]
["Reducir"]
["Aceptar"]
["Evitar"]
[]
["Finalizado"]
["En curso"]